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2018年度臺(tái)山市民政局預(yù)算公開
  • 2018-02-13 08:19:48
  • 來源: 本網(wǎng)
  • 發(fā)布機(jī)構(gòu):臺(tái)山政府網(wǎng)
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目 錄

 

第一部分 臺(tái)山市民政局概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分  臺(tái)山市民政局預(yù)算表

一、收支總體情況表

二、收入總體情況表

三、支出總體情況表

四、財(cái)政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表(按功能分類科目)

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表(按支出經(jīng)濟(jì)分類科目)

七、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表(按支出經(jīng)濟(jì)分類科目)

八、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

九、政府性基金預(yù)算支出情況表

十、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表

十一、部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表

第三部分  2018年部門預(yù)算情況說明

第四部分  名詞解釋

 

 


第一部分  臺(tái)山市民政局概況

 

一、主要職責(zé)

⒈貫徹執(zhí)行國(guó)家、省和江門市有關(guān)民政工作的方針政策和法律法規(guī),擬訂民政工作的地方性規(guī)范性文件和參與民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃工作,并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。

⒉負(fù)責(zé)退役士兵、復(fù)員干部和軍隊(duì)移交地方管理的離退休干部、退休士官和軍隊(duì)無軍籍退職職工的接收安置工作;負(fù)責(zé)烈士申報(bào)、褒揚(yáng)工作,組織和指導(dǎo)擁軍優(yōu)屬工作。

⒊組織自然災(zāi)害救助應(yīng)急體系建設(shè),組織協(xié)調(diào)城鄉(xiāng)救災(zāi)工作,負(fù)責(zé)組織災(zāi)情的核查和報(bào)送;承辦救災(zāi)款物的管理、分配及監(jiān)督使用;組織指導(dǎo)救災(zāi)捐贈(zèng)。

⒋負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)居民最低生活保障、醫(yī)療救助、臨時(shí)救助、流浪乞討及生活無著人員救助工作,指導(dǎo)農(nóng)村五保供養(yǎng)工作,健全城鄉(xiāng)社會(huì)救助體系。

⒌推動(dòng)基層民主政治建設(shè),指導(dǎo)實(shí)施城鄉(xiāng)基層群眾自治組織建設(shè)和城鄉(xiāng)社區(qū)建設(shè),指導(dǎo)城鄉(xiāng)社區(qū)服務(wù)體系建設(shè)。

⒍負(fù)責(zé)本級(jí)鎮(zhèn)(街道)行政區(qū)域的設(shè)立、撤銷、調(diào)整、更名、界線變更及政府駐地遷移的審核申報(bào)工作;負(fù)責(zé)行政區(qū)域界線的勘定、管理和邊界爭(zhēng)議的調(diào)處事務(wù);組織編制地名規(guī)劃,負(fù)責(zé)地名命名、更名、銷名的審核和地名標(biāo)志管理工作。

⒎負(fù)責(zé)社會(huì)福利機(jī)構(gòu)的監(jiān)督管理;指導(dǎo)老年人、孤兒、棄嬰(童)、殘疾人等特殊群體權(quán)益保障工作;負(fù)責(zé)收養(yǎng)登記管理工作,組織指導(dǎo)社會(huì)捐助工作,促進(jìn)慈善事業(yè)發(fā)展。

⒏負(fù)責(zé)推進(jìn)婚俗和殯葬改革,指導(dǎo)婚姻、殯葬、救助服務(wù)機(jī)構(gòu)管理工作。

⒐依法對(duì)社會(huì)團(tuán)體、民辦非企業(yè)單位進(jìn)行登記管理和監(jiān)督。

⒑會(huì)同有關(guān)部門按規(guī)定擬訂社會(huì)工作發(fā)展規(guī)劃、政策和職業(yè)規(guī)范,推進(jìn)社會(huì)工作人才隊(duì)伍建設(shè)和相關(guān)志愿者隊(duì)伍建設(shè)。

⒒負(fù)責(zé)管理福利彩票銷售工作,負(fù)責(zé)管理、使用福利資金和民政事業(yè)費(fèi)。

⒓承辦市人民政府和上級(jí)民政部門交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

⒈局機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)(共6個(gè)股室)

①辦公室(行政審批服務(wù)股)

