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目錄

第一部分  2018年臺山市交通管理總站預(yù)算基本情況說明

第二部分  2018年臺山市交通管理總站部門預(yù)算報表

第三部分  名稱解釋

第一部分  2018年臺山市交通管理總站預(yù)算基本

情況說明

一、部門基本情況

（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能

臺山市交通管理總站是分管全市交通運(yùn)輸工作的職能部門。主要職能：負(fù)責(zé)道路客貨運(yùn)輸、機(jī)動車維修、道路客貨運(yùn)輸站場、駕駛員培訓(xùn)等行業(yè)管理工作。負(fù)責(zé)受理道路客貨運(yùn)輸、機(jī)動車維修、道路客貨運(yùn)輸站場、駕駛員培訓(xùn)等開業(yè)、停業(yè)、歇業(yè)、變更的申請、審批，辦理有關(guān)證照。負(fù)責(zé)對轄區(qū)內(nèi)從事道路運(yùn)輸、機(jī)動車維修、道路客貨運(yùn)輸站場、駕駛員培訓(xùn)等行業(yè)經(jīng)營資質(zhì)的檢查工作。督促營運(yùn)車輛進(jìn)行綜合性能檢測、登記評定、二級維護(hù)，做好車輛技術(shù)檔案管理工作。負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)從事道路運(yùn)輸、機(jī)動車維修、道路客貨運(yùn)輸站場、駕駛員培訓(xùn)等企業(yè)的安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查，協(xié)助糾正和處理違法違章等經(jīng)營行為。負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)推廣、行業(yè)準(zhǔn)入審核、等級評定、公信證明、業(yè)務(wù)咨詢、行業(yè)調(diào)研、統(tǒng)計、預(yù)測、信息引導(dǎo)、行業(yè)領(lǐng)域?qū)W術(shù)以及職業(yè)資格考核認(rèn)定等事務(wù)性工作。

納入部門預(yù)算編制有1個事業(yè)單位，臺山市交通管理總站。

（二）人員構(gòu)成情況

臺山市交通管理總站編制33人，實(shí)有27人，離退休32人。

（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)

    宣傳、貫徹、執(zhí)行黨和政府有關(guān)交通的方針、政策、法規(guī)以及上級交通主管部門的決定和指示； 強(qiáng)化運(yùn)輸市場監(jiān)管，確保運(yùn)輸秩序良好；加大路政管理力度，在查處違章搭建和治超工作有新突破；強(qiáng)化客運(yùn)、危化品運(yùn)輸和學(xué)生接送車輛安全監(jiān)管，定期組織安全檢查；加強(qiáng)隊伍建設(shè)，規(guī)范執(zhí)法行為，樹立交通人新形象。

二、收入預(yù)算說明

 2018年部門收入預(yù)算1052.80萬元，比上年增加493.09萬元，增加原因是：

一是政策性調(diào)整及統(tǒng)計口徑不同：今年將獎金、社會保障費(fèi)、住房維修基金、節(jié)日補(bǔ)貼、鄉(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)貼、住房公積金，共322.01萬元編制在內(nèi)，另政策性調(diào)增工資補(bǔ)貼70.18萬元，增加臨工福利收入42.36萬元。

二是行政事業(yè)單位運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)方面：商品和服務(wù)收入增加58.54萬元（其中購買公務(wù)用車3輛共54萬元）。

包括：社會保障和就業(yè)收入267.07萬元，占25.36%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出收入21.02萬元，占2%；交通運(yùn)輸收入731.57萬元，占69.49%；住房保障收入33.14萬元，占3.15%。

三、支出預(yù)算說明

（一）支出總體情況

 2018年部門支出預(yù)算1052.80萬元，其中本年支出1052.80萬元，占100%，比上年增加493.09萬元，增加原因是：

一是政策性調(diào)整及統(tǒng)計口徑不同：今年將獎金、社會保障費(fèi)、住房維修基金、節(jié)日補(bǔ)貼、鄉(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)貼、住房公積金，共322.01萬元編制在內(nèi)，另政策性調(diào)增工資補(bǔ)貼70.18萬元，增加臨工福利支出42.36萬元。

二是行政事業(yè)單位運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)方面：商品和服務(wù)支出增加58.54萬元（其中購買公務(wù)用車3輛共54萬元）。

