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目錄

第一部分  臺(tái)山市交通運(yùn)輸局概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分  2017年部門預(yù)算表

一、收支總體情況表

二、收入總體情況表

三、支出總體情況表

四、財(cái)政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

七、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

八、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

九、政府性基金預(yù)算支出情況表

十、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表

十一、部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表

第三部分  2017年部門預(yù)算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分   臺(tái)山市交通運(yùn)輸局概況

一、主要職責(zé)

臺(tái)山市交通運(yùn)輸局是主管全市交通運(yùn)輸工作的職能部門。主要職能：擬訂全市交通運(yùn)輸行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，指導(dǎo)交通運(yùn)輸行業(yè)有關(guān)體制改革工作；負(fù)責(zé)綜合運(yùn)輸體系的規(guī)劃協(xié)調(diào)工作，會(huì)同有關(guān)部門組織編制綜合運(yùn)輸體系規(guī)劃并組織實(shí)施；承擔(dān)交通建設(shè)市場(chǎng)、道路、水路運(yùn)輸市場(chǎng)監(jiān)管責(zé)任；指導(dǎo)行業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理等；負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸行政執(zhí)法工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）本部門預(yù)算為匯總預(yù)算，包括：局本級(jí)預(yù)算，以及納入編制范圍的下屬事業(yè)單位預(yù)算。下屬事業(yè)單位具體包括：臺(tái)山市交通管理總站、臺(tái)山市地方公路管理站。

（二）臺(tái)山市交通運(yùn)輸局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有：辦公室、財(cái)務(wù)審計(jì)股、安全監(jiān)督股（交通應(yīng)急辦公室）、綜合運(yùn)輸股、公共交通管理股、規(guī)劃建設(shè)股、港航管理股、綜合執(zhí)法大隊(duì)八個(gè)職能股室。

（三）本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成情況：臺(tái)山市交通運(yùn)輸局核定編制87名，其中行政編制28名、綜合行政執(zhí)法專項(xiàng)編制59名，實(shí)有在職人員78人（其中工勤人員1人），編外人員9人，離退休人員46人；臺(tái)山市交通管理總站事業(yè)編制33人，實(shí)有在職人員31人，編外人員27人，事業(yè)退休人員29人；臺(tái)山市地方公路管理站事業(yè)編制66人，實(shí)有在職人員42人，編外人員68人，事業(yè)退休人員60人。

第二部分  2017年部門預(yù)算表

第三部分  2017年部門預(yù)算情況說明

一、部門預(yù)算收支增減變化情況

2017年本部門收入預(yù)算5,745.71萬元，比上年增加627.34萬元，增長(zhǎng)12.26%，主要原因：一是2017年差旅費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)提高，需加大機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)收入預(yù)算；二是因政策性調(diào)整，整體提高人員收入。支出預(yù)算5,745.71萬元，比上年增加627.34萬元，增長(zhǎng)12.26%，主要原因：一是2017年差旅費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)提高，需加大機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算；二是因政策性調(diào)整，整體提高人員支出。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說明

2017年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排110.4萬元，比上年減少18.3萬元，下降14.21%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平，主要原因是無預(yù)算支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)98.4萬元，比上年減少15.46萬元，下降13.57%，減少原因：我局嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神及各級(jí)政府有關(guān)規(guī)定，加強(qiáng)公務(wù)用車管理，嚴(yán)格按公務(wù)用車管理標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷費(fèi)用開支；公務(wù)接待費(fèi)12萬元，比上年減少2.84萬元，下降19.14%，主要原因是我局嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定及各級(jí)政府有關(guān)規(guī)定，加強(qiáng)業(yè)務(wù)接待的管理，嚴(yán)格按接待標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2017年，本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排432.92萬元，比上年增加66.68萬元，增長(zhǎng)18.21%，主要原因是2017年市財(cái)政局出臺(tái)《臺(tái)山市市直黨政機(jī)關(guān)和事業(yè)單位差旅費(fèi)管理辦法》（臺(tái)財(cái)行〔2017〕7號(hào)）差旅費(fèi)開支的標(biāo)準(zhǔn)提高，導(dǎo)致本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加。其中：辦公費(fèi)28.68萬元，印刷費(fèi)4.39萬元，咨詢費(fèi)2.00萬元，手續(xù)費(fèi)1.56萬元，水費(fèi)3.26萬元，電費(fèi)21.96萬元，郵電費(fèi)22.82萬元，差旅費(fèi)37.54萬元，維修（護(hù)）費(fèi)24.91萬元，會(huì)議費(fèi)2.43萬元，培訓(xùn)費(fèi)31.02萬元，公務(wù)接待費(fèi)12.00萬元，設(shè)備購(gòu)置費(fèi)24.29萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)34.95萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)98.40萬元，稅金及附加費(fèi)用81.81萬元，其他商品和服務(wù)支出0.90萬元。

四、政府采購(gòu)情況

2017年本部門政府采購(gòu)安排24.3萬元，其中：貨物類采購(gòu)預(yù)算24.3萬元。

五、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2016年12月31日，本部門占有使用國(guó)有資產(chǎn)總體情況為：固定資產(chǎn)原值3125.85萬元，凈值3125.85萬元。固定資產(chǎn)構(gòu)成情況為：土地、房屋及構(gòu)筑物1702.79萬元；通用設(shè)備1006.05萬元，其中本部門共有車輛51輛（一般公務(wù)用車15輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車9輛、其他用車27輛，其他用車主要是工程養(yǎng)護(hù)專用車），共800.31萬元；專用設(shè)備380.03萬元；家具、用具36.98萬元。

六、預(yù)算績(jī)效信息公開情況

2017年本部門無預(yù)算績(jī)效信息公開工作情況。

第四部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。