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目 錄
第一部分 臺山市工業(yè)新城管理委員會概況
一、主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2017年部門預(yù)算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
七、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
八、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
九、政府性基金預(yù)算支出情況表
十、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表
十一、部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表
第三部分 2017年部門預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 臺山市工業(yè)新城管理委員會概況
一、主要職責(zé)
江門產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園臺山園區(qū)黨工委、管委會（臺山市工業(yè)新城黨工委、管委會）是臺山市委、市人民政府派出機(jī)構(gòu)。主要職能：
①貫徹執(zhí)行黨和國家的各項(xiàng)方針政策、法律法規(guī)，組織制定園區(qū)有關(guān)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃、年度計劃和行政管理規(guī)定，并組織實(shí)施。
②組織實(shí)施經(jīng)市政府審批后的園區(qū)總體規(guī)劃和有關(guān)專項(xiàng)規(guī)劃。
③負(fù)責(zé)園區(qū)內(nèi)建設(shè)用地和建設(shè)工程的規(guī)劃管理，包括對建設(shè)項(xiàng)目選址、用地規(guī)劃、工程規(guī)劃審批等有關(guān)方面工作。
④負(fù)責(zé)園區(qū)內(nèi)招商引資、商貿(mào)、統(tǒng)計等有關(guān)工作。
⑤負(fù)責(zé)組織布置市有關(guān)職能部門和園區(qū)內(nèi)所在的鎮(zhèn)（街）在園區(qū)的征地、建設(shè)、管理等有關(guān)工作。
⑥負(fù)責(zé)園區(qū)管委會國有資產(chǎn)和財務(wù)管理工作，按財政管理體制負(fù)責(zé)園區(qū)管委會財政管理工作，協(xié)助國稅、地稅部門做好園區(qū)內(nèi)稅收征管有關(guān)工作。
⑦按管理權(quán)限負(fù)責(zé)管委會機(jī)關(guān)及直屬單位的組織人事、機(jī)構(gòu)編制、宣傳、監(jiān)察、審計等工作。
⑧承辦市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
（一）本部門預(yù)算為匯總預(yù)算，包括：管委會本級預(yù)算，以及納入編制范圍的下屬單位預(yù)算。下屬單位具體包括：臺山市工業(yè)新城管理服務(wù)中心。
（二）本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：本部門內(nèi)設(shè)5個機(jī)構(gòu)，均為副科級建制，分別是綜合科、金融財務(wù)科、規(guī)劃建設(shè)科、經(jīng)濟(jì)發(fā)展科、招商服務(wù)科。
（三）本部門人員構(gòu)成：核定行政編制16名，核定事業(yè)編制6名，實(shí)有行政在職人員16名，工勤人員1名，事業(yè)在職4名。
第二部分 2017年部門預(yù)算表
表1
收支總體情況表
|
單位名稱：臺山市工業(yè)新城管理委員會 |
單位：萬元 |
||
|
收 入 |
支 出 |
||
|
項(xiàng) 目 |
2017年預(yù)算 |
項(xiàng) 目 |
2017年預(yù)算 |
|
一、財政撥款 |
327.35 |
一、基本支出 |
327.35 |
|
二、財政專戶撥款 |
|
二、項(xiàng)目支出 |
|
|
三、其他資金 |
|
三、單位經(jīng)營支出 |
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合計 |
327.35 |
本年支出合計 |
327.35 |
|
|
|
|
|
|
四、上級補(bǔ)助收入 |
|
四、對附屬單位補(bǔ)助支出 |
|
|
五、附屬單位上繳收入 |
|
五、上繳上級支出 |
|
|
六、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支總額 |
|
六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
|
|
|
|
|
|
|
收入總計 |
327.35 |
支出總計 |
327.35 |
|
注：財政撥款收支情況包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。 |
表2
收入總體情況表
單位名稱：臺山市工業(yè)新城管理委員會 單位：萬元
|
項(xiàng) 目 |
2017年預(yù)算 |
|
一、預(yù)算撥款 |
327.35 |
|
一般公共預(yù)算撥款 |
327.35 |
|
基金預(yù)算撥款 |
|
|
二、財政專戶撥款 |
|
|
教育收費(fèi) |
|
|
其他財政收入撥款 |
|
|
三、其他資金 |
|
|
事業(yè)收入 |
|
|
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
|
|
其他收入 |
|
|
|
|
|
本年收入合計 |
327.35 |
|
|
|
