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目 錄
第一部分 臺山市教育局概況
一、主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2018年部門預(yù)算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財(cái)政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
七、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
八、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
九、政府性基金預(yù)算支出情況表
十、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表
十一、部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表
第三部分 2018年部門預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 臺山市教育局概況
一、主要職責(zé)
臺山市教育局是主管全市教育工作的職能部門。主要職能：
1.貫徹執(zhí)行中央、省和江門市有關(guān)教育方針政策和法律法規(guī)，加強(qiáng)對學(xué)校的指導(dǎo)和檢查監(jiān)督；起草地方性的教育規(guī)章制度，并組織實(shí)施。
2.編制教育改革與發(fā)展的規(guī)劃和年度計(jì)劃，并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)地方教育事業(yè)改革和發(fā)展研究，負(fù)責(zé)教育事業(yè)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)、分析和發(fā)布。
3.指導(dǎo)協(xié)調(diào)各鎮(zhèn)、各部門的有關(guān)教育工作，負(fù)責(zé)教育督導(dǎo)與評估，檢查學(xué)校執(zhí)行國家規(guī)定和教學(xué)大綱計(jì)劃完成情況，指導(dǎo)辦學(xué)體制和學(xué)校內(nèi)部管理體制的改革。
4.指導(dǎo)分管范圍的各級各類學(xué)校的德育、智育、體育、衛(wèi)生、美育、國防教育、民主管理、民主監(jiān)督、計(jì)劃生育、對外交流、勤工儉學(xué)、教育信息化、實(shí)驗(yàn)室建設(shè)和教學(xué)儀器設(shè)備管理工作，協(xié)同有關(guān)部門實(shí)施學(xué)校的安全、穩(wěn)定和保衛(wèi)工作。
5.組織和指導(dǎo)對分管范圍的各級各類學(xué)校開展教育科研、教學(xué)研究和教學(xué)改革等工作。
6.負(fù)責(zé)教育系統(tǒng)的黨建、工會、統(tǒng)戰(zhàn)和廉政建設(shè)、行風(fēng)建設(shè)工作，規(guī)劃和管理教育行政干部隊(duì)伍和教師隊(duì)伍，加強(qiáng)校長和教師隊(duì)伍建設(shè)。
7.負(fù)責(zé)學(xué)校（市直幼兒園）的基建投資、事業(yè)費(fèi)預(yù)算分配和決算的審核財(cái)務(wù)管理工作，指導(dǎo)教育系統(tǒng)審計(jì)工作。
8.協(xié)調(diào)有關(guān)部門做好全市的成人教育、社會力量辦學(xué)和民辦學(xué)校的審批和管理。
9.完成市人民政府和上級教育行政部門交辦的其它事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
（一）本部門預(yù)算為匯總預(yù)算，包括：本部門預(yù)算以及納入編制范圍的下屬單位預(yù)算。下屬事業(yè)單位具體包括：教研室、結(jié)算中心、保健所、電教站、教育工會。
（二）本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)情況：臺山市教育局是主管教育事業(yè)部門，局機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)有辦公室、人事與師資管理股、計(jì)財(cái)股、基礎(chǔ)教育股、體育衛(wèi)生與藝術(shù)教育股、職業(yè)與成人教育辦公室、招生考試辦公室、教育督導(dǎo)室和黨委辦公室9個(gè)職能股室并執(zhí)行相關(guān)規(guī)定職能。
（三）本部門人員構(gòu)成情況：臺山市教育現(xiàn)有行政編制30名，實(shí)有在職人員23人，離退休人員59；下屬事業(yè)單位5個(gè)，事業(yè)編制42名，實(shí)有在職人員38人，事業(yè)離退休人員164人。
第二部分 臺山市教育局部門預(yù)算表
表1
收支總體情況表
單位名稱：臺山市教育局 | 單位：萬元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
項(xiàng) 目 | 2017年預(yù)算 | 項(xiàng) 目 | 2017年預(yù)算 |
一、財(cái)政撥款 | 97891.19 | 一、基本支出 | 56472.33 |
二、財(cái)政專戶撥款 | 9175 | 二、項(xiàng)目支出 | 58616.69 |
三、基金預(yù)算撥款 | 8022.83 | 三、單位經(jīng)營支出 |
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本年收入合計(jì) | 115089.02 | 本年支出合計(jì) | 115089.02 |
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四、上級補(bǔ)助收入 |
| 四、對附屬單位補(bǔ)助支出 |
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五、附屬單位上繳收入 |
| 五、上繳上級支出 |
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六、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支總額 |
| 六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
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收入總計(jì) | 115089.02 | 支出總計(jì) | 115089.02 |
注：財(cái)政撥款收支情況包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。 | |||
表2
收入總體情況表
單位名稱：臺山市教育局 | 單位：萬元 |
項(xiàng) 目 | 2017年預(yù)算 |
一、預(yù)算撥款 | 105914.02 |
一般公共預(yù)算撥款 | 97891.19 |
基金預(yù)算撥款 | 8022.83 |
二、財(cái)政專戶撥款 | 9175 |
教育收費(fèi) | 9175 |
其他財(cái)政收入撥款 |
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三、其他資金 |
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事業(yè)收入 |
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事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
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其他收入 |
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本年收入合計(jì) | 115089.02 |
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四、上級補(bǔ)助收入 |
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五、附屬單位上繳收入 |