負(fù)責(zé)文電、會(huì)務(wù)、機(jī)要保密、檔案、信息、信訪和政務(wù)公開工作;負(fù)責(zé)民政執(zhí)法監(jiān)督、行政復(fù)議、民政政策法規(guī)咨詢等工作;負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理工作;負(fù)責(zé)民政事業(yè)統(tǒng)計(jì)年報(bào)工作;檢查和監(jiān)督民政事業(yè)費(fèi)的使用;監(jiān)督局屬事業(yè)單位政府采購、基建修繕工程和財(cái)務(wù)管理工作;負(fù)責(zé)局機(jī)關(guān)的行政管理和后勤保障工作。負(fù)責(zé)局機(jī)關(guān)和指導(dǎo)局屬事業(yè)單位黨務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察、工會(huì)、共青團(tuán)、婦女、計(jì)劃生育、宣傳教育、外事工作;負(fù)責(zé)局機(jī)關(guān)和指導(dǎo)局屬事業(yè)單位的人事、編制、勞動(dòng)工資等工作;負(fù)責(zé)局機(jī)關(guān)離休退休干部的服務(wù)工作。負(fù)責(zé)統(tǒng)一受理和承擔(dān)本單位負(fù)責(zé)實(shí)施的行政審批服務(wù)事項(xiàng),以及相關(guān)的咨詢服務(wù)、統(tǒng)計(jì)分析工作;負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)、督促各相關(guān)股室做好職責(zé)范圍內(nèi)行政審批服務(wù)事項(xiàng)的辦理工作;負(fù)責(zé)本單位行政審批服務(wù)事項(xiàng)辦理結(jié)果統(tǒng)一反饋、發(fā)件發(fā)證工作;牽頭負(fù)責(zé)本單位行政審批制度改革工作和制定行政審批工作制度、標(biāo)準(zhǔn)和操作規(guī)范:牽頭負(fù)責(zé)本單位行政審批服務(wù)事項(xiàng)網(wǎng)上辦理有關(guān)工作。負(fù)責(zé)編制社會(huì)工作發(fā)展規(guī)劃,擬訂社會(huì)工作政策和職業(yè)規(guī)范;承擔(dān)社會(huì)工作師登記注冊(cè)管理工作;組織政府購買社會(huì)服務(wù)項(xiàng)目立項(xiàng)評(píng)審、績(jī)效評(píng)估和監(jiān)督考核;指導(dǎo)和培育社會(huì)工作服務(wù)行業(yè)的發(fā)展;推進(jìn)社會(huì)工作人才隊(duì)伍建設(shè)。

②優(yōu)撫安置與雙擁股

負(fù)責(zé)“三屬”(烈屬、因公犧牲軍人遺屬、病故軍人遺屬)等優(yōu)撫對(duì)象的撫恤、補(bǔ)助、優(yōu)待工作;負(fù)責(zé)追認(rèn)烈士審核申報(bào)、烈士褒揚(yáng)工作;負(fù)責(zé)復(fù)退軍人的補(bǔ)評(píng)殘和殘疾軍人調(diào)級(jí)換證的審核申報(bào)工作;負(fù)責(zé)退役士兵、傷殘軍人和復(fù)員干部的接收安置工作;會(huì)同有關(guān)部門開展退役士兵職業(yè)技能培訓(xùn);負(fù)責(zé)軍隊(duì)(含武警部隊(duì))移交地方管理的離休退休干部、退休士官、無軍籍退休退職職工的接收安置工作;指導(dǎo)軍休所建設(shè)和服務(wù)管理;指導(dǎo)光榮院、烈士紀(jì)念建筑物的建設(shè)和管理工作。組織指導(dǎo)擁軍優(yōu)屬、擁政愛民工作;協(xié)調(diào)軍地關(guān)系,調(diào)處軍民糾紛;承擔(dān)市雙擁工作領(lǐng)導(dǎo)小組日常工作。

③救災(zāi)和社會(huì)救助股

組織自然災(zāi)害救助應(yīng)急體系建設(shè),會(huì)同有關(guān)部門擬訂減災(zāi)規(guī)劃;承辦救災(zāi)組織協(xié)調(diào)工作;協(xié)同有關(guān)部門促進(jìn)災(zāi)害避險(xiǎn)場(chǎng)所建設(shè);核查和報(bào)送災(zāi)情;會(huì)同有關(guān)方面組織協(xié)調(diào)轉(zhuǎn)移、安置、慰問災(zāi)民,組織協(xié)調(diào)災(zāi)后重建和災(zāi)民生活救助;承辦救災(zāi)款物管理、分配及監(jiān)督使用工作;組織和指導(dǎo)救災(zāi)捐贈(zèng)工作。擬訂社會(huì)救助規(guī)劃、政策、標(biāo)準(zhǔn),健全城鄉(xiāng)社會(huì)救助體系;組織實(shí)施和指導(dǎo)城鄉(xiāng)居民最低生活保障、醫(yī)療救助、臨時(shí)救助工作;擬訂和組織實(shí)施低收入家庭優(yōu)惠措施;指導(dǎo)農(nóng)村“五?!惫B(yǎng)建設(shè)管理工作;參與擬訂住房、教育、司法救助相關(guān)辦法;承辦中央、省、江門市財(cái)政最低生活保障投入資金的分配和監(jiān)管工作。

