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目 錄
第一部分 臺(tái)山市供銷合作聯(lián)社概況
一、主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2017年部門預(yù)算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財(cái)政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
七、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
八、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
九、政府性基金預(yù)算支出情況表
十、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表
十一、部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表
第三部分 2017年部門預(yù)算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 臺(tái)山市供銷合作聯(lián)社概況
一、主要職責(zé)
（1）貫徹執(zhí)行國(guó)家、省和地方各級(jí)黨委、人民政府有關(guān)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)工作和發(fā)展合作事業(yè)的方針、政策和法規(guī)，研究制訂和實(shí)施全市供銷社系統(tǒng)的改革發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施，指導(dǎo)全市供銷社的改革和發(fā)展。（2）行使政府授予的職權(quán)，對(duì)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料進(jìn)行組織、儲(chǔ)備、供應(yīng)；對(duì)廢舊物資回收及農(nóng)副產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)進(jìn)行組織、協(xié)調(diào)、管理；對(duì)全市煙花爆竹歸口經(jīng)營(yíng)進(jìn)行管理指導(dǎo)；對(duì)全市防汛救災(zāi)物資進(jìn)行組織、儲(chǔ)備、供應(yīng)；對(duì)全市軍需用煤等有關(guān)物資進(jìn)行組織供應(yīng)。（3）參與構(gòu)建新型農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系，大力開(kāi)展農(nóng)村社區(qū)綜合服務(wù)，推進(jìn)新農(nóng)村現(xiàn)代流通服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，改善農(nóng)村消費(fèi)環(huán)境，開(kāi)拓農(nóng)村市場(chǎng)，擴(kuò)大內(nèi)需，促進(jìn)城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)統(tǒng)籌發(fā)展。（4）參與中華全國(guó)供銷合作總社、省供銷合作聯(lián)社和江門市供銷合作聯(lián)社的有關(guān)活動(dòng)。（5）代表全市供銷社系統(tǒng)參與省內(nèi)外、國(guó)內(nèi)外合作經(jīng)濟(jì)活動(dòng)。（6）行使本級(jí)社有資產(chǎn)的所有權(quán)和管理權(quán)，負(fù)責(zé)監(jiān)督管理和運(yùn)營(yíng)，確保社有資產(chǎn)保值增值，依法維護(hù)供銷合作聯(lián)社的合法權(quán)益。（7）履行教育培訓(xùn)職能，充分利用現(xiàn)有教育平臺(tái)，加強(qiáng)政治思想建設(shè)和業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)工作。（8）承辦市委、市人民政府和上級(jí)供銷合作聯(lián)社交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
（一）本部門無(wú)下屬單位，部門預(yù)算為社本級(jí)預(yù)算。
（二）臺(tái)山市供銷合作聯(lián)社內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有:辦公室、人保股、宣教股、財(cái)會(huì)審計(jì)股、綜合業(yè)務(wù)股5個(gè)職能股室。
（三）本部門人員構(gòu)成情況：我社編制人數(shù)共27人，其中工勤人員2人。現(xiàn)有在職在編的公務(wù)員22人，工勤人員2人，聘用合同制人員5人，離休人員1人，退休人員37人，合共67人。
第二部分 2017年部門預(yù)算表
第三部分 2017年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門預(yù)算收支增減變化情況
2017年本部門收入預(yù)算746.31萬(wàn)元，比上年增加303.71萬(wàn)元，增長(zhǎng)68.62%，主要原因是在職人員和退休人員的增加，人員類支出基數(shù)增加，及本年新增住房保障（類）支出、社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出和糧油物資儲(chǔ)備（類）支出，因此基本收入總體增加。按支出類別分：人員支出565.67萬(wàn)元，占75.80%，比上年增加331.71萬(wàn)元；公用支出41.64萬(wàn)元，占5.58%，比上年增加2萬(wàn)元；項(xiàng)目支出139萬(wàn)元，占18.62%，比上年減少30萬(wàn)元。其中，行政經(jīng)費(fèi)（非行政單位不納入統(tǒng)計(jì)范圍）299.62萬(wàn)元，“三公”經(jīng)費(fèi)6.66萬(wàn)元。
二、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明
2017年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排6.6萬(wàn)元，比上年減少0.66萬(wàn)元，下降10%，主要原因是我社厲行節(jié)約，減少各類接待費(fèi)用的支出。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)4.7萬(wàn)元，比上年減少0.38萬(wàn)元，下降8.8%，主要原因是減少公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修保養(yǎng)費(fèi)及其他費(fèi)用，以及按規(guī)定“公務(wù)出行租賃費(fèi)”不列入“公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)”科目；公務(wù)接待費(fèi)1.96萬(wàn)元，比上年減少0.22萬(wàn)元，下降10.09%，主要原因是各類公務(wù)接待費(fèi)用減少。
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
2017年，本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排41.64萬(wàn)元，比上年增加2萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.05%，主要原因是由于我社辦公桌與電腦購(gòu)置時(shí)間較早，多為90至00年代購(gòu)置，部分已不能使用，需增加政府采購(gòu)一批辦公用桌與組裝電腦。其中：辦公費(fèi)6.57萬(wàn)，印刷費(fèi)0.99萬(wàn)，咨詢費(fèi)3.5萬(wàn)，手續(xù)費(fèi)0.23萬(wàn)，水費(fèi)0.96萬(wàn)，電費(fèi)6萬(wàn)，郵電費(fèi)3.4萬(wàn)，差旅費(fèi)0.8萬(wàn)，會(huì)議費(fèi)1.2萬(wàn)，培訓(xùn)費(fèi)3萬(wàn)，日常維修費(fèi)1.57萬(wàn)，公務(wù)接待費(fèi)1.97萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)0.2萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)4.99萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出0.37萬(wàn)，其他交通費(fèi)1.2萬(wàn)，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.7萬(wàn)等。
四、政府采購(gòu)情況
2017年本部門政府采購(gòu)安排3.7萬(wàn)元，其中：貨物類采購(gòu)預(yù)算3.7萬(wàn)元。
五、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2016年12月31日，本部門占有使用國(guó)有資產(chǎn)總體情況為：固定資產(chǎn)原值26.84萬(wàn)元，凈值26.84萬(wàn)元。固定資產(chǎn)構(gòu)成情況為：通用設(shè)備12.27萬(wàn)元，其中一般公務(wù)用車1輛14.57萬(wàn)元。
六、預(yù)算績(jī)效信息公開(kāi)情況
2017年，本部門無(wú)推進(jìn)預(yù)算績(jī)效信息公開(kāi)的有關(guān)工作情況。
第四部分 名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。
（二）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
（三）項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（五）行政經(jīng)費(fèi)：（1)基本支出。一是包括工資、津貼及獎(jiǎng)金、醫(yī)療費(fèi)、住房補(bǔ)貼等（不包括離退休 支出，包括離退休人員管理機(jī)構(gòu)的在取人員支出）基本支出；二是包括辦公及印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)、一般購(gòu)置費(fèi)等公用經(jīng)費(fèi)支出。（非行政單位不納入統(tǒng)計(jì)范圍） （2) —般行政管理項(xiàng)目支出。具體包括出國(guó)費(fèi)、招待費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、辦公用房維修租賃、購(gòu)置費(fèi)（包括設(shè)備、計(jì)算機(jī)、車輛等）、干部培訓(xùn)費(fèi)、執(zhí)法部門辦案費(fèi)、信息網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。
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