目 錄
第一部分 臺(tái)山市民政局概況
一、主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 臺(tái)山市民政局預(yù)算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財(cái)政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表(按功能分類科目)
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表(按支出經(jīng)濟(jì)分類科目)
七、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表(按支出經(jīng)濟(jì)分類科目)
八、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
九、政府性基金預(yù)算支出情況表
十、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表
十一、部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表
第三部分 2018年部門預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 臺(tái)山市民政局概況
一、主要職責(zé)
⒈貫徹執(zhí)行國(guó)家、省和江門市有關(guān)民政工作的方針政策和法律法規(guī),擬訂民政工作的地方性規(guī)范性文件和參與民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃工作,并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。
⒉負(fù)責(zé)退役士兵、復(fù)員干部和軍隊(duì)移交地方管理的離退休干部、退休士官和軍隊(duì)無軍籍退職職工的接收安置工作;負(fù)責(zé)烈士申報(bào)、褒揚(yáng)工作,組織和指導(dǎo)擁軍優(yōu)屬工作。
⒊組織自然災(zāi)害救助應(yīng)急體系建設(shè),組織協(xié)調(diào)城鄉(xiāng)救災(zāi)工作,負(fù)責(zé)組織災(zāi)情的核查和報(bào)送;承辦救災(zāi)款物的管理、分配及監(jiān)督使用;組織指導(dǎo)救災(zāi)捐贈(zèng)。
⒋負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)居民最低生活保障、醫(yī)療救助、臨時(shí)救助、流浪乞討及生活無著人員救助工作,指導(dǎo)農(nóng)村五保供養(yǎng)工作,健全城鄉(xiāng)社會(huì)救助體系。
⒌推動(dòng)基層民主政治建設(shè),指導(dǎo)實(shí)施城鄉(xiāng)基層群眾自治組織建設(shè)和城鄉(xiāng)社區(qū)建設(shè),指導(dǎo)城鄉(xiāng)社區(qū)服務(wù)體系建設(shè)。
⒍負(fù)責(zé)本級(jí)鎮(zhèn)(街道)行政區(qū)域的設(shè)立、撤銷、調(diào)整、更名、界線變更及政府駐地遷移的審核申報(bào)工作;負(fù)責(zé)行政區(qū)域界線的勘定、管理和邊界爭(zhēng)議的調(diào)處事務(wù);組織編制地名規(guī)劃,負(fù)責(zé)地名命名、更名、銷名的審核和地名標(biāo)志管理工作。
⒎負(fù)責(zé)社會(huì)福利機(jī)構(gòu)的監(jiān)督管理;指導(dǎo)老年人、孤兒、棄嬰(童)、殘疾人等特殊群體權(quán)益保障工作;負(fù)責(zé)收養(yǎng)登記管理工作,組織指導(dǎo)社會(huì)捐助工作,促進(jìn)慈善事業(yè)發(fā)展。
⒏負(fù)責(zé)推進(jìn)婚俗和殯葬改革,指導(dǎo)婚姻、殯葬、救助服務(wù)機(jī)構(gòu)管理工作。
⒐依法對(duì)社會(huì)團(tuán)體、民辦非企業(yè)單位進(jìn)行登記管理和監(jiān)督。
⒑會(huì)同有關(guān)部門按規(guī)定擬訂社會(huì)工作發(fā)展規(guī)劃、政策和職業(yè)規(guī)范,推進(jìn)社會(huì)工作人才隊(duì)伍建設(shè)和相關(guān)志愿者隊(duì)伍建設(shè)。
⒒負(fù)責(zé)管理福利彩票銷售工作,負(fù)責(zé)管理、使用福利資金和民政事業(yè)費(fèi)。
⒓承辦市人民政府和上級(jí)民政部門交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)
⒈局機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)(共6個(gè)股室)
①辦公室(行政審批服務(wù)股)
負(fù)責(zé)文電、會(huì)務(wù)、機(jī)要保密、檔案、信息、信訪和政務(wù)公開工作;負(fù)責(zé)民政執(zhí)法監(jiān)督、行政復(fù)議、民政政策法規(guī)咨詢等工作;負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理工作;負(fù)責(zé)民政事業(yè)統(tǒng)計(jì)年報(bào)工作;檢查和監(jiān)督民政事業(yè)費(fèi)的使用;監(jiān)督局屬事業(yè)單位政府采購、基建修繕工程和財(cái)務(wù)管理工作;負(fù)責(zé)局機(jī)關(guān)的行政管理和后勤保障工作。負(fù)責(zé)局機(jī)關(guān)和指導(dǎo)局屬事業(yè)單位黨務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察、工會(huì)、共青團(tuán)、婦女、計(jì)劃生育、宣傳教育、外事工作;負(fù)責(zé)局機(jī)關(guān)和指導(dǎo)局屬事業(yè)單位的人事、編制、勞動(dòng)工資等工作;負(fù)責(zé)局機(jī)關(guān)離休退休干部的服務(wù)工作。負(fù)責(zé)統(tǒng)一受理和承擔(dān)本單位負(fù)責(zé)實(shí)施的行政審批服務(wù)事項(xiàng),以及相關(guān)的咨詢服務(wù)、統(tǒng)計(jì)分析工作;負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)、督促各相關(guān)股室做好職責(zé)范圍內(nèi)行政審批服務(wù)事項(xiàng)的辦理工作;負(fù)責(zé)本單位行政審批服務(wù)事項(xiàng)辦理結(jié)果統(tǒng)一反饋、發(fā)件發(fā)證工作;牽頭負(fù)責(zé)本單位行政審批制度改革工作和制定行政審批工作制度、標(biāo)準(zhǔn)和操作規(guī)范:牽頭負(fù)責(zé)本單位行政審批服務(wù)事項(xiàng)網(wǎng)上辦理有關(guān)工作。負(fù)責(zé)編制社會(huì)工作發(fā)展規(guī)劃,擬訂社會(huì)工作政策和職業(yè)規(guī)范;承擔(dān)社會(huì)工作師登記注冊(cè)管理工作;組織政府購買社會(huì)服務(wù)項(xiàng)目立項(xiàng)評(píng)審、績(jī)效評(píng)估和監(jiān)督考核;指導(dǎo)和培育社會(huì)工作服務(wù)行業(yè)的發(fā)展;推進(jìn)社會(huì)工作人才隊(duì)伍建設(shè)。