④基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)股

推動(dòng)基層民主政治建設(shè);指導(dǎo)村(居)民委員會(huì)建設(shè)及村(居)民自治工作;指導(dǎo)監(jiān)督村務(wù)公開工作;擬訂城鄉(xiāng)社區(qū)建設(shè)的規(guī)范性文件并指導(dǎo)實(shí)施;指導(dǎo)城鄉(xiāng)社區(qū)服務(wù)體系建設(shè)。

⑤區(qū)劃地名股

負(fù)責(zé)全市行政區(qū)域的設(shè)立、撤銷、調(diào)整、更名、界線變更及政府駐地遷移的審核申報(bào)工作;負(fù)責(zé)市際行政區(qū)域界線的勘定和管理工作,指導(dǎo)各級(jí)行政區(qū)域界線的勘定和管理,承辦邊界爭(zhēng)議的調(diào)處事務(wù);擬訂全市地名管理的有關(guān)政策和編制地名規(guī)劃,負(fù)責(zé)地名命名、更名、銷名的審核和地名標(biāo)志管理工作。

⑥社會(huì)福利和社會(huì)事務(wù)股

擬訂老年人、孤兒、棄嬰(童)、殘疾人等特殊群體權(quán)益保護(hù)及兒童收養(yǎng)的政策;負(fù)責(zé)本級(jí)福利機(jī)構(gòu)的審批和管理,指導(dǎo)社會(huì)福利機(jī)構(gòu)的建設(shè);負(fù)責(zé)社會(huì)福利企業(yè)資格認(rèn)定和管理;協(xié)助有關(guān)部門檢查、督促社會(huì)福利企業(yè)執(zhí)行殘疾人安置政策;擬訂本級(jí)福利彩票公益金的使用計(jì)劃;承辦華僑以及港澳臺(tái)地區(qū)中國(guó)居民在內(nèi)地的收養(yǎng)登記、涉外兒童收養(yǎng)登記審核申報(bào)工作;指導(dǎo)收養(yǎng)登記工作;指導(dǎo)農(nóng)村敬老院建設(shè)工作。

⒉直屬單位(共2個(gè))

①臺(tái)山市社會(huì)組織管理辦公室

臺(tái)山市民間組織管理中心更名為臺(tái)山市社會(huì)組織管理辦公室,為市民政局直屬單位,正股級(jí)。負(fù)責(zé)全市社團(tuán)和民辦非企業(yè)單位的登記、管理;對(duì)社會(huì)組織的違法違規(guī)行為進(jìn)行查處,負(fù)責(zé)指導(dǎo)社會(huì)組織的登記管理工作;指導(dǎo)婚姻登記工作。

②臺(tái)山市老齡工作辦公室

臺(tái)山市老齡工作辦公室是主管全市老齡工作機(jī)構(gòu),正股級(jí)。負(fù)責(zé)擬訂老齡工作發(fā)展政策和規(guī)劃,并貫徹落實(shí);負(fù)責(zé)牽頭做好維護(hù)老年人權(quán)益及促進(jìn)老年人身心健康的有關(guān)工作;協(xié)調(diào)指導(dǎo)為老服務(wù)工作,開展敬老助老評(píng)比工作;承擔(dān)市老齡工作委員會(huì)的日常工作。

⒊局屬下事業(yè)單位(共6個(gè))

①臺(tái)山市救助管理站

對(duì)在城市生活無著的流浪、乞討人員實(shí)行救助管理,保障其基本生活權(quán)益,完善社會(huì)救助制度。

②臺(tái)山市殯葬管理所

宣傳、貫徹執(zhí)行國(guó)家殯葬法規(guī)和本市制定的殯葬管理規(guī)定,監(jiān)督、檢查本轄區(qū)單位和個(gè)人執(zhí)行殯葬法規(guī)的情況,會(huì)同有關(guān)部門處理喪葬違法案件,對(duì)生產(chǎn)、銷售喪葬用品單位和個(gè)人實(shí)行行業(yè)管理,具體指導(dǎo)本轄區(qū)的殯葬事業(yè)工作;貫徹執(zhí)行殯葬管理政策的,負(fù)責(zé)經(jīng)營(yíng)性公墓的審核、管理,指導(dǎo)公益性墓地、骨灰樓建設(shè)。

③臺(tái)山市殯儀館

為群眾辦理喪事提供各種服務(wù),即承辦接尸運(yùn)尸、遺體整容、尸體火化、骨灰安置、為死者舉行悼念活動(dòng)等工作。

④臺(tái)山市社會(huì)福利院

收養(yǎng)安置社會(huì)上無依無靠、無生活來源的鰥、寡、孤、獨(dú)、殘人員。開展養(yǎng)老工作。

⑤社會(huì)福利彩票發(fā)行中心

福利彩票發(fā)行中心是全市福利彩票銷售、管理機(jī)構(gòu),負(fù)責(zé)制定社會(huì)福利有獎(jiǎng)募捐活動(dòng)的規(guī)劃和辦法,組織實(shí)施有獎(jiǎng)募捐活動(dòng);負(fù)責(zé)全市福利彩票發(fā)行銷售、管理工作;負(fù)責(zé)電腦福利彩票投注站設(shè)立的審查呈送報(bào)批工作;負(fù)責(zé)本級(jí)福利基金籌集管理工作。