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六、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支總額 |
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收 入 總 計(jì) | 115089.02 |
表3
支出總體情況表
單位名稱：臺山市教育局 | 單位：萬元 |
項(xiàng) 目 | 2018年預(yù)算 |
一、基本支出 | 56472.33 |
工資福利支出 | 55816.48 |
一般商品和服務(wù)支出 | 655.85 |
對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
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其他資本性支出等 |
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二、項(xiàng)目支出 | 58616.69 |
日常運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目 |
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政府購買服務(wù)類項(xiàng)目 | 1390 |
其他類項(xiàng)目 | 51285.21 |
科技研發(fā)類項(xiàng)目 |
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基本建設(shè)類項(xiàng)目 | 991 |
補(bǔ)助企事業(yè)類項(xiàng)目 |
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信息化運(yùn)維類項(xiàng)目 |
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專項(xiàng)業(yè)務(wù)類項(xiàng)目 | 2663.68 |
因公出國（境）項(xiàng)目 |
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信息系統(tǒng)建設(shè)類項(xiàng)目 | 2286.8 |
三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 |
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本 年 支 出 合 計(jì) | 115089.02 |
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四、對附屬單位補(bǔ)助支出 |
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五、上繳上級支出 |
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六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
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支 出 總 計(jì) | 115089.02 |
表4
財(cái)政撥款收支總體情況表
單位名稱：臺山市教育局 | 單位：萬元 | |||
收 入 | 支 出 | |||
項(xiàng) 目 | 2017年預(yù)算 | 項(xiàng) 目 | 2017年預(yù)算 | |
一、一般公共預(yù)算 | 97891.19 | 一、一般公共預(yù)算 | 97891.19 | |
二、政府性基金預(yù)算 | 8022.83 | 二、政府性基金預(yù)算 | 8022.83 | |
三、非稅收入 | 9175 | 三、非稅收入 | 9175 | |
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本年收入合計(jì) | 115089.02 | 本年支出合計(jì) | 115089.02 | |
表5
一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）
單位名稱：臺山市教育局 | 單位：萬元 | ||
功能科目名稱 | 一般公共預(yù)算支出 | ||
小計(jì) | 其中：基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |
合 計(jì) | 115089.02 | 56472.33 | 58616.69 |
[205]教育支出 | 2140.13 | 1746.33 | 393.8 |
[20501]教育管理事務(wù) | 2140.13 | 1746.33 | 393.8 |
[2050101] 行政運(yùn)行 | 2140.13 | 1746.33 | 393.8 |
[20502]普通教育 | 99501.58 | 50728.52 | 48773.06 |
[2050201]學(xué)前教育 | 3198.39 | 622.19 | 2576.2 |
[2050202]小學(xué)教育 | 29365.5 | 26633.5 | 2732 |
[2050203]初中教育 | 19785.69 | 15362.69 | 4423 |
[2050204]高中教育 | 11925.14 | 8110.14 | 3815 |
[2050299]其他普通教育支出 | 35226.86 |
| 35226.86 |
[20503]職業(yè)教育 | 3792.8 | 2425.8 | 1367 |
[2050304]職業(yè)高中教育 | 3792.8 | 2425.8 | 1367 |
[20504]成人教育 | 620.91 | 620.91 |
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[2050402]成人中等教育 | 620.91 | 620.91 |
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[20507]特殊教育 | 663.06 | 663.06 |
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[2050701]特殊學(xué)校教育 | 663.06 | 663.06 |
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[20508]進(jìn)修及培訓(xùn) | 347.71 | 287.71 | 60 |
[2050801]教師進(jìn)修 | 347.71 | 287.71 | 60 |
[20509]教育費(fèi)附加安排的支出 | 8022.83 |
| 8022.83 |
[2050999]其他教育費(fèi)附加安排的支出 | 8022.83 |
| 8022.83 |
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表6
一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
單位名稱：臺山市教育局 |
| 單位：萬元 |
政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類 | 部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目 | 2017年預(yù)算 |
| 合 計(jì) | 56472.33 |
[501]機(jī)關(guān)工資福利支出 | [301]工資福利支出 | 51747.72 |
[50101]工資獎金津補(bǔ)貼 | [30101]基本工資 | 27650.13 |
[50101]工資獎金津補(bǔ)貼 | [30102]津貼補(bǔ)貼 | 24097.59 |
[50101]工資獎金津補(bǔ)貼 | [30103]獎金 |
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[50102]社會保障繳費(fèi) | [30112]其他社會保障繳費(fèi) |