②優(yōu)撫安置與雙擁股
負(fù)責(zé)“三屬”(烈屬、因公犧牲軍人遺屬、病故軍人遺屬)等優(yōu)撫對(duì)象的撫恤、補(bǔ)助、優(yōu)待工作;負(fù)責(zé)追認(rèn)烈士審核申報(bào)、烈士褒揚(yáng)工作;負(fù)責(zé)復(fù)退軍人的補(bǔ)評(píng)殘和殘疾軍人調(diào)級(jí)換證的審核申報(bào)工作;負(fù)責(zé)退役士兵、傷殘軍人和復(fù)員干部的接收安置工作;會(huì)同有關(guān)部門開展退役士兵職業(yè)技能培訓(xùn);負(fù)責(zé)軍隊(duì)(含武警部隊(duì))移交地方管理的離休退休干部、退休士官、無軍籍退休退職職工的接收安置工作;指導(dǎo)軍休所建設(shè)和服務(wù)管理;指導(dǎo)光榮院、烈士紀(jì)念建筑物的建設(shè)和管理工作。組織指導(dǎo)擁軍優(yōu)屬、擁政愛民工作;協(xié)調(diào)軍地關(guān)系,調(diào)處軍民糾紛;承擔(dān)市雙擁工作領(lǐng)導(dǎo)小組日常工作。
③救災(zāi)和社會(huì)救助股
組織自然災(zāi)害救助應(yīng)急體系建設(shè),會(huì)同有關(guān)部門擬訂減災(zāi)規(guī)劃;承辦救災(zāi)組織協(xié)調(diào)工作;協(xié)同有關(guān)部門促進(jìn)災(zāi)害避險(xiǎn)場(chǎng)所建設(shè);核查和報(bào)送災(zāi)情;會(huì)同有關(guān)方面組織協(xié)調(diào)轉(zhuǎn)移、安置、慰問災(zāi)民,組織協(xié)調(diào)災(zāi)后重建和災(zāi)民生活救助;承辦救災(zāi)款物管理、分配及監(jiān)督使用工作;組織和指導(dǎo)救災(zāi)捐贈(zèng)工作。擬訂社會(huì)救助規(guī)劃、政策、標(biāo)準(zhǔn),健全城鄉(xiāng)社會(huì)救助體系;組織實(shí)施和指導(dǎo)城鄉(xiāng)居民最低生活保障、醫(yī)療救助、臨時(shí)救助工作;擬訂和組織實(shí)施低收入家庭優(yōu)惠措施;指導(dǎo)農(nóng)村“五?!惫B(yǎng)建設(shè)管理工作;參與擬訂住房、教育、司法救助相關(guān)辦法;承辦中央、省、江門市財(cái)政最低生活保障投入資金的分配和監(jiān)管工作。
④基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)股
推動(dòng)基層民主政治建設(shè);指導(dǎo)村(居)民委員會(huì)建設(shè)及村(居)民自治工作;指導(dǎo)監(jiān)督村務(wù)公開工作;擬訂城鄉(xiāng)社區(qū)建設(shè)的規(guī)范性文件并指導(dǎo)實(shí)施;指導(dǎo)城鄉(xiāng)社區(qū)服務(wù)體系建設(shè)。
⑤區(qū)劃地名股
負(fù)責(zé)全市行政區(qū)域的設(shè)立、撤銷、調(diào)整、更名、界線變更及政府駐地遷移的審核申報(bào)工作;負(fù)責(zé)市際行政區(qū)域界線的勘定和管理工作,指導(dǎo)各級(jí)行政區(qū)域界線的勘定和管理,承辦邊界爭(zhēng)議的調(diào)處事務(wù);擬訂全市地名管理的有關(guān)政策和編制地名規(guī)劃,負(fù)責(zé)地名命名、更名、銷名的審核和地名標(biāo)志管理工作。
⑥社會(huì)福利和社會(huì)事務(wù)股
擬訂老年人、孤兒、棄嬰(童)、殘疾人等特殊群體權(quán)益保護(hù)及兒童收養(yǎng)的政策;負(fù)責(zé)本級(jí)福利機(jī)構(gòu)的審批和管理,指導(dǎo)社會(huì)福利機(jī)構(gòu)的建設(shè);負(fù)責(zé)社會(huì)福利企業(yè)資格認(rèn)定和管理;協(xié)助有關(guān)部門檢查、督促社會(huì)福利企業(yè)執(zhí)行殘疾人安置政策;擬訂本級(jí)福利彩票公益金的使用計(jì)劃;承辦華僑以及港澳臺(tái)地區(qū)中國(guó)居民在內(nèi)地的收養(yǎng)登記、涉外兒童收養(yǎng)登記審核申報(bào)工作;指導(dǎo)收養(yǎng)登記工作;指導(dǎo)農(nóng)村敬老院建設(shè)工作。
⒉直屬單位(共2個(gè))
①臺(tái)山市社會(huì)組織管理辦公室
臺(tái)山市民間組織管理中心更名為臺(tái)山市社會(huì)組織管理辦公室,為市民政局直屬單位,正股級(jí)。負(fù)責(zé)全市社團(tuán)和民辦非企業(yè)單位的登記、管理;對(duì)社會(huì)組織的違法違規(guī)行為進(jìn)行查處,負(fù)責(zé)指導(dǎo)社會(huì)組織的登記管理工作;指導(dǎo)婚姻登記工作。
②臺(tái)山市老齡工作辦公室
臺(tái)山市老齡工作辦公室是主管全市老齡工作機(jī)構(gòu),正股級(jí)。負(fù)責(zé)擬訂老齡工作發(fā)展政策和規(guī)劃,并貫徹落實(shí);負(fù)責(zé)牽頭做好維護(hù)老年人權(quán)益及促進(jìn)老年人身心健康的有關(guān)工作;協(xié)調(diào)指導(dǎo)為老服務(wù)工作,開展敬老助老評(píng)比工作;承擔(dān)市老齡工作委員會(huì)的日常工作。
⒊局屬下事業(yè)單位(共6個(gè))
①臺(tái)山市救助管理站
對(duì)在城市生活無著的流浪、乞討人員實(shí)行救助管理,保障其基本生活權(quán)益,完善社會(huì)救助制度。
②臺(tái)山市殯葬管理所
宣傳、貫徹執(zhí)行國(guó)家殯葬法規(guī)和本市制定的殯葬管理規(guī)定,監(jiān)督、檢查本轄區(qū)單位和個(gè)人執(zhí)行殯葬法規(guī)的情況,會(huì)同有關(guān)部門處理喪葬違法案件,對(duì)生產(chǎn)、銷售喪葬用品單位和個(gè)人實(shí)行行業(yè)管理,具體指導(dǎo)本轄區(qū)的殯葬事業(yè)工作;貫徹執(zhí)行殯葬管理政策的,負(fù)責(zé)經(jīng)營(yíng)性公墓的審核、管理,指導(dǎo)公益性墓地、骨灰樓建設(shè)。
③臺(tái)山市殯儀館
為群眾辦理喪事提供各種服務(wù),即承辦接尸運(yùn)尸、遺體整容、尸體火化、骨灰安置、為死者舉行悼念活動(dòng)等工作。
④臺(tái)山市社會(huì)福利院
收養(yǎng)安置社會(huì)上無依無靠、無生活來源的鰥、寡、孤、獨(dú)、殘人員。開展養(yǎng)老工作。
⑤社會(huì)福利彩票發(fā)行中心