⑥軍隊(duì)離退休干部休養(yǎng)所(掛軍人接待轉(zhuǎn)運(yùn)站牌子)

為軍休干部提供休養(yǎng)住所與相關(guān)服務(wù)。

(二)、人員構(gòu)成

臺(tái)山市民政局行政編制24人,在編人員22人,臨工11人,離退休人員30人。屬下事業(yè)單位臺(tái)山市救助管理站編制13人,在編人員9人,臨工3人,退休人員6人;臺(tái)山市殯葬管理所編制2人,在編人員1人,退休人員1人;臺(tái)山市社會(huì)福利院編制20人,在編人員16人,臨工3人,退休人員2人;臺(tái)山市軍隊(duì)離休退休干部休養(yǎng)所編制人員11人,在編人員9人;臺(tái)山市福利彩票發(fā)行中心編制3人,在編人員1人;臺(tái)山市殯儀館編制40人,在編人員29人,臨工58人,退休人員16人。本部門預(yù)算為匯總預(yù)算,包括臺(tái)山市民政局本級(jí)預(yù)算,以及納入編制范圍的下屬單位預(yù)算。下屬單位包括臺(tái)山市軍隊(duì)離休退休干部休養(yǎng)所、臺(tái)山市殯葬管理所、臺(tái)山市救助管理站、臺(tái)山市社會(huì)福利院。

 


 








第二部分  2018年部門預(yù)算表

 

表1

收支總體情況表

 

單位名稱:臺(tái)山市民政局

單位:萬元

收入

支出

項(xiàng)目

2018年預(yù)算

項(xiàng) 目

2018年預(yù)算

一、財(cái)政撥款

20586.95

一、基本支出

1408.77

二、財(cái)政專戶撥款

 

二、項(xiàng)目支出

19178.18

三、其他資金

 

三、單位經(jīng)營(yíng)支出

 

 

 

 

 

本年收入合計(jì)

20586.95

本年支出合計(jì)

20586.95

 

 

 

 

四、上級(jí)補(bǔ)助收入

 

四、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出

 

五、附屬單位上繳收入

 

五、上繳上級(jí)支出

 

六、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支總額

 

六、結(jié)轉(zhuǎn)下年

 

 

 

 

 

收入總計(jì)

20586.95

支出總計(jì)

20586.95

 

 

 

 


           注:財(cái)政撥款收支情況包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支情況。



 


表2

收入總體情況表

單位名稱: 臺(tái)山市民政局                                                                                                                                            單位:萬元

項(xiàng)目

2018年預(yù)算

、預(yù)算撥款

20586.95

一般公共預(yù)算撥款

20260.85

基金預(yù)算撥款

326.10

二、財(cái)政專戶

 

教育收費(fèi)

 

其他財(cái)政收入

 

三、其他資金

 

事業(yè)收入

 

事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入

 

其他收入

 

 

 

本年收入合計(jì)

20586.95

 

 

四、上級(jí)補(bǔ)助收入

 

五、附屬單位上繳收入

 

六、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支總額

 

 

 

收入總計(jì)

20586.95



 表3

支出總體情況表

單位名稱:    臺(tái)山市民政局                                                                                                                                                     單位:萬元

項(xiàng)目

2018年預(yù)算

一、基本支出

1408.77

工資福利支出

1063.19

一般商品和服務(wù)支出

137.14

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

208.44

其他資本性支出等

 

 

 

二、項(xiàng)目支出

19178.18

18

日常運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目

19178.18

政府購買服務(wù)類項(xiàng)目

 

其他類項(xiàng)目

 

科技研發(fā)類項(xiàng)目

 

基本建設(shè)類項(xiàng)目

 

補(bǔ)助企事業(yè)類項(xiàng)目

 

信息化運(yùn)維類項(xiàng)目

 

專項(xiàng)業(yè)務(wù)類項(xiàng)目

 

因公出國(guó)(境)項(xiàng)目

 

信息系統(tǒng)建設(shè)類項(xiàng)目

 

 

 

三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出

 

 

 

本年支出合計(jì)

20586.95

 

 

四、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出

 

五、上繳上級(jí)支出

 

六、結(jié)轉(zhuǎn)下年

 

 

 

支出總計(jì)

20586.95


                                                                                                     


   表4

財(cái)政撥款收支總體情況表

單位名稱:臺(tái)山市民政局

單位:萬元

收入

支出

項(xiàng)目

2018年預(yù)算

項(xiàng)目

2018年預(yù)算

、一般公共預(yù)算

20260.85

、一般公共預(yù)算

20260.85

二、政府性基金預(yù)算

326.10

二、政府性基金預(yù)算

326.10

三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算

 

