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目錄

第一部分  2018年臺(tái)山市地方公路管理站預(yù)算基本情況說(shuō)明

第二部分  2018年臺(tái)山市地方公路管理站部門預(yù)算報(bào)表

第三部分  名稱解釋

 

 

第一部分  2018年臺(tái)山市地方公路管理站預(yù)算基本情況說(shuō)明

 

一、部門基本情況

（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能

部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能：地方公路管理站，屬下有十一個(gè)道班：寶興班、雙塘班、海僑班、白石班、聯(lián)安班、隆美班、大塘班、白沙班、上川班、下川班及那扶班。公路站是管理臺(tái)山境內(nèi)地方公路的管理機(jī)構(gòu)，依法對(duì)全市地方公路進(jìn)行養(yǎng)護(hù)、改建、管理。

    （二）人員構(gòu)成情況

人員構(gòu)成情況：地方公路站編制66人，實(shí)有人數(shù)38人，離退休65人，臨工85人。

（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)

部門年度發(fā)展計(jì)劃、工作目標(biāo)：a、通過(guò)信息化檔案管理，加強(qiáng)稽查監(jiān)督；b、開源節(jié)流，及時(shí)組織資金，做好道路養(yǎng)護(hù)工作。

 

二、收入預(yù)算說(shuō)明

2018年收入預(yù)算1632.20萬(wàn)元，其中資金來(lái)源是：一般公共財(cái)政預(yù)算撥款1632.20萬(wàn)元，比上年增加366.23萬(wàn)元，增長(zhǎng)28.97%。人員經(jīng)費(fèi)：1493.95萬(wàn)元，運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)：92.14萬(wàn)元，綠道經(jīng)費(fèi)：46.11萬(wàn)元。主要原因：由于政策性調(diào)整，工資及社保資金大大提升，及2018年人員有所增加。

三、支出預(yù)算說(shuō)明

（一）支出總體情況

2018年支出預(yù)算1632.20萬(wàn)元，其中資金支出主要有：人員經(jīng)費(fèi)1493.95萬(wàn)元，運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)92.14萬(wàn)元，綠道經(jīng)費(fèi)：46.11萬(wàn)元。主要原因：由于政策性調(diào)整，工資及社保部門大大提升，及2018年新招聘人員有所增多。

（二）一般公共預(yù)算和基金預(yù)算支出情況

2018年一般公共預(yù)算和基金預(yù)算撥款安排的支出共1632.20萬(wàn)元。其中：

基本支出（含工資福利性支出、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出和公用支出）1586.09萬(wàn)元，比上年增加30.03萬(wàn)元，增加原因是：由于政策性調(diào)整，工資及社保部門大大提升，及2018年人員及公用支出增加。

項(xiàng)目支出預(yù)算46.11萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)持平。

 

四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明

2018年臺(tái)山市地方公路管理站財(cái)政撥款數(shù)開支的出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、車輛購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)（簡(jiǎn)稱“三公”經(jīng)費(fèi)）支出合計(jì)40.36萬(wàn)元。

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元。

（二）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出39.12萬(wàn)元，主要包括每輛公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.7萬(wàn)元一年，共8輛，37.6萬(wàn)元；租車費(fèi)按單位編制38人，每人0.04萬(wàn)元，1.52萬(wàn)元。

（三）公務(wù)接待費(fèi)支出1.24萬(wàn)元，主要包括江門檢查1年2次檢查、財(cái)務(wù)審計(jì)1年2-3次檢查、上級(jí)檢查（項(xiàng)目檢查包括安全）等接待工作。

“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算增減變化的主要原因是：

2018年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算合計(jì)40.36萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加1.46萬(wàn)元。其中：

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)持平。

（二）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算39.12萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加1.52萬(wàn)元，增加原因：按單位編制人員增加租車費(fèi)。

（三）公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算1.24萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)減少0.065萬(wàn)元，減少原因：控制支出，減少接待費(fèi)。

 

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

2018年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算92.14萬(wàn)元，比2017上年增加4.77萬(wàn)元，增長(zhǎng)原因是：因人員增加，各項(xiàng)支出有所提升；車輛、電腦等設(shè)備購(gòu)置時(shí)間過(guò)長(zhǎng)，損壞程度大，需要維修費(fèi)用高。

（二）政府采購(gòu)情況。

2018 年本部門政府采購(gòu)預(yù)算總額3.8萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算3.8萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算 0 萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算 0萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2018年 2月 12 日（最新情況），本部門共有車輛33輛，其中，一般公務(wù)用車6輛（用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作）、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車1輛、其他用車25輛，其他用車主要是摩托車、養(yǎng)護(hù)用車；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

2018年本部門預(yù)算安排購(gòu)置一般公務(wù)用車8輛，單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備 0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。

2018年無(wú)50萬(wàn)以上績(jī)效項(xiàng)目需要申報(bào)

 

第二部分  2018年臺(tái)山市地方公路管理站部門

預(yù)算報(bào)表

預(yù)算01表：收支預(yù)算總表

預(yù)算02表：收入預(yù)算總表

預(yù)算03表：支出預(yù)算總表（按科目）

預(yù)算04表：財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

預(yù)算05表：一般公共預(yù)算撥款支出表

預(yù)算06表：一般公共預(yù)算基本支出表（經(jīng)濟(jì)分類）

預(yù)算07表：政府性基金支出預(yù)算表

預(yù)算08表：?？顚Ｓ弥С鲱A(yù)算表

預(yù)算09表：財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

預(yù)算10表：項(xiàng)目支出預(yù)算表

預(yù)算11表：行政事業(yè)性收費(fèi)、罰沒(méi)收入、政府性基金、專項(xiàng)收入、經(jīng)營(yíng)服務(wù)性收入征收計(jì)劃表

預(yù)算12表：政府采購(gòu)預(yù)算表

 

第三部分  名詞解釋

為便于社會(huì)公眾的理解，各部門需對(duì)公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞進(jìn)行解釋，格式如下：（以下專業(yè)名詞解釋供參考，各部門可以根據(jù)公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞自行予以增減）

一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金收入，包括一般公共預(yù)算收入、基金預(yù)算收入、?？顚Ｓ觅Y金收入等。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)8員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

 

附件：2018-2-13 2018年度臺(tái)山市地方公路管理站預(yù)算公開