福利彩票發(fā)行中心是全市福利彩票銷售、管理機(jī)構(gòu),負(fù)責(zé)制定社會(huì)福利有獎(jiǎng)募捐活動(dòng)的規(guī)劃和辦法,組織實(shí)施有獎(jiǎng)募捐活動(dòng);負(fù)責(zé)全市福利彩票發(fā)行銷售、管理工作;負(fù)責(zé)電腦福利彩票投注站設(shè)立的審查呈送報(bào)批工作;負(fù)責(zé)本級(jí)福利基金籌集管理工作。
⑥軍隊(duì)離退休干部休養(yǎng)所(掛軍人接待轉(zhuǎn)運(yùn)站牌子)
為軍休干部提供休養(yǎng)住所與相關(guān)服務(wù)。
(二)、人員構(gòu)成
臺(tái)山市民政局行政編制24人,在編人員22人,臨工11人,離退休人員30人。屬下事業(yè)單位臺(tái)山市救助管理站編制13人,在編人員9人,臨工3人,退休人員6人;臺(tái)山市殯葬管理所編制2人,在編人員1人,退休人員1人;臺(tái)山市社會(huì)福利院編制20人,在編人員16人,臨工3人,退休人員2人;臺(tái)山市軍隊(duì)離休退休干部休養(yǎng)所編制人員11人,在編人員9人;臺(tái)山市福利彩票發(fā)行中心編制3人,在編人員1人;臺(tái)山市殯儀館編制40人,在編人員29人,臨工58人,退休人員16人。本部門預(yù)算為匯總預(yù)算,包括臺(tái)山市民政局本級(jí)預(yù)算,以及納入編制范圍的下屬單位預(yù)算。下屬單位包括臺(tái)山市軍隊(duì)離休退休干部休養(yǎng)所、臺(tái)山市殯葬管理所、臺(tái)山市救助管理站、臺(tái)山市社會(huì)福利院。
第二部分 2018年部門預(yù)算表
表1
收支總體情況表
單位名稱:臺(tái)山市民政局 | 單位:萬元 | ||
收入 | 支出 | ||
項(xiàng)目 | 2018年預(yù)算 | 項(xiàng) 目 | 2018年預(yù)算 |
一、財(cái)政撥款 | 20586.95 | 一、基本支出 | 1408.77 |
二、財(cái)政專戶撥款 |
| 二、項(xiàng)目支出 | 19178.18 |
三、其他資金 |
| 三、單位經(jīng)營(yíng)支出 |
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本年收入合計(jì) | 20586.95 | 本年支出合計(jì) | 20586.95 |
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四、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
| 四、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 |
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五、附屬單位上繳收入 |
| 五、上繳上級(jí)支出 |
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六、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支總額 |
| 六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
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收入總計(jì) | 20586.95 | 支出總計(jì) | 20586.95 |
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表2
收入總體情況表
單位名稱: 臺(tái)山市民政局 單位:萬元
項(xiàng)目 | 2018年預(yù)算 |
一、預(yù)算撥款 | 20586.95 |
一般公共預(yù)算撥款 | 20260.85 |
基金預(yù)算撥款 | 326.10 |
二、財(cái)政專戶撥款 |
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教育收費(fèi) |
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其他財(cái)政收入撥款 |
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三、其他資金 |
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事業(yè)收入 |
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事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 |
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其他收入 |
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本年收入合計(jì) | 20586.95 |
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四、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
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五、附屬單位上繳收入 |
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六、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支總額 |
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收入總計(jì) | 20586.95 |
表3
支出總體情況表
單位名稱: 臺(tái)山市民政局 單位:萬元
項(xiàng)目 | 2018年預(yù)算 |
一、基本支出 | 1408.77 |
工資福利支出 | 1063.19 |
一般商品和服務(wù)支出 | 137.14 |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 208.44 |
其他資本性支出等 |
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二、項(xiàng)目支出 | 19178.18 18 |
日常運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目 | 19178.18 |
政府購買服務(wù)類項(xiàng)目 |
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其他類項(xiàng)目 |
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科技研發(fā)類項(xiàng)目 |
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基本建設(shè)類項(xiàng)目 |