三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算

 

 

 

 

 

本年收入合計(jì)

20586.95

本年支出合計(jì)

20586.95


     

     

     

     

     

 

 

 

  表5
一般公共預(yù)算支出情況表(按功能分類科目)
        單位名稱:  臺(tái)山市民政局                                                                                                                                                                                            單位:萬元
功能科目名稱一般公共預(yù)算支出
小計(jì)其中:基本支出項(xiàng)目支出
合計(jì)20586.951408.7719178.18
[2080201]行政運(yùn)行442.97442.97 
[2080204]擁軍優(yōu)屬3795.28 3795.28
[2080205]老齡事務(wù)1570.95 1570.95
[2080206]民間組織管理124 124
[2080207]行政區(qū)劃和地名管理165.45 165.45
[2080208]基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)2 2
[2080299]其他民政管理事務(wù)支出96.91 96.91
[2080501]歸口管理的行政事業(yè)單位離退休172.66172.66 
[2080502]事業(yè)單位離退休35.7835.78 
[2080505]機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出112.92112.92 
[2080506]機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出45.1645.16 
[2080599]其他事業(yè)單位離退休支出32.07 32.07
[2080803]在鄉(xiāng)復(fù)員、退伍軍人生活補(bǔ)助134.19 134.19
[2080806]農(nóng)村籍退役士兵老年生活補(bǔ)助334.64 334.64
[2080899]其他優(yōu)撫支出4.9 4.9
[2080901]退役士兵安置787.5 787.5
[2080902]軍隊(duì)移交政府的離退休人員安置861.67 861.67
[2080903]軍隊(duì)移交政府離退休干部管理機(jī)構(gòu)109.9109.9 
[2080999]其他退役安置支出15 15
[2081001]兒童福利85.8 85.8
[2081004]殯葬621.2521.25600
[2081005]社會(huì)福利事業(yè)單位281.89226.8955
[2081107]殘疾人生活和護(hù)理補(bǔ)貼1057.75 1057.75
[2081502]地方自然災(zāi)害生活補(bǔ)助10 10
2081901]城市最低生活保障金支出322.08 322.08
[2081902]農(nóng)村最低生活保障金支出3125.28 3125.28
[2082001]臨時(shí)救助支出96.02 96.02
[2082002]流浪乞討人員救助支出25046140.08110.38
[2082102]農(nóng)村特困人員供養(yǎng)支出3858 3858
[2082502]其他農(nóng)村生活救助1234.25 1234.25
[2089901其他社會(huì)保障和就業(yè)支出1.561.56 
[2101101]行政單位醫(yī)療5.115.11 
[2101102]事業(yè)單位醫(yī)療9.949.94 
[2101103]公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助13.4813.48 
[2130199]其他農(nóng)業(yè)支出372.96 372.96
[2210201]住房公積金71.0771.07 
[2296002]用于社會(huì)福利的彩票公益金支出326.1 326.1


                                                                                          



 

表6

一般公共預(yù)算基本支出情況表(按支出經(jīng)濟(jì)分類科目)

單位名稱:臺(tái)山市民政局                                                                                                                                                           單位:萬元

政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類

部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目

2018年預(yù)算

 

合計(jì)

1408.77

[501]機(jī)關(guān)工資福利支出

[301]工資福利支出

492.22

[50101]工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼

[30101]基本工資

89.04

[50101]工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼

[30102]津貼補(bǔ)貼

195.05

[50101]工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼

[30103]獎(jiǎng)金

52.36

[50102]社會(huì)保障繳費(fèi)

[30108]機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)

48.77

[50102]社會(huì)保障繳費(fèi)

[30109]職業(yè)年金繳費(fèi)

19.51

[50102]社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)

[30110]職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)

5.11

[50102]社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)

[30111]公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)

7.09

[50102]社會(huì)保障繳費(fèi)

[30112]其他社會(huì)保障繳費(fèi)

0.61

[50103]住房公積金

[30113]住房公積金

31.96

[50199]其他工資福利支出

[30199]其他工資福利支出

42.72

[502]機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出

[302]商品和服務(wù)支出

63.79

[50201]辦公經(jīng)費(fèi)

[30201]辦公費(fèi)

10

[50201]辦公經(jīng)費(fèi)

[30202]印刷費(fèi)

0.45

[50201]辦公經(jīng)費(fèi)

[30204]手續(xù)費(fèi)

0.2

[50201]辦公經(jīng)費(fèi)

[30205]水費(fèi)

1

[50201]辦公經(jīng)費(fèi)

[30206]電費(fèi)

12

[50201]辦公經(jīng)費(fèi)

[30207]郵電費(fèi)

6

[50201]辦公經(jīng)費(fèi)

