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目 錄
第一部分 臺(tái)山市財(cái)政局概況
一、主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2017年部門預(yù)算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財(cái)政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
七、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
八、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
九、政府性基金預(yù)算支出情況表
十、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表
十一、部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表
第三部分 2017年部門預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 臺(tái)山市財(cái)政局概況
一、主要職責(zé)
（一） 臺(tái)山市財(cái)政局是主管全市財(cái)政工作的職能部門。貫徹執(zhí)行國家、省和市有關(guān)財(cái)政、稅收工作的方針政策和法律法規(guī)，組織起草財(cái)政、稅收、政府采購、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理、資產(chǎn)評(píng)估、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、政府債務(wù)管理等方面的地方性規(guī)定；
（二） 承擔(dān)本級(jí)各項(xiàng)財(cái)政收支管理的責(zé)任，制定全市財(cái)政和預(yù)算收入計(jì)劃，管理和監(jiān)督各項(xiàng)財(cái)政收入；負(fù)責(zé)本級(jí)非稅收入及各項(xiàng)政府性基金管理；
（三） 組織制定本市國庫管理制度、國庫集中收付制度及財(cái)政總預(yù)算會(huì)計(jì)核算制度，負(fù)責(zé)本級(jí)財(cái)政資金調(diào)度和財(cái)政總預(yù)算會(huì)計(jì)工作；
（四） 負(fù)責(zé)制定行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理制度；負(fù)責(zé)各項(xiàng)本級(jí)財(cái)政專項(xiàng)資金的安排和監(jiān)督管理，編制本級(jí)社會(huì)保障預(yù)決算草案并組織執(zhí)行；
（五） 監(jiān)督檢查財(cái)稅等方面法律法規(guī)和政策執(zhí)行情況，承擔(dān)財(cái)政支出績效管理工作；管理全市會(huì)計(jì)工作等。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
（一）本部門預(yù)算為匯總預(yù)算,包括:臺(tái)山市財(cái)政局本級(jí)預(yù)算,以及納入編制范圍的下屬單位預(yù)算。下屬單位具體包括：臺(tái)山市政府投融資和債務(wù)工作辦公室，臺(tái)山市財(cái)政投資審核中心，臺(tái)山市財(cái)政國庫支付中心。
（二）臺(tái)山市財(cái)政局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有:辦公室、法規(guī)稅政股、預(yù)算股、國庫股、行政事業(yè)資產(chǎn)管理股、綜合規(guī)劃股、行政政法股、教科文股、工貿(mào)發(fā)展股、農(nóng)業(yè)股、經(jīng)濟(jì)建設(shè)股、社會(huì)保障股、外經(jīng)金融股、會(huì)計(jì)股、績效評(píng)價(jià)股、財(cái)務(wù)總監(jiān)辦公室、監(jiān)督檢查股、政府采購管理股、人事教育股十九個(gè)職能股室。
（三）本部門人員構(gòu)成情況：臺(tái)山市財(cái)政局行政編制55人，實(shí)有在職人員53人(其中工勤人員1人)，機(jī)關(guān)雇員31人，離退休人員31人；下屬事業(yè)單位3個(gè)，事業(yè)編制45人，實(shí)有人員38人，機(jī)關(guān)雇員3人,事業(yè)退休人員3人。
第二部分 2017年部門預(yù)算表
第三部分 2017年部門預(yù)算情況說明
一、部門預(yù)算收支增減變化情況
2017年本部門財(cái)政撥款收入預(yù)算3006.86萬元,比上年增加611.94萬元，增長25.55%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)增加；財(cái)政撥款支出預(yù)算3006.86萬元,比上年增加611.94萬元，增長25.55%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)增加。按支出類別分：人員支出1,555.62萬元，占51.74%，比上年增加574.15萬元；公用支出324.62萬元，占10.8%，比上年增加324.62萬元；項(xiàng)目支出1126.62萬元，占37.47%，比上年減少286.83萬元。其中，行政經(jīng)費(fèi)（非行政單位不納入統(tǒng)計(jì)范圍）2,367.15萬元，“三公”經(jīng)費(fèi)59.5萬元。
二、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說明
2017年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排59.5萬元，比上年增加10.3萬元，增加21%，主要原因是2017年將報(bào)廢公務(wù)用車一輛,為保障公務(wù)正常運(yùn)行,補(bǔ)購公務(wù)用車一輛25萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)2萬元，比上年增加2萬元，主要原因經(jīng)報(bào)請批準(zhǔn),臨時(shí)增加出國任務(wù),預(yù)計(jì)全年出國（境）費(fèi)用為2萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)48.5萬元，比上年增加9.44萬元，增長24.17%，主要原因是2017年將報(bào)廢公務(wù)用車一輛,為保障公務(wù)正常運(yùn)行,補(bǔ)購公務(wù)用車一輛；公務(wù)接待費(fèi)9萬元，比上年減少1.14萬元，下降11.24%，主要原因是減少各類公務(wù)接待。
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
2017年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排2367.15萬元，比上年增加336.01萬元，增長16.54%，主要原因是人員支出、項(xiàng)目支出增加。其中：辦公費(fèi)270.89萬元，印刷費(fèi)151.6萬元，郵電費(fèi)51萬元，差旅費(fèi)9萬元，會(huì)議費(fèi)19萬元，日常維修費(fèi)2062萬元，辦公用房水電費(fèi)35萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)48.5萬元，培訓(xùn)費(fèi)147萬元等。
四、政府采購情況
2017年本部門政府采購預(yù)算安排94.33萬元，屬貨物類采購預(yù)算。
五、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2016年12月31日，本部門占有使用國有資產(chǎn)總體情況為：固定資產(chǎn)原值2,331.81萬元，凈值2,331.81萬元。固定資產(chǎn)構(gòu)成情況為：土地、房屋及構(gòu)筑物1554.52萬元；通用設(shè)備669.61萬元，其中一般公務(wù)用車5輛152.06萬元；專用設(shè)備42.2萬元；家具、用具65.48萬元。
六、預(yù)算績效信息公開情況
2017年本部門無預(yù)算績效信息公開工作情況。
第四部分 名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。
（二）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
（三）項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（五）行政經(jīng)費(fèi)：（1)基本支出。一是包括工資、津貼及獎(jiǎng)金、醫(yī)療費(fèi)、住房補(bǔ)貼等（不包括離退休 支出，包括離退休人員管理機(jī)構(gòu)的在取人員支出）基本支出；二是包括辦公及印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)、一般購置費(fèi)等公用經(jīng)費(fèi)支出。（非行政單位不納入統(tǒng)計(jì)范圍） （2) —般行政管理項(xiàng)目支出。具體包括出國費(fèi)、招待費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、辦公用房維修租賃、購置費(fèi)（包括設(shè)備、計(jì)算機(jī)、車輛等）、干部培訓(xùn)費(fèi)、執(zhí)法部門辦案費(fèi)、信息網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。
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