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補(bǔ)助企事業(yè)類項(xiàng)目 |
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信息化運(yùn)維類項(xiàng)目 |
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專項(xiàng)業(yè)務(wù)類項(xiàng)目 |
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因公出國(guó)(境)項(xiàng)目 |
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信息系統(tǒng)建設(shè)類項(xiàng)目 |
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三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 |
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本年支出合計(jì) | 20586.95 |
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四、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 |
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五、上繳上級(jí)支出 |
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六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
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支出總計(jì) | 20586.95 |
表4
財(cái)政撥款收支總體情況表
單位名稱:臺(tái)山市民政局 | 單位:萬元 | |||
收入 | 支出 | |||
項(xiàng)目 | 2018年預(yù)算 | 項(xiàng)目 | 2018年預(yù)算 | |
一、一般公共預(yù)算 | 20260.85 | 一、一般公共預(yù)算 | 20260.85 | |
二、政府性基金預(yù)算 | 326.10 | 二、政府性基金預(yù)算 | 326.10 | |
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
| 三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
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本年收入合計(jì) | 20586.95 | 本年支出合計(jì) | 20586.95 | |
表5 | |||
一般公共預(yù)算支出情況表(按功能分類科目) | |||
單位名稱: 臺(tái)山市民政局 單位:萬元 | |||
功能科目名稱 | 一般公共預(yù)算支出 | ||
小計(jì) | 其中:基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |
合計(jì) | 20586.95 | 1408.77 | 19178.18 |
[2080201]行政運(yùn)行 | 442.97 | 442.97 | |
[2080204]擁軍優(yōu)屬 | 3795.28 | 3795.28 | |
[2080205]老齡事務(wù) | 1570.95 | 1570.95 | |
[2080206]民間組織管理 | 124 | 124 | |
[2080207]行政區(qū)劃和地名管理 | 165.45 | 165.45 | |
[2080208]基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè) | 2 | 2 | |
[2080299]其他民政管理事務(wù)支出 | 96.91 | 96.91 | |
[2080501]歸口管理的行政事業(yè)單位離退休 | 172.66 | 172.66 | |
[2080502]事業(yè)單位離退休 | 35.78 | 35.78 | |
[2080505]機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 112.92 | 112.92 | |
[2080506]機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 | 45.16 | 45.16 | |
[2080599]其他事業(yè)單位離退休支出 | 32.07 | 32.07 | |
[2080803]在鄉(xiāng)復(fù)員、退伍軍人生活補(bǔ)助 | 134.19 | 134.19 | |
[2080806]農(nóng)村籍退役士兵老年生活補(bǔ)助 | 334.64 | 334.64 | |
[2080899]其他優(yōu)撫支出 | 4.9 | 4.9 | |
[2080901]退役士兵安置 | 787.5 | 787.5 | |
[2080902]軍隊(duì)移交政府的離退休人員安置 | 861.67 | 861.67 | |
[2080903]軍隊(duì)移交政府離退休干部管理機(jī)構(gòu) | 109.9 | 109.9 | |
[2080999]其他退役安置支出 | 15 | 15 | |
[2081001]兒童福利 | 85.8 | 85.8 | |
[2081004]殯葬 | 621.25 | 21.25 | 600 |
[2081005]社會(huì)福利事業(yè)單位 | 281.89 | 226.89 | 55 |
[2081107]殘疾人生活和護(hù)理補(bǔ)貼 | 1057.75 | 1057.75 | |
[2081502]地方自然災(zāi)害生活補(bǔ)助 | 10 | 10 | |
2081901]城市最低生活保障金支出 | 322.08 | 322.08 | |
[2081902]農(nóng)村最低生活保障金支出 | 3125.28 | 3125.28 | |
[2082001]臨時(shí)救助支出 | 96.02 | 96.02 | |
[2082002]流浪乞討人員救助支出 | 25046 | 140.08 | 110.38 |
[2082102]農(nóng)村特困人員供養(yǎng)支出 | 3858 | 3858 | |
[2082502]其他農(nóng)村生活救助 | 1234.25 | 1234.25 | |
[2089901其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 1.56 | 1.56 | |
[2101101]行政單位醫(yī)療 | 5.11 | 5.11 | |
[2101102]事業(yè)單位醫(yī)療 | 9.94 | 9.94 | |