[30209]物業(yè)管理費(fèi)

 

[50201]辦公經(jīng)費(fèi)

[30211]差旅費(fèi)

3.5

[50201]辦公經(jīng)費(fèi)

[30214]租賃費(fèi)

 

[50201]辦公經(jīng)費(fèi)

[30228]工會(huì)經(jīng)費(fèi)

5.68

[50201]辦公經(jīng)費(fèi)

[30229]福利費(fèi)

 

[50201]辦公經(jīng)費(fèi)

[30239]其他交通費(fèi)用

 

[50202]會(huì)議費(fèi)

[30215]會(huì)議費(fèi)

2

[50203]培訓(xùn)費(fèi)

[30216]培訓(xùn)費(fèi)

3

[50205]委托業(yè)務(wù)費(fèi)

[30203]咨詢費(fèi)

0.8

[50205]委托業(yè)務(wù)費(fèi)

[30226]勞務(wù)費(fèi)

 

[50205]委托業(yè)務(wù)費(fèi)

[30227]委托業(yè)務(wù)費(fèi)

 

[50206]公務(wù)接待費(fèi)

[30217]公務(wù)接待費(fèi)

3

[50207]因公出國(guó)(境)費(fèi)用

[30212]因公出國(guó)(境)費(fèi)用

 

[50208]公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

[30231]公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

5.66

[50209]維修(護(hù))費(fèi)

[30213]維修(護(hù))費(fèi)

6

[50299]其他商品和服務(wù)支出

[30299]其他商品和服務(wù)支出

4.5

[503]機(jī)關(guān)資本性支出(一)

[310]資本性支出

 

[50306]設(shè)備購

[31002]辦公設(shè)備購

 

[505]對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助

[301]工資福利支出

570.97

[50501]工資福利支出

[30101]基本工資

119.21

[50501]工資福利支出

[30102]津貼補(bǔ)貼

204.84

[50501]工資福利支出

[30103]獎(jiǎng)金

66.33

[50501]工資福利支出

[30108] 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)

64.15

[50501]工資福利支出

[30109] 職業(yè)年金繳費(fèi)

25.65

[50501]工資福利支出

[30110] 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)

9.94

[50501]工資福利支出

[30111] 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)

6.4

[50501]工資福利支出

[30112] 其他社會(huì)保障繳費(fèi)

0.95

[50501]工資福利支出

[30113]住房公積金

39.11

[50501]工資福利支出

[30199]其他工資福利支出

34.39

[505]對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助

[302]商品和服務(wù)支出

55.35

[50502]商品和服務(wù)支出

[30201]辦公費(fèi)

3.18

[50502]商品和服務(wù)支出

[30204]手續(xù)費(fèi)

0.79

[50502]商品和服務(wù)支出

[30205]水費(fèi)

1.75

[50502]商品和服務(wù)支出

[30506]電費(fèi)

7.44

[50502]商品和服務(wù)支出

[30207]郵電費(fèi)

1.95

[50502]商品和服務(wù)支出

[30209]物業(yè)管理費(fèi)

1.31

[50502]商品和服務(wù)支出

[30211]差旅費(fèi)

1.87

[50502]商品和服務(wù)支出

[30228]工會(huì)經(jīng)費(fèi)

6.68

[50502]商品和服務(wù)支出

[30213]維修(護(hù))費(fèi)

2.2

[50502]商品和服務(wù)支出

[30216]培訓(xùn)費(fèi)

0.09

[50502]商品和服務(wù)支出

[30217]公務(wù)接待費(fèi)

0.9

[50502]商品和服務(wù)支出

[30231]公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

25.02

[50502]商品和服務(wù)支出

[30299]其他商品和服務(wù)支出

2.17

[509]對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

[303]對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

 

[50901]社會(huì)福利和敉助

[30304]撫恤金

 

[50901]社會(huì)福利和敉助

[30305]生活補(bǔ)助

 

[50901]社會(huì)福利和敉助

[30307]醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助

 

[50901]社會(huì)福利和敉助

[30309]獎(jiǎng)勵(lì)金

 

[50905]離退休費(fèi)

[30301]離休費(fèi)

 

[50905]離退休費(fèi)

[30302]退休費(fèi)

208.44

[50999]其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

[30399]其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

 

[506]對(duì)事業(yè)單位資本性補(bǔ)助

[310]資本性支出

 

[50603]公務(wù)用車購置

[31013]公務(wù)用車購置      

18

 

 

 

                                                                                  表7

一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表(按支出經(jīng)濟(jì)分類科目)

單位名稱:臺(tái)山市民政局                                                                                                                                                            單位:萬元

政府頇算支出經(jīng)濟(jì)分類

部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目

2017年預(yù)算

 

合計(jì)

0

[501]機(jī)關(guān)工資福利支出

[301]工資福利支出

 

[50199]其他工資福利支出

[30106]伙食補(bǔ)助費(fèi)