|
四、上級補(bǔ)助收入 |
|
|
五、附屬單位上繳收入 |
|
|
六、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支總額 |
|
|
|
|
|
收 入 總 計 |
327.35 |
表3
支出總體情況表
單位名稱：臺山市工業(yè)新城管理委員會 單位：萬元
|
項(xiàng) 目 |
2017年預(yù)算 |
|
一、基本支出 |
327.35 |
|
工資福利支出 |
254.99 |
|
一般商品和服務(wù)支出 |
30.92 |
|
對個人和家庭的補(bǔ)助 |
41.44 |
|
其他資本性支出等 |
|
|
|
|
|
二、項(xiàng)目支出 |
|
|
日常運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目 |
|
|
政府購買服務(wù)類項(xiàng)目 |
|
|
其他類項(xiàng)目 |
|
|
科技研發(fā)類項(xiàng)目 |
|
|
基本建設(shè)類項(xiàng)目 |
|
|
補(bǔ)助企事業(yè)類項(xiàng)目 |
|
|
信息化運(yùn)維類項(xiàng)目 |
|
|
專項(xiàng)業(yè)務(wù)類項(xiàng)目 |
|
|
因公出國（境）項(xiàng)目 |
|
|
信息系統(tǒng)建設(shè)類項(xiàng)目 |
|
|
|
|
|
三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 |
|
|
|
|
|
本 年 支 出 合 計 |
327.35 |
|
|
|
|
四、對附屬單位補(bǔ)助支出 |
|
|
五、上繳上級支出 |
|
|
六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
|
|
|
|
|
支 出 總 計 |
327.35 |
表4
財政撥款收支總體情況表
|
單位名稱：臺山市工業(yè)新城管理委員會 |
單位：萬元 |
|||
|
收 入 |
支 出 |
|||
|
項(xiàng) 目 |
2017年預(yù)算 |
項(xiàng) 目 |
2017年預(yù)算 |
|
|
一、一般公共預(yù)算 |
327.35 |
一、一般公共預(yù)算 |
327.35 |
|
|
二、政府性基金預(yù)算 |
|
二、政府性基金預(yù)算 |
|
|
|
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
|
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合計 |
327.35 |
本年支出合計 |
327.35 |
|
表5
一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）
單位名稱：臺山市工業(yè)新城管理委員會 單位：萬元
|
功能科目名稱 |
一般公共預(yù)算支出 |
||
|
小計 |
其中：基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
|
合 計 |
327.35 |
327.35 |
|
|
[201]—般公共服務(wù)支出 |
297.65 |
297.65 |
|
|
[20103]政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
297.65 |
297.65 |
|
|
[2010301]行政運(yùn)行 |
297.65 |
297.65 |
|
|
[2010302]一般行政管理事務(wù) |
|
|
|
|
[2010303]機(jī)關(guān)服務(wù) |
|
|
|
|
[20131]黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
|
|
|
|
[2013101]行政運(yùn)行 |
|
|
|
|
[2013102]—般行政管理事務(wù) |
|
|
|
|
[2013103]機(jī)關(guān)服務(wù) |
|
|
|
|
[2013105]專項(xiàng)業(yè)務(wù) |
|
|
|
|
[208]社會保障和就業(yè)支出 |
|
|
|
|
[20805]行政事業(yè)單位離退休 |
|
|
|
|
[2080501]歸口管理的行政單位離退休 |
|
|
|
|
[2080505]機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出 |
|
|
|
|
[2080506]機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi) |
|
|
|
|
[2089901]其他社會保障和就業(yè)支出 |
|
|
|
|
[210]醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
6.90 |
6.90 |
|
|
[21011]行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
6.90 |
6.90 |
|
|
[2101101]行政單位醫(yī)療 |
6.90 |
6.90 |
|
|
[2101103]公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 |
|
|
|
|
[221]住房保障支出 |
22.80 |
22.80 |
|
|
[22102]住房改革支出 |
22.80 |
22.80 |
|
|
[2210201]住房公積金 |
22.80 |
22.80 |
|
表6
一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
單位名稱：臺山市工業(yè)新城管理委員會 單位：萬元
|
部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目 |