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[50103]住房公稅金 | [30113]住房公稅金 |
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[50199]其他工資福利支出 | [30106]伙食補(bǔ)助費(fèi) |
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[502]機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出 | [302]商品和服務(wù)支出 | 655.85 |
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30201]辦公費(fèi) | 14 |
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30202]印刷費(fèi) | 7.40 |
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30204]手續(xù)費(fèi) | 0.20 |
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30205]水費(fèi) | 1.20 |
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30206]電費(fèi) | 24.00 |
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30207]郵電費(fèi) | 16.96 |
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30209]咨詢費(fèi) | 2.00 |
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30211]差旅費(fèi) | 8.00 |
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30214]租賃費(fèi) |
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[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30228]工會經(jīng)費(fèi) | 433.13 |
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30229]福利費(fèi) |
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[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30239]其他交通費(fèi)用 | 20.00 |
[50202]會議費(fèi) | [30215]會議費(fèi) | 10.00 |
[50203]培訓(xùn)費(fèi) | [30216]培訓(xùn)費(fèi) | 5.00 |
[50205]委托業(yè)務(wù)費(fèi) | [30203]咨詢費(fèi) |
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[50205]委托業(yè)務(wù)費(fèi) | [30226]勞務(wù)費(fèi) | 2.50 |
[50205]委托業(yè)務(wù)費(fèi) | [30227]委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
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[50206]公務(wù)接待費(fèi) | [30217]公務(wù)接待費(fèi) | 8.90 |
[50207]因公出國（境）費(fèi)用 | [30212]因公出國（境）費(fèi)用 | 11.00 |
[50208]公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | [30231]公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 9.40 |
[50209]維修（護(hù)）費(fèi) | [30213]維修（護(hù)）費(fèi) | 54.81 |
[50299]其他商品和服務(wù)支出 | [30299]其他商品和服務(wù)支出 | 27.35 |
[503]機(jī)關(guān)資本性支出(一） | [310]資本性支出 | 4068.76 |
[50306]設(shè)備購置 | [31002]辦公設(shè)備購置 |
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[505]對事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助 | [301]工資福利支出 |
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[50501]工資福利支出 | [30101]基本工資 |
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[50501]工資福利支出 | [30102]津貼補(bǔ)貼 |
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[50501]工資福利支出 | [30103]獎金 |
|
[50501]工資福利支出 | [30107]績效工資 |
|
[50501]工資福利支出 | [30108]機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) |
|
[50501]工資福利支出 | [30109]職業(yè)年金繳費(fèi) |
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[50501]工資福利支出 | [30110]住房維修基金 | 4034 |
[50501]工資福利支出 | [30113]住房公稅金 |
|
[50501]工資福利支出 | [30199]其他工資福利支出 | 34.76 |
[505]對事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助 | [302]商品和服務(wù)支出 |
|
[50502]商品和服務(wù)支出 | [30201]辦公費(fèi) |
|
[50502]商品和服務(wù)支出 | [30299]其他商品和服務(wù)支出 |
|
[509]對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | [303]對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
|
[50901]社會福利和敉助 | [30304]撫恤金 |
|
[50901]社會福利和敉助 | [30305]生活補(bǔ)助 |
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[50901]社會福利和敉助 | [30307]醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 |
|
[50901]社會福利和敉助 | [30309]獎勵金 |
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[50905]離退休費(fèi) | [30301]離休費(fèi) |
|
[50905]離退休費(fèi) | [30302]退休費(fèi) |
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[50999]其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | [30399]其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
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表7