包括：社會保障和就業(yè)支出267.07萬元，占25.36%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出支出21.02萬元，占2%；交通運(yùn)輸支出731.57萬元，占69.49%；住房保障支出33.14萬元，占3.15%。

（二）一般公共預(yù)算支出情況

2018年一般公共預(yù)算支出共1052.80萬元。其中：

基本支出（含工資福利性支出、對個人和家庭補(bǔ)助支出和公用支出）1052.80萬元，比上年增加493.09萬元，增加原因是：

一是政策性調(diào)整及統(tǒng)計口徑不同：今年將獎金、社會保障費(fèi)、住房維修基金、節(jié)日補(bǔ)貼、鄉(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)貼、住房公積金，共322.01萬元編制在內(nèi)，另政策性調(diào)增工資補(bǔ)貼70.18萬元，增加臨工福利支出42.36萬元。

二是行政事業(yè)單位運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)方面：商品和服務(wù)支出增加58.54萬元（其中購買公務(wù)用車3輛共54萬元）。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明

2018年臺山市交通管理總站用財政撥款數(shù)開支的出國（境）經(jīng)費(fèi)、車輛購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)（簡稱“三公”經(jīng)費(fèi)）支出合計67.13萬元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元。

（二）公務(wù)用車購置費(fèi)支出54萬元，主要包括3輛公務(wù)用車購置。

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出10.56萬元，主要包括：單位有2輛車，按4.7萬元每輛每年預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)，為9.4萬元；單位編制實(shí)有29人，租車費(fèi)按400元每人每年預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)，為1.16萬元。

（四）公務(wù)接待費(fèi)支出2.57萬元，主要包括：單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待費(fèi)用，包括考察調(diào)研及各級部門的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和檢查活動等接待支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算增減變化的主要原因是：2018年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算合計67.13萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加55.03萬元。其中：

（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平

（二）公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算54萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加54萬元，增加原因：站內(nèi)原有3輛公務(wù)用車已達(dá)報廢年限置換。

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算10.56萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加1.16萬元，增加原因：按財政局標(biāo)準(zhǔn)計算租車費(fèi)用。

（四）公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算2.57萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少0.14萬元，減少原因：我站嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定精神及各級政府有關(guān)規(guī)定，加強(qiáng)業(yè)務(wù)接待管理，嚴(yán)格按公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

2018年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算194.33萬元，比2017上年增加58.53萬元，主要增加原因是：購買公務(wù)用車3輛共54萬元；按財政局標(biāo)準(zhǔn)計算租車費(fèi)用1.16萬元。

（二）政府采購情況。

2018 年本部門政府采購預(yù)算總額73.79萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算73.79萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2017年12月31日（最新情況），本部門共有車輛6輛，其中，一般公務(wù)用車6輛（用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作），單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單價100萬元以上專用設(shè)備0臺。

2018年本部門預(yù)算安排購置一般公務(wù)用車3輛，單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單價100萬元以上專用設(shè)備0臺。

（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況。

2018年本部門涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1052.80萬元。

第二部分  2018年臺山市交通管理總站部門預(yù)算報表（按市財政局批復(fù)的預(yù)算報表格式全部公開）

預(yù)算01表：收支預(yù)算總表

預(yù)算02表：收入預(yù)算總表

預(yù)算03表：支出預(yù)算總表（按科目）

預(yù)算04表：財政撥款收支預(yù)算總表

預(yù)算05表：一般公共預(yù)算撥款支出表

預(yù)算06表：一般公共預(yù)算基本支出表（經(jīng)濟(jì)分類）

預(yù)算07表：政府性基金支出預(yù)算表

預(yù)算08表：?？顚Ｓ弥С鲱A(yù)算表

預(yù)算09表：財政撥款三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

預(yù)算10表：項目支出預(yù)算表

預(yù)算11表：行政事業(yè)性收費(fèi)、罰沒收入、政府性基金、專項收入、經(jīng)營服務(wù)性收入征收計劃表

預(yù)算12表：政府采購預(yù)算表

（詳見附件）

第三部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金收入，包括一般公共預(yù)算收入、基金預(yù)算收入、專款專用資金收入等。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件：2018-2-13 2018年度臺山市交通管理總站預(yù)算公開