 

[50199]其他工資福利支出

[30199]其他工資福利支出

 

[502]機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出

[302]商品和服務(wù)支出

 

[50201]辦公經(jīng)費(fèi)

[30201]辦公費(fèi)

 

[50201]辦公經(jīng)費(fèi)

[30202]印刷費(fèi)

 

[50201]辦公經(jīng)費(fèi)

[30204]手續(xù)費(fèi)

 

[50201]辦公經(jīng)費(fèi)

[30205]水費(fèi)

 

[50201]辦公經(jīng)費(fèi)

[30206]電費(fèi)

 

[50201]辦公經(jīng)費(fèi)

[30207]郵電費(fèi)

 

[50201]辦公經(jīng)費(fèi)

[30209]物業(yè)管理費(fèi)

 

[50201]辦公經(jīng)費(fèi)

[30211]差旅費(fèi)

 

[50201]辦公經(jīng)費(fèi)

[30214]租賃費(fèi)

 

[50201]辦公經(jīng)費(fèi)

[30239]其他交通費(fèi)用

 

[50202]會(huì)議費(fèi)

[30215]會(huì)議費(fèi)

 

[50203]培訓(xùn)費(fèi)

[30216]培訓(xùn)費(fèi)

 

[50205]委托業(yè)務(wù)費(fèi)

[30203]咨詢費(fèi)

 

[50205]委托業(yè)務(wù)費(fèi)

[30226]勞務(wù)費(fèi)

 

[50206]公務(wù)接待費(fèi)

[30217]公務(wù)接待費(fèi)

 

[50208]公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

[30231]公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

 

[50209]維修(護(hù))費(fèi)

[30213]維修(護(hù))費(fèi)

 

[50299]其他商品和服務(wù)支出

[30299]其他商品和服務(wù)支出

 

[503]機(jī)關(guān)資本性支出(一)

[310]資本性支出

 

[50301]房屋建筑物購建

[31001]房屋建筑物購建

 

[50303]公務(wù)用車購置

[31013]公務(wù)用車購

 

[50306]設(shè)備購置

[31002]辦公設(shè)備購

 

[50306]設(shè)備購置

[31003]專用設(shè)備購

 

[50306]設(shè)備購置

[31007]信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購更新

 

[50307]大型修繕

[31006]大型修繕

 

[50399]其他資本性支出

[31099]其他資本性支出

 

[509]對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

[303]對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

 

[50901]社會(huì)福利和敉助

[30307]醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助

 

[50999]其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

[30399]其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

 

 

 

                                                                                    

 

 

                                                                        表8

一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

單位名稱: 臺(tái)山市民政局                                                                                                                                                             單位:萬元

項(xiàng)目

2018年預(yù)算

行政經(jīng)費(fèi)

1408.77

三公經(jīng)費(fèi)

52.58

其中:(一)因公出國(guó)(境)支出

0

)公務(wù)用車購及運(yùn)行維護(hù)支出

48.68

1.公務(wù)用車購

18

2.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

30.68

(三)公務(wù)接待費(fèi)支出

3.9

 

 

注:

1、行政經(jīng)費(fèi)包括:1)基本支出。一是包括工資、津貼及獎(jiǎng)金、醫(yī)療費(fèi)、住房補(bǔ)貼等不包括離退休 支出,包括離退休人員管理機(jī)構(gòu)的在取人員支出基本支出;二是包括辦公及印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)費(fèi)、福利費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)、一般購費(fèi)等公用經(jīng)費(fèi)支出。(非行政單位不納入統(tǒng)計(jì)范)      (2) —般行政管理項(xiàng)目支出。具體包括出國(guó)費(fèi)、招待費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、辦公用房維修租賃、購費(fèi)(包括設(shè)備、計(jì)算機(jī)、車輛等、干部培訓(xùn)費(fèi)、執(zhí)法部門辦案費(fèi)、信息網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)指省直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)指省直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購費(fèi)、公務(wù)用車租用費(fèi) 、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)指省直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(外賓接待)費(fèi)用。

 

 

 

表9

2018政府性基金預(yù)算支出情況表

單位名稱:臺(tái)山市民政局                                                                                                                                                           單位:萬元

功能科目名稱

政府性基金預(yù)算支出

小計(jì)

其中:基本支出

項(xiàng)目支出

[2296002]用于社會(huì)福利的彩票公益金支出

326.10

 

326.10

注:如該部門無政府性基金安排的支出,則本表為空。同時(shí)按照財(cái)政部有關(guān)要求,以空表呈報(bào)人代會(huì)審議。

 