一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
單位名稱：臺山市教育局 |
| 單位：萬元 |
政府頇算支出經(jīng)濟(jì)分類 | 部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目 | 2017本年預(yù)算 |
| 合 計(jì) | 58616.69 |
[501]機(jī)關(guān)工資福利支出 | [301]工資福利支出 | 32328.73 |
[50199]其他工資福利支出 | [30106]伙食補(bǔ)助費(fèi) |
|
[50199]其他工資福利支出 | [30199]其他工資福利支出 | 32328.73 |
[502]機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出 | [302]商品和服務(wù)支出 | 16084.56 |
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30201]辦公費(fèi) |
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30202]印刷費(fèi) |
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30204]手續(xù)費(fèi) |
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30205]水費(fèi) |
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30206]電費(fèi) |
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30207]郵電費(fèi) |
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30209]物業(yè)管理費(fèi) |
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30211]差旅費(fèi) |
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30214]租賃費(fèi) | 750 |
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30239]其他交通費(fèi)用 |
|
[50202]會議費(fèi) | [30215]會議費(fèi) |
|
[50203]培訓(xùn)費(fèi) | [30216]培訓(xùn)費(fèi) |
|
[50205]委托業(yè)務(wù)費(fèi) | [30203]咨詢費(fèi) |
|
[50205]委托業(yè)務(wù)費(fèi) | [30226]勞務(wù)費(fèi) |
|
[50206]公務(wù)接待費(fèi) | [30217]公務(wù)接待費(fèi) |
|
[50208]公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | [30231]公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
|
[50209]維修（護(hù)）費(fèi) | [30213]維修（護(hù)）費(fèi) |
|
[50299]其他商品和服務(wù)支出 | [30299]其他商品和服務(wù)支出 | 15334.56 |
[503]機(jī)關(guān)資本性支出(一） | [310]資本性支出 | 7454.91 |
[50301]房屋建筑物購建 | [31001]房屋建筑物購建 |
|
[50303]公務(wù)用車購置 | [31013]公務(wù)用車購置 |
|
[50306]設(shè)備購置 | [31002]辦公設(shè)備購置 |
|
[50306]設(shè)備購置 | [31003]專用設(shè)備購置 | 1750 |
[50306]設(shè)備購置 | [31007]信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 | 173.08 |
[50307]大型修繕 | [31006]大型修繕 | 3850 |
[50399]其他資本性支出 | [31099]其他資本性支出 | 1681.83 |
[509]對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | [303]對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 2748.49 |
[50901]社會福利和敉助 | [30307]醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 |
|
[50999]其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | [30399]其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 2748.49 |
表8
一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
單位名稱：臺山市教育局 | 單位：萬元 |
項(xiàng) 目 | 2017年預(yù)算 |
行政經(jīng)費(fèi) | 115089.02 |
“三公”經(jīng)費(fèi) | 29.30 |
其中：（一）因公出國（境）支出 | 11.00 |
（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)支出 | 9.40 |
1.公務(wù)用車購置 | 0.00 |
2.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 9.40 |
(三）公務(wù)接待費(fèi)支出 | 8.90 |
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注： 1、行政經(jīng)費(fèi)包括：（1)基本支出。一是包括工資、津貼及獎金、醫(yī)療費(fèi)、住房補(bǔ)貼等（不包括離退休 支出，包括離退休人員管理機(jī)構(gòu)的在取人員支出）基本支出；二是包括辦公及印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)、一般購置費(fèi)等公用經(jīng)費(fèi)支出。（非行政單位不納入統(tǒng)計(jì)范圍） （2) 一般行政管理項(xiàng)目支出。具體包括出國費(fèi)、招待費(fèi)、會議費(fèi)、辦公用房維修租賃、購置費(fèi)（包括設(shè)備、計(jì)算機(jī)、車輛等）、干部培訓(xùn)費(fèi)、執(zhí)法部門辦案費(fèi)、信息網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。 2、“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(境）經(jīng)費(fèi)指省直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)指省直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購置費(fèi)、公務(wù)用車租用費(fèi) 、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指省直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（外賓接待）費(fèi)用。 | |
表9
2017年政府性基金預(yù)算支出情況表
單位名稱：臺山市教育局 | 單位：萬元 | ||
功能科目名稱 | 政府性基金預(yù)算支出 | ||
小計(jì) | 其中：基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |
[2120802]土地開發(fā)支出（國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出） |