[2101103]公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 | 13.48 | 13.48 | |
[2130199]其他農(nóng)業(yè)支出 | 372.96 | 372.96 | |
[2210201]住房公積金 | 71.07 | 71.07 | |
[2296002]用于社會(huì)福利的彩票公益金支出 | 326.1 | 326.1 |
表6
一般公共預(yù)算基本支出情況表(按支出經(jīng)濟(jì)分類科目)
單位名稱:臺(tái)山市民政局 單位:萬元
政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類 | 部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目 | 2018年預(yù)算 |
| 合計(jì) | 1408.77 |
[501]機(jī)關(guān)工資福利支出 | [301]工資福利支出 | 492.22 |
[50101]工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼 | [30101]基本工資 | 89.04 |
[50101]工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼 | [30102]津貼補(bǔ)貼 | 195.05 |
[50101]工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼 | [30103]獎(jiǎng)金 | 52.36 |
[50102]社會(huì)保障繳費(fèi) | [30108]機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) | 48.77 |
[50102]社會(huì)保障繳費(fèi) | [30109]職業(yè)年金繳費(fèi) | 19.51 |
[50102]社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi) | [30110]職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) | 5.11 |
[50102]社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi) | [30111]公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) | 7.09 |
[50102]社會(huì)保障繳費(fèi) | [30112]其他社會(huì)保障繳費(fèi) | 0.61 |
[50103]住房公積金 | [30113]住房公積金 | 31.96 |
[50199]其他工資福利支出 | [30199]其他工資福利支出 | 42.72 |
[502]機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出 | [302]商品和服務(wù)支出 | 63.79 |
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30201]辦公費(fèi) | 10 |
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30202]印刷費(fèi) | 0.45 |
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30204]手續(xù)費(fèi) | 0.2 |
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30205]水費(fèi) | 1 |
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30206]電費(fèi) | 12 |
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30207]郵電費(fèi) | 6 |
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30209]物業(yè)管理費(fèi) |
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30211]差旅費(fèi) | 3.5 |
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30214]租賃費(fèi) |
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30228]工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 5.68 |
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30229]福利費(fèi) |
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30239]其他交通費(fèi)用 |
|
[50202]會(huì)議費(fèi) | [30215]會(huì)議費(fèi) | 2 |
[50203]培訓(xùn)費(fèi) | [30216]培訓(xùn)費(fèi) | 3 |
[50205]委托業(yè)務(wù)費(fèi) | [30203]咨詢費(fèi) | 0.8 |
[50205]委托業(yè)務(wù)費(fèi) | [30226]勞務(wù)費(fèi) |
|
[50205]委托業(yè)務(wù)費(fèi) | [30227]委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
|
[50206]公務(wù)接待費(fèi) | [30217]公務(wù)接待費(fèi) | 3 |
[50207]因公出國(guó)(境)費(fèi)用 | [30212]因公出國(guó)(境)費(fèi)用 |
|
[50208]公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | [30231]公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 5.66 |
[50209]維修(護(hù))費(fèi) | [30213]維修(護(hù))費(fèi) | 6 |
[50299]其他商品和服務(wù)支出 | [30299]其他商品和服務(wù)支出 | 4.5 |
[503]機(jī)關(guān)資本性支出(一) | [310]資本性支出 |
|
[50306]設(shè)備購置 | [31002]辦公設(shè)備購置 |
|
[505]對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助 | [301]工資福利支出 | 570.97 |
[50501]工資福利支出 | [30101]基本工資 | 119.21 |