表10
2018部門預(yù)算基本支出預(yù)算表
單位名稱:臺(tái)山市民政局                                                                                                                                                                                               金額:萬元
支出項(xiàng)目類別(資金使用單位)總計(jì)財(cái)政撥款財(cái)政專戶援其他資金
合計(jì)一般公共預(yù)算政府性基金預(yù)算國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算
**1234567
合計(jì)1408.771408.771408.77    
人員支出(臺(tái)山市民政局)664.88664.88664.88    
人員支出(臺(tái)山市軍隊(duì)離休退休干部休養(yǎng)所)127.02127.02127.02    
人員支出(臺(tái)山市社會(huì)福利院)258.92258.92258.92    
人員支出(臺(tái)山市社會(huì)救助管理站)189.01189.01189.01    
人員支出(臺(tái)山市殯葬管理所)31.831.831.8    
公用支出(臺(tái)山市民政局)63.7963.7963.79    
公用支出(臺(tái)山市軍隊(duì)離休退休干部休養(yǎng)所)17.8517.8517.85    
公用支出(臺(tái)山市社會(huì)福利院)363636    
公用支出(臺(tái)山市社會(huì)救助管理站)18.2418.2418.24    
公用支出(臺(tái)山市殯葬管理所)1.261.261.26    







表11

2018部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表

單位名稱:臺(tái)山市民政局                                                                                                                                                            金額:萬元

支出項(xiàng)目類別(資金使用單位)

總計(jì)

財(cái)政撥

財(cái)政專戶援

其他資金

續(xù)效目標(biāo)

合計(jì)

一般公共預(yù)算

政府性基金預(yù)算

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算

**

1

2

3

4

5

6

7

8

合計(jì)

19178.18

19178.18

18852.08

326.1

 

 

 

 

項(xiàng)目支出(臺(tái)山市民政局)

18119.06

18119.06

17792.96

326.1

 

 

 

 

項(xiàng)目支出(臺(tái)山市軍隊(duì)離休退休干部休養(yǎng)所)

893.74

893.74

893.74

 

 

 

 

 

項(xiàng)目支出(臺(tái)山市社會(huì)福利院

55

55

55

 

 

 

 

 

項(xiàng)目支出(臺(tái)山市社會(huì)救助管理站

110.38

110.38

110.38

 

 

 

 

 

項(xiàng)目支出(臺(tái)山市殯葬管理所)

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第三部分 2018部門預(yù)算情況說明


一、部門預(yù)算收支增減變化情況

2018年本部門收入預(yù)算20586.95萬元,比上年增加3325.62萬元,增長(zhǎng)16%,主要原因是撫恤優(yōu)撫對(duì)象、低保、特困等人員增加及補(bǔ)助金標(biāo)準(zhǔn)提高。支出預(yù)算20586.95萬元,比上年增加3325.62萬元,增長(zhǎng)16%,主要原因是原因是撫恤優(yōu)撫對(duì)象、低保、特困等人員增加及補(bǔ)助金標(biāo)準(zhǔn)提高。按支出類別分:人員支出1271..63萬元,占6%;公用支出137.14萬元,占1%;項(xiàng)目支出19178.18,占93%。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說明

2018年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排52.58萬元,比上年增加3.65萬元,增長(zhǎng)7%,主要原因是下屬單位公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)增加。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬元,比上年增加/減少0萬元,增長(zhǎng)/下降0%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)48.68萬元,比上年增加4.23萬元,增長(zhǎng)8%,主要原因是下屬單位公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)增加;公務(wù)接待費(fèi)3.9萬元,比上年減少0.58萬元,下降1%,主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支,全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2018年,本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排1408.77萬元,比上年增加341.38萬元,增長(zhǎng)24%,主要原因是局機(jī)關(guān)及下屬單位人員支出及運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)支出增加。其中:辦公費(fèi)10萬元,印刷費(fèi)0.45萬元,郵電費(fèi)6萬元,差旅費(fèi)3.5萬元,會(huì)議費(fèi)2萬元,維修費(fèi)6萬元

四、政府采購情況

2018年本部門政府采購預(yù)算總額50.41萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算38.89萬元,服務(wù)類采購預(yù)算11.52萬元。

五、 國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2017年12月31日,國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況:固定資產(chǎn)原值726.95萬元,凈值726.95萬元,其中房屋及構(gòu)筑物498.89萬元,通用設(shè)備207.99萬元,專用設(shè)備20.07萬元。本部門共有車輛6輛,其中,一般公務(wù)用車6 輛。

六、預(yù)算績(jī)效信息公開情況

2018年本部門無預(yù)算績(jī)效信息公開工作情況。

 


第四部分  名詞解釋


一、財(cái)政撥款收入:指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金收入,包括一般公共預(yù)算收入、基金預(yù)算收入、??顚S觅Y金收入等。

二、、其他收入:主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

三、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

四、項(xiàng)目支出:指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

五、“三公”經(jīng)費(fèi):按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。(1)因公出國(guó)(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。(2)公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi),指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。


附件:2018年度臺(tái)山市民政局預(yù)算公開(補(bǔ)充公開)

 



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