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一、部門基本情況

（一）部門主要職能

向公眾宣傳、教育、普及科學(xué)知識(shí)；負(fù)責(zé)市科技人員培訓(xùn)、交流活動(dòng)和社會(huì)青年技術(shù)培訓(xùn)；根據(jù)市各行業(yè)的實(shí)際需求，邀請科技專業(yè)人員來館授課或技術(shù)培訓(xùn)；負(fù)責(zé)市科技成果和科學(xué)知識(shí)展覽的管理和更新。

(二)人員構(gòu)成情況

我館核定事業(yè)編制6名，實(shí)有在職人員6人（其中館長1名，副館長1名，管理人員1名，技術(shù)工2名，后勤人員1名）；事業(yè)單位退休人員3名；臨工2名,共11人。

（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)

    1、全面推進(jìn)《全民科學(xué)素質(zhì)行動(dòng)計(jì)劃綱要》的落實(shí)，結(jié)合臺(tái)山實(shí)際開展工作，促進(jìn)全民科學(xué)素質(zhì)的提高。

    2、充分利用社會(huì)資源。積極爭取社會(huì)各方面的支持，包括人才、技術(shù)、信息支持，廣泛吸納社會(huì)資源，與社會(huì)之間形成良性互動(dòng)，獲得持久發(fā)展的動(dòng)力。

二、收入預(yù)算說明

2017年收入預(yù)算119.59萬元，其中：一般預(yù)算財(cái)政撥款119.59萬元。

三、支出預(yù)算說明

（一）支出總體情況

2017年支出預(yù)算119.59萬元，資金來源是：一般預(yù)算財(cái)政撥款119.59萬元，其中本年支出119.59萬元，占100%

（二）公共財(cái)政預(yù)算一般公共預(yù)算支出情況

 2017年公共財(cái)政預(yù)算一般公共財(cái)政預(yù)算撥款安排的支出共119.59萬元。其中：

基本支出：人員經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算112.11萬元（其中：工資福利支出81.19萬元、對個(gè)人與家庭支出16.18萬元,商品和服務(wù)支出14.02萬元，），占支出預(yù)算93.7%；

項(xiàng)目支出預(yù)算7.48萬元：科普活動(dòng)支出1.48萬元，科普活動(dòng)訂制經(jīng)費(fèi)支出3.2萬元，科普畫廊更新及維修支出2.8萬元,占支出預(yù)算6.3%。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出說明

2017年廣東省科學(xué)技術(shù)館用財(cái)政撥款數(shù)開支的因公出國（境）經(jīng)費(fèi)、車輛購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)（簡稱“三公”經(jīng)費(fèi)）支出合計(jì)3.00萬元。

1、因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0元;

2、公務(wù)用車購置費(fèi)支出0元;

3、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.00萬元，主要包括公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修保養(yǎng)費(fèi)及其他費(fèi)用;

4、公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元，主要包括單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待費(fèi)用。

“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算增減變化的主要原因是：2017年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算共3.00萬元，比上年預(yù)算沒有增減。其中：

1、因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，與去年對比沒有增減。

2、公務(wù)用車購置數(shù)及保有量，車輛1部，與去年對比沒有增減。

公務(wù)用車購置及運(yùn)行維修費(fèi)支出3萬元，主要包括：公務(wù)全年運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬元，與去年對比沒有增減。

3、公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元，與去年對比沒有增減。

2017年臺(tái)山市科學(xué)技術(shù)館預(yù)算公開報(bào)表