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第二部分2017年部門(mén)預(yù)算表

第三部分2017年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、部門(mén)預(yù)算收支增減變化情況

2017年本部門(mén)收入預(yù)算24308.1萬(wàn)元，比上年增加9353.64萬(wàn)元，增長(zhǎng)62.55%，主要原因是（1）市財(cái)政加大投入對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院在編退休人員和在職人員工資福利、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院醫(yī)務(wù)人員崗位津貼、我市特殊人群家庭醫(yī)生簽約服務(wù)配套、行政村醫(yī)生補(bǔ)助。（2）基本公共衛(wèi)生補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)由每人45元增至每人50元，村衛(wèi)生站建設(shè)補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)每間由10萬(wàn)增至20萬(wàn)，鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)及“醫(yī)聯(lián)體”等項(xiàng)目的投入。（3）上年預(yù)算社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出及住房保障（類(lèi)）支出未納入部門(mén)預(yù)算編制范圍；支出預(yù)算24308.1萬(wàn)元，比上年增加9353.64萬(wàn)元，增長(zhǎng)62.55%，主要原因是（1）市財(cái)政加大投入對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院在編退休人員和在職人員工資福利、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院醫(yī)務(wù)人員崗位津貼、我市特殊人群家庭醫(yī)生簽約服務(wù)配套、行政村醫(yī)生補(bǔ)助。（2）基本公共衛(wèi)生補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)由每人45元增至每人50元，村衛(wèi)生站建設(shè)補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)每間由10萬(wàn)增至20萬(wàn)，鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)及“醫(yī)聯(lián)體”等項(xiàng)目的投入。（3）上年預(yù)算社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出及住房保障（類(lèi)）支出未納入部門(mén)預(yù)算編制范圍。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明

2017年本部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排81.22萬(wàn)元，比上年增加4.16萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.40%，主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，與上年保持不變；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)72.15萬(wàn)元，比上年增加7.17萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.03%，主要原因是衛(wèi)生計(jì)生系統(tǒng)醫(yī)療衛(wèi)生計(jì)生工作用車(chē)費(fèi)用增加；公務(wù)接待費(fèi)9.07萬(wàn)元，比上年減少3.01萬(wàn)元，下降24.92%，主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制接待費(fèi)用開(kāi)支。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2017年，本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排5058.63萬(wàn)元，比上年增加2899.75萬(wàn)元，增長(zhǎng)134.32%，主要原因是市財(cái)政加大投入對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院在編退休人員和在職人員工資福利，此部分工資福利屬于基本支出。其中：辦公費(fèi)113.92萬(wàn)元，印刷費(fèi)40.67萬(wàn)元，手續(xù)費(fèi)1.2萬(wàn)元，水費(fèi)2.98萬(wàn)元，電費(fèi)44.03萬(wàn)元，郵電費(fèi)19.59萬(wàn)元，差旅費(fèi)86.77萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)51.46萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)92.52萬(wàn)元，日常維修費(fèi)205.2萬(wàn)元，專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)1807.51萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)76.85萬(wàn)元等。

四、政府采購(gòu)情況

2017年本部門(mén)政府采購(gòu)安排557.86萬(wàn)元，其中：貨物類(lèi)采購(gòu)預(yù)算552.86萬(wàn)元，工程類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，服務(wù)類(lèi)采購(gòu)預(yù)算5萬(wàn)元等。

五、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2016年12月31日本部門(mén)占有使用國(guó)有資產(chǎn)總體情況為：固定資產(chǎn)原值6424.92萬(wàn)元，凈值6268.36萬(wàn)元。固定資產(chǎn)構(gòu)成情況為：土地、房屋及構(gòu)筑物3666.25萬(wàn)元；通用設(shè)備1049.19萬(wàn)元，其中一般公務(wù)用車(chē)6輛148.36萬(wàn)元；專(zhuān)用設(shè)備1614.2萬(wàn)元；圖書(shū)、檔案0.29萬(wàn)元；家具、用具95萬(wàn)元。

六、預(yù)算績(jī)效信息公開(kāi)情況

2017年本部門(mén)無(wú)預(yù)算績(jī)效信息公開(kāi)工作情況。

第四部分名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。

（二）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

（三）項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。