[50501]工資福利支出 | [30102]津貼補(bǔ)貼 | 204.84 |
[50501]工資福利支出 | [30103]獎(jiǎng)金 | 66.33 |
[50501]工資福利支出 | [30108] 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) | 64.15 |
[50501]工資福利支出 | [30109] 職業(yè)年金繳費(fèi) | 25.65 |
[50501]工資福利支出 | [30110] 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) | 9.94 |
[50501]工資福利支出 | [30111] 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) | 6.4 |
[50501]工資福利支出 | [30112] 其他社會(huì)保障繳費(fèi) | 0.95 |
[50501]工資福利支出 | [30113]住房公積金 | 39.11 |
[50501]工資福利支出 | [30199]其他工資福利支出 | 34.39 |
[505]對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助 | [302]商品和服務(wù)支出 | 55.35 |
[50502]商品和服務(wù)支出 | [30201]辦公費(fèi) | 3.18 |
[50502]商品和服務(wù)支出 | [30204]手續(xù)費(fèi) | 0.79 |
[50502]商品和服務(wù)支出 | [30205]水費(fèi) | 1.75 |
[50502]商品和服務(wù)支出 | [30506]電費(fèi) | 7.44 |
[50502]商品和服務(wù)支出 | [30207]郵電費(fèi) | 1.95 |
[50502]商品和服務(wù)支出 | [30209]物業(yè)管理費(fèi) | 1.31 |
[50502]商品和服務(wù)支出 | [30211]差旅費(fèi) | 1.87 |
[50502]商品和服務(wù)支出 | [30228]工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 6.68 |
[50502]商品和服務(wù)支出 | [30213]維修(護(hù))費(fèi) | 2.2 |
[50502]商品和服務(wù)支出 | [30216]培訓(xùn)費(fèi) | 0.09 |
[50502]商品和服務(wù)支出 | [30217]公務(wù)接待費(fèi) | 0.9 |
[50502]商品和服務(wù)支出 | [30231]公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 25.02 |
[50502]商品和服務(wù)支出 | [30299]其他商品和服務(wù)支出 | 2.17 |
[509]對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | [303]對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
|
[50901]社會(huì)福利和敉助 | [30304]撫恤金 |
|
[50901]社會(huì)福利和敉助 | [30305]生活補(bǔ)助 |
|
[50901]社會(huì)福利和敉助 | [30307]醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 |
|
[50901]社會(huì)福利和敉助 | [30309]獎(jiǎng)勵(lì)金 |
|
[50905]離退休費(fèi) | [30301]離休費(fèi) |
|
[50905]離退休費(fèi) | [30302]退休費(fèi) | 208.44 |
[50999]其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | [30399]其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
|
[506]對(duì)事業(yè)單位資本性補(bǔ)助 | [310]資本性支出 |
|
[50603]公務(wù)用車購置 | [31013]公務(wù)用車購置 | 18 |
表7
一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表(按支出經(jīng)濟(jì)分類科目)
單位名稱:臺(tái)山市民政局 單位:萬元
政府頇算支出經(jīng)濟(jì)分類 | 部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目 | 2017年預(yù)算 |
| 合計(jì) | 0 |
[501]機(jī)關(guān)工資福利支出 | [301]工資福利支出 |
|
[50199]其他工資福利支出 | [30106]伙食補(bǔ)助費(fèi) |
|
[50199]其他工資福利支出 | [30199]其他工資福利支出 |
|
[502]機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出 | [302]商品和服務(wù)支出 |
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30201]辦公費(fèi) |
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30202]印刷費(fèi) |
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30204]手續(xù)費(fèi) |
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30205]水費(fèi) |
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30206]電費(fèi) |
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30207]郵電費(fèi) |
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30209]物業(yè)管理費(fèi) |
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30211]差旅費(fèi) |
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30214]租賃費(fèi) |
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30239]其他交通費(fèi)用 |
|
[50202]會(huì)議費(fèi) | [30215]會(huì)議費(fèi) |
|
[50203]培訓(xùn)費(fèi) | [30216]培訓(xùn)費(fèi) |
|