2017本年預(yù)算 |
|
合 計 |
327.35 |
|
[301]工資福利支出 |
254.98 |
|
[30101]基本工資 |
114.00 |
|
[30102]津貼補(bǔ)貼 |
124.67 |
|
[30104]其他社會保障繳 |
6.90 |
|
[30108]社會保障繳費(fèi) |
9.41 |
|
[30113]住房公積金 |
|
|
[30106]伙食補(bǔ)助費(fèi) |
|
|
[302]商品和服務(wù)支出 |
30.92 |
|
[30201]辦公費(fèi) |
12.00 |
|
[30205]水費(fèi) |
|
|
[30206]電費(fèi) |
|
|
[30207]郵電費(fèi) |
|
|
[30211]差旅費(fèi) |
10.00 |
|
[30214]租賃費(fèi) |
|
|
[30228]工會經(jīng)費(fèi) |
4.47 |
|
[30229]福利費(fèi) |
|
|
[30239]其他交通費(fèi)用 |
|
|
[30215]會議費(fèi) |
|
|
[30216]培訓(xùn)費(fèi) |
3.50 |
|
[30217]公務(wù)接待費(fèi) |
|
|
[30212]因公出國（境）費(fèi)用 |
|
|
[30231]公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
0.95 |
|
[303]對個人和家庭的補(bǔ)助 |
41.44 |
|
[30311]住房公積金 |
22.80 |
|
[30399]其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出 |
18.64 |
表7
一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
單位名稱：臺山市工業(yè)新城管理委員會 單位：萬元
|
部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目 |
2017本年預(yù)算 |
|
合 計 |
|
|
[301]工資福利支出 |
|
|
[30106]伙食補(bǔ)助費(fèi) |
|
|
[30199]其他工資福利支出 |
|
|
[302]商品和服務(wù)支出 |
|
|
[30201]辦公費(fèi) |
|
|
[30202]印刷費(fèi) |
|
|
[30204]手續(xù)費(fèi) |
|
|
[30205]水費(fèi) |
|
|
[30206]電費(fèi) |
|
|
[30207]郵電費(fèi) |
|
|
[30209]物業(yè)管理費(fèi) |
|
|
[30211]差旅費(fèi) |
|
|
[30214]租賃費(fèi) |
|
|
[30239]其他交通費(fèi)用 |
|
|
[30215]會議費(fèi) |
|
|
[30216]培訓(xùn)費(fèi) |
|
|
[30203]咨詢費(fèi) |
|
|
[30226]勞務(wù)費(fèi) |
|
|
[30217]公務(wù)接待費(fèi) |
|
|
[30231]公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
|
|
[30213]維修（護(hù)）費(fèi) |
|
|
[30299]其他商品和服務(wù)支出 |
|
|
[310]資本性支出 |
|
|
[31001]房屋建筑物購建 |
|
|
[31013]公務(wù)用車購置 |
|
|
[31002]辦公設(shè)備購置 |
|
|
[31003]專用設(shè)備購置 |
|
表8
一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
單位名稱：臺山市工業(yè)新城管理委員會 單位：萬元
|
項(xiàng) 目 |
2017本年預(yù)算 |
|
行政經(jīng)費(fèi) |
327.35 |
|
“三公”經(jīng)費(fèi) |
0.95 |
|
其中：（一）因公出國（境）支出 |
|
|
（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)支出 |
0.95 |
|
1.公務(wù)用車購置 |
|
|
2.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
0.95 |
|
(三）公務(wù)接待費(fèi)支出 |
|
|
|
|
注：
1、行政經(jīng)費(fèi)包括：（1)基本支出。一是包括工資、津貼及獎金、醫(yī)療費(fèi)、住房補(bǔ)貼等（不包括離退休 支出，包括離退休人員管理機(jī)構(gòu)的在職人員支出）基本支出；二是包括辦公及印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)、一般購置費(fèi)等公用經(jīng)費(fèi)支出。（非行政單位不納入統(tǒng)計范圍） （2) —般行政管理項(xiàng)目支出。具體包括出國費(fèi)、招待費(fèi)、會議費(fèi)、辦公用房維修租賃、購置費(fèi)（包括設(shè)備、計算機(jī)、車輛等）、干部培訓(xùn)費(fèi)、執(zhí)法部門辦案費(fèi)、信息網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(境）經(jīng)費(fèi)指省直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)指省直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購置費(fèi)、公務(wù)用車租用費(fèi) 、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指省直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（外賓接待）費(fèi)用。