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[2120803]城市建設(shè)支出 |
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[2121399]其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出 |
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注：如該部門無政府性基金安排的支出，則本表為空。同時(shí)按照財(cái)政部有關(guān)要求，以空表呈報(bào)人民代表大會審議。 | |||
表10
2017年部門預(yù)算基本支出預(yù)算表
單位名稱：臺山市教育局 |
| 金額：萬元 | |||||
支出項(xiàng)目類別（資金使用單位） | 總計(jì) | 財(cái) 政 撥 款 | 財(cái)政專戶援 款 | 其他資金 | |||
合計(jì) | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金 預(yù)算 | 國有資本經(jīng) 營預(yù)算 | ||||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合計(jì) | 56472.33 | 56472.33 | 56472.33 |
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表11
2017年部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表
單位名稱：臺山市教育局 |
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| 金額：萬元 | |||||
支出項(xiàng)目類別（資金使用單位） | 總計(jì) | 財(cái) 政 撥 款 | 財(cái)政專戶援 款 | 其他資金 | 續(xù)效目標(biāo) | |||
合計(jì) | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算 | |||||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
合計(jì) | 58616.69 | 58616.69 | 50593.86 | 8022.83 |
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第三部分 2017年部門預(yù)算情況說明
一、部門預(yù)算收支增減變化情況
2017年部門收入預(yù)算115089.02萬元，其中：公共財(cái)政預(yù)算撥款97891.19萬元，基金預(yù)算撥款8022.83萬元，非稅預(yù)算9175萬元。比2016年部門收入預(yù)算增加28108.88萬元，增長32.31%。主要原因是教師社保費(fèi)、醫(yī)保費(fèi)、住房公積金、住房維修基金和離退休教師生活補(bǔ)貼等公共財(cái)政預(yù)算撥款沒列入2016年收入預(yù)算，形成收入增幅較大。
2017年支出預(yù)算115089.02萬元,比2016年增加28108.88萬元，增長32.32%。主要原因是與上年統(tǒng)計(jì)口徑不同，本年度教師社保費(fèi)、醫(yī)保費(fèi)、住房公積金、住房維修基金和離退休教師生活補(bǔ)貼列入本部門預(yù)算反映。
二、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說明
2017年臺山市教育局（含下屬單位）用財(cái)政撥款數(shù)開支的出國（境）經(jīng)費(fèi)、車輛購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)（簡稱“三公”經(jīng)費(fèi)）支出合計(jì)29.3萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加5.33萬元，增長22.24%，主要原因是年內(nèi)國際教學(xué)教研交流活動等相關(guān)任務(wù)增多。其中：（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算11.00萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加5.34萬元，增長94.35%，增加原因是年內(nèi)國際教學(xué)教研交流活動等相關(guān)任務(wù)增多。（二）公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算0萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平。（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算9.40萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平。（四）公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算8.90萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少0.01萬元，下降0.11%，減少原因主要是市教育局嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神和貫徹落實(shí)國務(wù)院厲行節(jié)約反對浪費(fèi)條例，嚴(yán)格控制日常公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)。
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
2017年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算655.85萬元，比2016年增加280.31萬元，增長74.64%。主要原因是工會經(jīng)費(fèi)比例增長，比去年增加193.99萬元；維護(hù)經(jīng)費(fèi)比去年增長35.12萬元。其中：辦公費(fèi)14萬元，印刷費(fèi)7.4萬元，郵電費(fèi)16.96萬元，差旅費(fèi)8萬元，會議費(fèi)10萬元，日常維修費(fèi)54.81萬元，辦公用房水電費(fèi)25.2萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9.4萬元等。
四、政府采購情況
2017年本部門政府采購安排25.1萬元，其中：貨物類采購預(yù)算25.1萬元，工程類采購預(yù)算0元。
五、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2016年12月31日，本部門占有使用國有資產(chǎn)總體情況為：固定資產(chǎn)原值456.08萬元，凈值456.08萬元。固定資產(chǎn)構(gòu)成情況為：土地、房屋及構(gòu)筑物199.3萬元；通用設(shè)備256.78萬元，其中一般公務(wù)用車2輛45.93萬元；辦公設(shè)備210.85萬元。
六、國有資產(chǎn)占有使用情況
2017年本部門無預(yù)算績效信息公開工作情況。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金收入，包括一般公共預(yù)算收入、基金預(yù)算收入、?？顚Ｓ觅Y金收入等。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔動所取得的收入。
三、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
四、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
五、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
六、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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