[50205]委托業(yè)務(wù)費(fèi) | [30203]咨詢費(fèi) |
|
[50205]委托業(yè)務(wù)費(fèi) | [30226]勞務(wù)費(fèi) |
|
[50206]公務(wù)接待費(fèi) | [30217]公務(wù)接待費(fèi) |
|
[50208]公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | [30231]公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
|
[50209]維修(護(hù))費(fèi) | [30213]維修(護(hù))費(fèi) |
|
[50299]其他商品和服務(wù)支出 | [30299]其他商品和服務(wù)支出 |
|
[503]機(jī)關(guān)資本性支出(一) | [310]資本性支出 |
|
[50301]房屋建筑物購建 | [31001]房屋建筑物購建 |
|
[50303]公務(wù)用車購置 | [31013]公務(wù)用車購置 |
|
[50306]設(shè)備購置 | [31002]辦公設(shè)備購置 |
|
[50306]設(shè)備購置 | [31003]專用設(shè)備購置 |
|
[50306]設(shè)備購置 | [31007]信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 |
|
[50307]大型修繕 | [31006]大型修繕 |
|
[50399]其他資本性支出 | [31099]其他資本性支出 |
|
[509]對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | [303]對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
|
[50901]社會(huì)福利和敉助 | [30307]醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 |
|
[50999]其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | [30399]其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
|
表8
一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
單位名稱: 臺(tái)山市民政局 單位:萬元
項(xiàng)目 | 2018年預(yù)算 |
行政經(jīng)費(fèi) | 1408.77 |
“三公”經(jīng)費(fèi) | 52.58 |
其中:(一)因公出國(guó)(境)支出 | 0 |
(二)公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)支出 | 48.68 |
1.公務(wù)用車購置 | 18 |
2.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 30.68 |
(三)公務(wù)接待費(fèi)支出 | 3.9 |
|
|
注:
1、行政經(jīng)費(fèi)包括:(1)基本支出。一是包括工資、津貼及獎(jiǎng)金、醫(yī)療費(fèi)、住房補(bǔ)貼等(不包括離退休 支出,包括離退休人員管理機(jī)構(gòu)的在取人員支出)基本支出;二是包括辦公及印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)、一般購置費(fèi)等公用經(jīng)費(fèi)支出。(非行政單位不納入統(tǒng)計(jì)范圍) (2) —般行政管理項(xiàng)目支出。具體包括出國(guó)費(fèi)、招待費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、辦公用房維修租賃、購置費(fèi)(包括設(shè)備、計(jì)算機(jī)、車輛等)、干部培訓(xùn)費(fèi)、執(zhí)法部門辦案費(fèi)、信息網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)指省直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)指省直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購置費(fèi)、公務(wù)用車租用費(fèi) 、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)指省直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(外賓接待)費(fèi)用。
表9
2018政府性基金預(yù)算支出情況表
單位名稱:臺(tái)山市民政局 單位:萬元
功能科目名稱 | 政府性基金預(yù)算支出 | ||
小計(jì) | 其中:基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |
[2296002]用于社會(huì)福利的彩票公益金支出 | 326.10 |
| 326.10 |
注:如該部門無政府性基金安排的支出,則本表為空。同時(shí)按照財(cái)政部有關(guān)要求,以空表呈報(bào)人代會(huì)審議。
表10 | |||||||
2018部門預(yù)算基本支出預(yù)算表 | |||||||
單位名稱:臺(tái)山市民政局 金額:萬元 | |||||||
支出項(xiàng)目類別(資金使用單位) | 總計(jì) | 財(cái)政撥款 | 財(cái)政專戶援 | 其他資金 | |||
合計(jì) | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 | ||||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合計(jì) | 1408.77 | 1408.77 | 1408.77 | ||||
人員支出(臺(tái)山市民政局) | 664.88 | 664.88 | 664.88 | ||||
人員支出(臺(tái)山市軍隊(duì)離休退休干部休養(yǎng)所) | 127.02 | 127.02 | 127.02 | ||||
人員支出(臺(tái)山市社會(huì)福利院) | 258.92 | 258.92 | 258.92 | ||||
人員支出(臺(tái)山市社會(huì)救助管理站) | 189.01 | 189.01 | 189.01 | ||||
人員支出(臺(tái)山市殯葬管理所) | 31.8 | 31.8 | 31.8 | ||||
公用支出(臺(tái)山市民政局) | 63.79 | 63.79 | 63.79 | ||||
公用支出(臺(tái)山市軍隊(duì)離休退休干部休養(yǎng)所) | 17.85 | 17.85 | 17.85 | ||||
公用支出(臺(tái)山市社會(huì)福利院) | 36 | 36 | 36 | ||||
