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目 錄
第一部分臺(tái)山市科工商務(wù)局概況
一、主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分2017年部門預(yù)算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財(cái)政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
七、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
八、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
九、政府性基金預(yù)算支出情況表
十、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表
十一、部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表
第三部分2017年部門預(yù)算情況說(shuō)明
第四部分名詞解釋
第一部分臺(tái)山市科工商務(wù)局概況
一、主要職責(zé)
臺(tái)山市科工商務(wù)局為臺(tái)山市人民政府工作部門，主管全市科技創(chuàng)新、工業(yè)經(jīng)濟(jì)、產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)、小微雙創(chuàng)、商貿(mào)流通、電子商務(wù)、能源管理、外資管理、內(nèi)外貿(mào)易、口岸管理、招商引資、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、信息化推進(jìn)、無(wú)線電管理、科普教育和地震應(yīng)急等16大方面工作；承擔(dān)市貿(mào)促會(huì)的日常工作。直屬單位系臺(tái)山市招商局，臺(tái)山市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)為掛靠單位。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
（一）本部門預(yù)算為匯總預(yù)算，包括：局本級(jí)預(yù)算，以及納入編制范圍的下屬單位預(yù)算。下屬單位具體包括：臺(tái)山市招商局。
（二）本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：共有15個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、人事監(jiān)察股、行政審批服務(wù)股、知識(shí)產(chǎn)權(quán)股、科技管理股、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行股（掛市中小企業(yè)局牌子，市中小企業(yè)局與市民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)局合署）、產(chǎn)業(yè)發(fā)展股、能源管理股、信息化股（掛市無(wú)線電管理辦公室牌子）、商貿(mào)流通股、外資管理股、貿(mào)易促進(jìn)股、地震股（掛市地震監(jiān)測(cè)臺(tái)網(wǎng)牌子）、科普股、口岸管理股。
（三）人員構(gòu)成情況：我局核定行政編制48名。其中局長(zhǎng)1名、副局長(zhǎng)3名,總工程師1名(副科級(jí))、總經(jīng)濟(jì)師1名(副科級(jí)),市中小企業(yè)局(市民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)局)局長(zhǎng)由副局長(zhǎng)兼任,內(nèi)設(shè)正股級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)15名、副股級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)9名。
直屬單位系臺(tái)山市招商局參（依）公編制20人，其中：局長(zhǎng)1人，副局長(zhǎng)2人。正副股長(zhǎng)（主任）4人。
第二部分2017年部門預(yù)算表
第三部分2017年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門預(yù)算收支增減變化情況
2017年本部門收入預(yù)算7644.95萬(wàn)元，比上年增加了4894.26萬(wàn)元，增長(zhǎng)177.93%，主要原因一是2016年離退休人員經(jīng)費(fèi)由財(cái)政局統(tǒng)一統(tǒng)籌；二是今年在科技創(chuàng)新方面加大企業(yè)政策性扶持力度；三是在工業(yè)企業(yè)技術(shù)改造及大型骨干企業(yè)加大扶持力度；四是加大信息化建設(shè)方面的投入；五是加大外貿(mào)穩(wěn)增長(zhǎng)扶持力度；支出預(yù)算7644.95萬(wàn)元，比上年增加了4894.26萬(wàn)元，增長(zhǎng)177.93%，主要原因一是2016年離退休人員經(jīng)費(fèi)由財(cái)政局統(tǒng)一統(tǒng)籌；二是今年在科技創(chuàng)新方面加大企業(yè)政策性扶持力度；三是在工業(yè)企業(yè)技術(shù)改造及大型骨干企業(yè)加大扶持力度；四是加大信息化建設(shè)方面的投入；五是加大外貿(mào)穩(wěn)增長(zhǎng)扶持力度。
二、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明
2017年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排27.17萬(wàn)元，比上年增加2.11萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.42%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)持平；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)21.95萬(wàn)元，比上年增加2.63萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.61%，主要是“公務(wù)出行租賃費(fèi)”標(biāo)準(zhǔn)由2016年的每人每年400元增加到今年每人每年500元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)由2016年的每輛每年42000元增加到今年每輛每年47000元，我單位共保留4輛公務(wù)用車；公務(wù)接待費(fèi)5.22萬(wàn)元，比上年減少0.52萬(wàn)元，下降9.06%，主要是各類公務(wù)接待費(fèi)用減少。
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
2017年，本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排103.1萬(wàn)元，與上年相比無(wú)增減變化。其中：辦公費(fèi)17.01萬(wàn)元，印刷費(fèi)12.97萬(wàn)元，手續(xù)費(fèi)0.1萬(wàn)元，郵電費(fèi)7.98萬(wàn)元，差旅費(fèi)5.21萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)1.05萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)1萬(wàn)元，咨詢費(fèi)2萬(wàn)元，日常維修費(fèi)6.91萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)2萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)8.75萬(wàn)元，辦公用房水電費(fèi)9.46萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)5.22萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)21.95萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出1.49萬(wàn)元。
四、政府采購(gòu)情況
2017年本部門政府采購(gòu)安排118萬(wàn)元，其中：貨物類采購(gòu)預(yù)算58萬(wàn)元，工程類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算60萬(wàn)元等。
五、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2016年12月31日，本部門占有使用國(guó)有資產(chǎn)總體情況為：固定資產(chǎn)原值2023.98萬(wàn)元，凈值2023.98萬(wàn)元。固定資產(chǎn)構(gòu)成情況為：土地、房屋及構(gòu)筑物1512.99萬(wàn)元；通用設(shè)備455.57萬(wàn)元，其中一般公務(wù)用車3輛83.21萬(wàn)元，執(zhí)法用車1輛22.78萬(wàn)元；專用設(shè)備33.7萬(wàn)元；家具、用具、裝具及動(dòng)植物21.72萬(wàn)元。
六、預(yù)算績(jī)效信息公開(kāi)情況
2017年度本部門無(wú)預(yù)算績(jī)效信息公開(kāi)工作情況。
第四部分名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。
二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
三、項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
六、一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）：反映商貿(mào)事務(wù)方面的支出。
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