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目錄
第一部分臺山市衛(wèi)生和計劃生育局概況
一、主要職責
二、機構設置
第二部分2018年部門預算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表（按功能分類科目）
六、一般公共預算基本支出情況表（按支出經濟分類科目）
七、一般公共預算項目支出情況表（按支出經濟分類科目）
八、一般公共預算安排的行政經費及“三公”經費預算表
九、政府性基金預算支出情況表
十、部門預算基本支出預算表
十一、部門預算項目支出及其他支出預算表
第三部分2018年部門預算情況說明
第四部分名詞解釋
第一部分臺山市衛(wèi)生和計劃生育局概況
一、主要職責
（一）貫徹執(zhí)行國家、省和江門市有關醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育工作的方針政策和法律法規(guī)以及市有關部署，擬定衛(wèi)生和計劃生育以及促進中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展的規(guī)劃。
（二）負責協(xié)調推進我市醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革和醫(yī)療保障，統(tǒng)籌規(guī)劃醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育服務資源配置，指導區(qū)域衛(wèi)生和計劃生育規(guī)劃的編制和實施。
二、機構設置
（一）本部門預算為匯總預算，包括：局本級預算，以及納入編制范圍的下屬單位預算。下屬單位具體包括：臺山市衛(wèi)生監(jiān)督所、臺山市疾病預防控制中心、臺山市結核病防治所、臺山市慢性病防治站、臺山市健康教育所。
（二）本部門內設機構、人員構成情況：本部門局本級內設機構包括：辦公室（衛(wèi)生應急辦公室）、人事股、規(guī)劃與財務股、信息與統(tǒng)計股、政策法規(guī)股（行政審批服務股）、綜合監(jiān)督股、紀檢監(jiān)察室、醫(yī)政股（市深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革領導小組辦公室）、中醫(yī)藥管理股、流動人口計劃生育服務管理股、公共衛(wèi)生股、考核評價股、市愛國衛(wèi)生運動委員會辦公室等。局本級核定行政編制36人，實有在編公務員人數30人、工勤人員5人、編外人員9人、離退休49人。5個下屬事業(yè)單位核定事業(yè)編制217人，實有在編人員168人、編外人員83人、離退休90人。
第二部分2018年部門預算表
表5
第三部分2018年部門預算情況說明
一、部門預算收支增減變化情況
2018年本部門收入預算23072.5萬元，比上年減少1235.6萬元，下降5.08%，主要原因是：（1）2018年上級（主管）部門補助收入未納入我局部門預算，（2）2018年我局部門預算刪減衛(wèi)生強省、臺山市鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院標準化建設等專項經費，（3）在鄉(xiāng)二等乙以上傷殘軍人醫(yī)療費、農村已離崗接生員和赤腳醫(yī)生生活困難補助、臺山市衛(wèi)生站公建規(guī)范化建設項目等項目預算規(guī)模減?。恢С鲱A算23072.5萬元，比上年減少1235.6萬元，下降5.08%，主要原因是：（1）2018年我局部門預算未納入上級（主管）部門補助收入，導致本年減少了該部分支出，（2）2018年我局部門預算刪減衛(wèi)生強省、臺山市鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院標準化建設等專項經費，（3）在鄉(xiāng)二等乙以上傷殘軍人醫(yī)療費、農村已離崗接生員和赤腳醫(yī)生生活困難補助、臺山市衛(wèi)生站公建規(guī)范化建設項目等項目預算規(guī)模減小。
二、“三公”經費安排情況說明
2018年本部門“三公”經費預算安排79.76萬元，比上年減少1.46萬元，下降1.80%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴控制“三公”經費開支。其中：因公出國（境）費0萬元，與上年保持不變；公務用車購置及運行費71.56萬元，比上年減少0.59萬元，下降0.82%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，減少使用公務用車次數；公務接待費8.2萬元，比上年減少0.87萬元，下降9.59%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴控制接待費用開支。
三、機關運行經費安排情況
2018年，本部門機關運行經費安排5338.66萬元，比上年增加280.03萬元，增長5.54%，主要原因是基層醫(yī)療衛(wèi)生機構人員變動導致工資總額增加。其中：辦公費32.31萬元，印刷費48.31萬元，手續(xù)費0.32萬元，水費1.62萬元，電費12.7萬元，郵電費10萬元，差旅費36.85萬元，會議費13.8萬元，培訓費47.64萬元，日常維修費236.4萬元，專用材料及一般設備購置費1309.5萬元，公務用車運行維護費46.32萬元等。
四、政府采購情況
2018年本部門政府采購安排361.56萬元，其中：貨物類采購預算227.56萬元，工程類采購預算110萬元，服務類采購預算26萬元等。
五、國有資產占有使用情況
截至2018年1月1日，本部門占有使用車輛情況：共有車輛16輛，其中：一般公務用車6輛，2018年預計報廢0輛。
六、預算績效信息公開情況
2018年，本部門無推進預算績效信息公開的有關工作情況。
第四部分名詞解釋
（一）財政撥款收入：指財政當年撥付的資金事業(yè)收入。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔動所取得的收入。
（三）經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
（四）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產出租收入等。
（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
（七）結余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金。
（八）年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務面發(fā)生的人員支出和公用支出。
（十）項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（十一）經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
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