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　　臺山工商業(yè)聯(lián)合會

　　2017年部門預(yù)算公開

　　目 錄

　　第一部分   臺山市工商業(yè)聯(lián)合會概況

　　一、主要職責(zé)

　　二、機構(gòu)設(shè)置

　　第二部分   2017年部門預(yù)算表

　　一、收支總體情況表

　　二、收入總體情況表

　　三、支出總體情況表

　　四、財政撥款收支總體情況表

　　五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）

　　六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）

　　七、一般公共預(yù)算項目支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）

　　八、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預(yù)算表

　　九、政府性基金預(yù)算支出情況表

　　十、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表

　　十一、部門預(yù)算項目支出及其他支出預(yù)算表

　　第三部分   2017年部門預(yù)算情況說明

　　第四部分   名詞解釋

　　第一部分   臺山市工商業(yè)聯(lián)合會概況

　　一、主要職責(zé)

　　臺山市工商聯(lián)是共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)下的社會團體和商會組織，是黨和政府聯(lián)系非公有制經(jīng)濟人士的橋梁紐帶，是政府管理和服務(wù)非公有制經(jīng)濟的助手。

　　二、機構(gòu)設(shè)置

　　一、市工商聯(lián)內(nèi)設(shè)機構(gòu)2個：  辦公室。負(fù)責(zé)文電、會務(wù)、機要等日常運轉(zhuǎn)工作；經(jīng)濟信息與會員股。聯(lián)系服務(wù)會員，維護會員合法權(quán)益，促進會員企業(yè)健康發(fā)展和會員健康成長。

　　本部門無下屬單位，部門預(yù)算為本級預(yù)算。

　　二、人員構(gòu)成臺山市工商聯(lián)編制5人，實有11人，離退休12人.

　　第二部分   2017年部門預(yù)算表

　　表1

　　收支總體情況表

　　表2

　　收入總體情況表

　　單位名稱：臺山市工商業(yè)聯(lián)合會                                              單位：萬元

　　支出總體情況表

　　單位名稱：臺山市工商業(yè)聯(lián)合會                                                                                    單位：萬元

　　表4

　　財政撥款收支總體情況表

　　一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）

　　單位名稱：臺山市工商業(yè)聯(lián)合會                                                        單位：萬元

　　一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）

　　單位名稱：臺山市工商業(yè)聯(lián)合會                                                       單位：萬元

　　一般公共預(yù)算項目支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）

　　單位名稱：臺山市工商業(yè)聯(lián)合會                                                              單位：萬元

　　一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預(yù)算表

　　單位名稱：臺山市工商業(yè)聯(lián)合會                                                          單位：萬元

　　注：

　　1、行政經(jīng)費包括：（1)基本支出。一是包括工資、津貼及獎金、醫(yī)療費、住房補貼等（不包括離退休 支出，包括離退休人員管理機構(gòu)的在取人員支出）基本支出；二是包括辦公及印刷費、水電費、郵電費、取暖費、交通費、差旅費、會議費、福利費、物業(yè)管理費、日常維修費、專用材料費、一般購置費等公用經(jīng)費支出。（非行政單位不納入統(tǒng)計范圍）  （2) —般行政管理項目支出。具體包括出國費、招待費、會議費、辦公用房維修租賃、購置費（包括設(shè)備、計算機、車輛等）、干部培訓(xùn)費、執(zhí)法部門辦案費、信息網(wǎng)絡(luò)運行維護費等。

　　2、“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）經(jīng)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中：因公出國(境）經(jīng)費指省直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費指省直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購置費、公務(wù)用車租用費  、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務(wù)接待費指省直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（外賓接待）費用。

　　17年政府性基金預(yù)算支出情況表

　　單位名稱：臺山市工商業(yè)聯(lián)合會                                            單位：萬元

　　注：如該部門無政府性基金安排的支出，則本表為空。同時按照財政部有關(guān)要求，以空表呈報人代會審議。

　　表10

　　17年部門預(yù)算基本支出預(yù)算表

　　單位名稱：臺山市工商業(yè)聯(lián)合會                                                                 金額：萬元

　　表11

　　17年部門預(yù)算項目支出及其他支出預(yù)算表

　　單位名稱：臺山市工商業(yè)聯(lián)合會                                             金額：萬元

　　第三部分 17年部門預(yù)算情況說明

　　一、部門預(yù)算收支增減變化情況

　　二、2    2017年部門支出預(yù)算198.33萬元，其中本年支出198.33萬元，占100%，比16年153.45萬元增加44.88萬元；17年支出包括：一般公共服務(wù)（類）支出124.98萬元，占63%，比16年97.18萬元增加27. 8萬元；社會保障和就業(yè)（類）支出62.9萬元，占31.7%，比16年50.60萬元增加12.3萬元；住房保障（類）支出10.45萬元，占5.3% 比16年5.67萬元增加4.78萬元。  增加費用原因是人員增加及工資福利提高至各項經(jīng)費增加

　　三、“  二、“三公”經(jīng)費安排情況說明

　　2017年臺山市工商業(yè)聯(lián)合會用財政撥款數(shù)開支的因公出國（境）經(jīng)費、車輛購置及運行費、公務(wù)接待費（簡稱“三公”經(jīng)費）支出合計5.75萬元。 因公出國（境）經(jīng)費支出0元。 公務(wù)用車購置費支出0元。 公務(wù)用車運行維護費支出4.95萬元，主要包括公務(wù)用車燃料費、維修保養(yǎng)費及其他費用。比上年預(yù)算數(shù)增加0.51萬元，增加原因是公務(wù)用車燃料費、維修保養(yǎng)費增加。公務(wù)接待費支出0.8萬元，包括單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待費，比上年預(yù)算數(shù)增加0.25  萬元，增加原因是各兄弟市、鎮(zhèn)交流學(xué)習(xí)增多。

　　四、2 三、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

　　2017年，本部門機關(guān)運行經(jīng)費安排18.39萬元，比上年增加7萬元，增長%，主要原因是新時期工商聯(lián)工作任務(wù)增加，新辦公樓開支增多 。其中：辦公費0.78萬元，印刷費0.1萬元，郵電費0.63萬元，差旅費3.2萬元，會議費3.2萬元，福利費0，日常維修費0.55萬元，專用材料及一般設(shè)備購置費0，辦公用房水電費1.15萬元，辦公用房暖費0，辦公用房物業(yè)管理費0，手續(xù)費0.025萬元，接待費0.8萬元，工會費0.7萬元，公務(wù)用車運行維護費4.95萬元等。

　　五、政府采購情況

　　17年本部門政府采購安排20萬元，其中：貨物類采購預(yù)算0萬元，工程類采購預(yù)算20萬元，服務(wù)類采購預(yù)算0萬元等。

　　六、國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至17年12月31日，本部門共有資產(chǎn)68.62萬元，其中移交公有資產(chǎn)管理辦公室房屋一間，價值34.38萬元，一般公務(wù)用車1輛，價值27.5萬元，其它辦公設(shè)備6.74萬元。

　　七、預(yù)算績效信息公開情況

　　2017年，本部門無推進預(yù)算績效信息公開的有關(guān)工作情況。

　　第四部分   名詞解釋

　　一、財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔動所取得的收入。

　　三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

　　五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財政撥款收入”、  “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

　　六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

　　八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　十、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。

　　十二、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。（2）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　十三、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。