公用支出(臺(tái)山市社會(huì)救助管理站) | 18.24 | 18.24 | 18.24 | ||||
公用支出(臺(tái)山市殯葬管理所) | 1.26 | 1.26 | 1.26 |
表11
2018部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表
單位名稱:臺(tái)山市民政局 金額:萬元
支出項(xiàng)目類別(資金使用單位) | 總計(jì) | 財(cái)政撥款 | 財(cái)政專戶援款 | 其他資金 | 續(xù)效目標(biāo) | |||
合計(jì) | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 | |||||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
合計(jì) | 19178.18 | 19178.18 | 18852.08 | 326.1 |
|
|
|
|
項(xiàng)目支出(臺(tái)山市民政局) | 18119.06 | 18119.06 | 17792.96 | 326.1 |
|
|
|
|
項(xiàng)目支出(臺(tái)山市軍隊(duì)離休退休干部休養(yǎng)所) | 893.74 | 893.74 | 893.74 |
|
|
|
|
|
項(xiàng)目支出(臺(tái)山市社會(huì)福利院 | 55 | 55 | 55 |
|
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|
|
|
項(xiàng)目支出(臺(tái)山市社會(huì)救助管理站 | 110.38 | 110.38 | 110.38 |
|
|
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項(xiàng)目支出(臺(tái)山市殯葬管理所) | 0 |
|
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|
第三部分 2018部門預(yù)算情況說明
一、部門預(yù)算收支增減變化情況
2018年本部門收入預(yù)算20586.95萬元,比上年增加3325.62萬元,增長(zhǎng)16%,主要原因是撫恤優(yōu)撫對(duì)象、低保、特困等人員增加及補(bǔ)助金標(biāo)準(zhǔn)提高。支出預(yù)算20586.95萬元,比上年增加3325.62萬元,增長(zhǎng)16%,主要原因是原因是撫恤優(yōu)撫對(duì)象、低保、特困等人員增加及補(bǔ)助金標(biāo)準(zhǔn)提高。按支出類別分:人員支出1271..63萬元,占6%;公用支出137.14萬元,占1%;項(xiàng)目支出19178.18,占93%。
二、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說明
2018年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排52.58萬元,比上年增加3.65萬元,增長(zhǎng)7%,主要原因是下屬單位公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)增加。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬元,比上年增加/減少0萬元,增長(zhǎng)/下降0%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)48.68萬元,比上年增加4.23萬元,增長(zhǎng)8%,主要原因是下屬單位公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)增加;公務(wù)接待費(fèi)3.9萬元,比上年減少0.58萬元,下降1%,主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支,全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
2018年,本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排1408.77萬元,比上年增加341.38萬元,增長(zhǎng)24%,主要原因是局機(jī)關(guān)及下屬單位人員支出及運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)支出增加。其中:辦公費(fèi)10萬元,印刷費(fèi)0.45萬元,郵電費(fèi)6萬元,差旅費(fèi)3.5萬元,會(huì)議費(fèi)2萬元,維修費(fèi)6萬元等。
四、政府采購情況
2018年本部門政府采購預(yù)算總額50.41萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算38.89萬元,服務(wù)類采購預(yù)算11.52萬元。
五、 國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2017年12月31日,國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況:固定資產(chǎn)原值726.95萬元,凈值726.95萬元,其中房屋及構(gòu)筑物498.89萬元,通用設(shè)備207.99萬元,專用設(shè)備20.07萬元。本部門共有車輛6輛,其中,一般公務(wù)用車6 輛。
六、預(yù)算績(jī)效信息公開情況
2018年本部門無預(yù)算績(jī)效信息公開工作情況。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入:指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金收入,包括一般公共預(yù)算收入、基金預(yù)算收入、??顚S觅Y金收入等。
二、、其他收入:主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
三、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
四、項(xiàng)目支出:指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
五、“三公”經(jīng)費(fèi):按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。(1)因公出國(guó)(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。(2)公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi),指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
附件:2018年度臺(tái)山市民政局預(yù)算公開(補(bǔ)充公開)
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