表9
2017年政府性基金預(yù)算支出情況表
單位名稱：臺山市工業(yè)新城管理委員會 單位：萬元
|
功能科目名稱 |
政府性基金預(yù)算支出 |
||
|
小計 |
其中：基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
|
|
|
|
|
注：如該部門無政府性基金安排的支出，則本表為空。同時按照財政部有關(guān)要求，以空表呈報人代會審議。
表10
2017年部門預(yù)算基本支出預(yù)算表
單位名稱：臺山市工業(yè)新城管理委員會 金額：萬元
|
支出項(xiàng)目類別（資金使用單位） |
總計 |
財 政 撥 款 |
財政專戶援 款 |
其他資金 |
|||
|
合計 |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金 預(yù)算 |
國有資本經(jīng) 營預(yù)算 |
||||
|
人員支出和公用支出 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合計 |
327.35 |
327.35 |
327.35 |
|
|
|
|
|
人員支出(臺山市工業(yè)新城管理委員會) |
296.42 |
296.42 |
296.42 |
|
|
|
|
|
公用支出（臺山市工業(yè)新城管理委員會） |
30.92 |
30.92 |
30.92 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表11
2017年部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表
單位名稱：臺山市工業(yè)新城管理委員會 金額：萬元
|
支出項(xiàng)目類別（資金使用單 位） |
總計 |
財 政 撥 款 |
財政專戶援 款 |
其他資金 |
續(xù)效目標(biāo) |
|||
|
合計 |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng) 營預(yù)算 |
|||||
|
項(xiàng)目支出 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
合計 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項(xiàng)目支出（臺山市工業(yè)新城管理委員會） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第三部分 2017年部門預(yù)算情況說明
一、部門預(yù)算收支增減變化情況
2017年本部門收入預(yù)算327.35萬元，比上年增加96.46萬元，主要原因是：人員增加和增加公用經(jīng)費(fèi)；支出預(yù)算327.35萬元，比上年增加96.46萬元，主要原因是：人員增加和增加公用經(jīng)費(fèi)。
二、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說明
2017年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排0.95萬元，比上年增加0.95萬元，主要原因是增加公務(wù)用車租用費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，與上年保持不變；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0.95萬元，比上年增加0.95萬元，主要原因是增加公務(wù)用車租用費(fèi)；公務(wù)接待費(fèi)0萬元，與上年保持不變。
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
2017年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排30.92萬元，比上年增加30.92萬元，主要原因是上年沒有安排該項(xiàng)支出。其中：辦公費(fèi)12.00萬元，培訓(xùn)費(fèi)3.50萬元，差旅費(fèi)10.00萬元，工會經(jīng)費(fèi)4.47萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.95萬元。
四、政府采購情況
2017年本部門政府采購安排0萬元，其中：貨物類采購預(yù)算0萬元，工程類采購預(yù)算0萬元，服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。
五、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2016年12月31日，本部門占有使用國有資產(chǎn)總體情況為：固定資產(chǎn)原值0.70萬元，凈值0.70萬元。固定資產(chǎn)構(gòu)成情況：辦公設(shè)備0.70萬元。
2017年本部門預(yù)算安排購置一般公務(wù)用車0輛，單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
六、預(yù)算績效信息公開情況
2017年本部門未推進(jìn)預(yù)算績效工作。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金收入，包括一般公共預(yù)算收入、基金預(yù)算收入、?？顚Ｓ觅Y金收入等。
二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
三、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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