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第一部分  2018年臺山市軍隊離休退休干部休養(yǎng)所預(yù)算基本情況說明

一、部門基本情況

（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能

臺山市軍隊離休退休干部休養(yǎng)所（以下簡稱臺山市軍休所）是公益一類事業(yè)單位，隸屬臺山市民政局，主要負(fù)責(zé)全市軍隊移交地方安置管理的離退休干部（以下簡稱軍休干部）的接收安置和服務(wù)管理等工作。臺山市軍休所從維護(hù)軍休干部的合法權(quán)益出發(fā)，貫徹執(zhí)行國家關(guān)于軍休干部的法律法規(guī)和政策，堅持政治關(guān)心、生活照顧、服務(wù)為先、依法管理的原則，落實(shí)軍休干部的政治待遇和生活待遇，為軍休干部老有所養(yǎng)、老有所醫(yī)、老有所教、老有所學(xué)、老有所為、老有所樂創(chuàng)造條件。

（二）人員構(gòu)成情況

臺山市軍休所編制11人，實(shí)有在職人員9人。

（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)

貫徹落實(shí)軍隊離休退休干部的政治待遇和生活待遇以及軍隊無軍籍退休退職職工（以下簡稱無軍籍職工）的生活待遇，為軍休干部和無軍籍職工老有所養(yǎng)、老有所醫(yī)、老有所教、老有所學(xué)、老有所為、老有所樂創(chuàng)造條件。

二、收入預(yù)算說明

2018年部門收入預(yù)算1038.61萬元，其中：公共財政一般公共預(yù)算1038.61萬元。

三、支出預(yù)算說明

（一）支出總體情況

2018年支出預(yù)算1038.61萬元，其中本年支出1038.61萬元，人員支出預(yù)算127.02萬元，占支出預(yù)算12.2% ；日常公用支出預(yù)算 17.85萬元，占支出預(yù)算1.7%；項(xiàng)目支出預(yù)算893.74萬元，占支出預(yù)算 86.1%

（二）一般公共預(yù)算和基金預(yù)算支出情況

2018年一般公共預(yù)算和基金預(yù)算撥款安排的支出共1038.61萬元。其中：

基本支出（含工資福利性支出、對個人和家庭補(bǔ)助支出和公用支出）144.87萬元。

項(xiàng)目支出預(yù)算893.74萬元，主要支出項(xiàng)目有：軍隊移交政府的軍休干部退休費(fèi)517.43萬元，軍休干部遺屬生活補(bǔ)助41.06萬元，軍隊移交政府的無軍籍退休職工工資補(bǔ)貼249.07萬元，易地安置離退人員離退費(fèi)和福利費(fèi)27.22萬元，民政管理離退休人員遺屬生活困難補(bǔ)助款4.85萬元，民政代管異地兩休人員醫(yī)療費(fèi)45萬元，春節(jié)、八一慰問軍休干部及職工經(jīng)費(fèi)2.6萬元，民政管理軍休人員年終生活補(bǔ)貼6.51萬元。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明

2018年臺山市軍休所用財政撥款數(shù)開支的出國（境）經(jīng)費(fèi)、車輛購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)（簡稱“三公”經(jīng)費(fèi)）支出合計10.01萬元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元。

（二）公務(wù)用車購置費(fèi)支出0萬元。

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出9.76萬元，主要包括公務(wù)用車燃料費(fèi)、車輛保險、維修保養(yǎng)費(fèi)及其他費(fèi)用。

（四）公務(wù)接待費(fèi)支出0.25萬元，主要包括單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待費(fèi)用。

“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算增減變化的主要原因是：2018年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算合計10.01萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加2.61萬元。其中：

（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬元，比上年預(yù)算數(shù)持平。

（二）公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算0萬元，比上年預(yù)算數(shù)持平。

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算9.76萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加2.61萬元，增加原因是：（1）我所有3輛公務(wù)用車，今年按2輛公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)撥付；（2）增加租車費(fèi)3600元（單位編制實(shí)有9人，租車費(fèi)按400元/人/年計算）。

（四）公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算0.25萬元，比上年預(yù)算數(shù)持平。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）行政事業(yè)單位運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)。

2018年臺山市軍休所行政事業(yè)單位運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算17.85萬元，比2017上年增加2.85萬元，增加原因是：（1）我所有3輛公務(wù)用車，今年按2輛公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)撥付； （2）增加租車費(fèi)3600元（單位編制實(shí)有9人，租車費(fèi)按400元/人/年計算）；（3）提高工會經(jīng)費(fèi)。

（二）政府采購情況。

臺山市軍休所2018年沒有政府采購預(yù)算。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2017年12月31日，臺山市軍休所共有其他用車3輛。

第二部分  2018年臺山市軍隊離休退休干部休養(yǎng)所部門預(yù)算報表

預(yù)算01表：收支預(yù)算總表

預(yù)算02表：收入預(yù)算總表

預(yù)算03表：支出預(yù)算總表（按科目）

預(yù)算04表：財政撥款收支預(yù)算總表

預(yù)算05表：一般公共預(yù)算撥款支出表

預(yù)算06表：一般公共預(yù)算基本支出表（經(jīng)濟(jì)分類）

預(yù)算07表：政府性基金支出預(yù)算表

預(yù)算08表：?？顚Ｓ弥С鲱A(yù)算表

預(yù)算09表：財政撥款三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

預(yù)算10表：項(xiàng)目支出預(yù)算表

預(yù)算11表：行政事業(yè)性收費(fèi)、罰沒收入、政府性基金、專項(xiàng)收入、經(jīng)營服務(wù)性收入征收計劃表

預(yù)算12表：政府采購預(yù)算表

第三部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金收入，包括一般公共預(yù)算收入、基金預(yù)算收入、?？顚Ｓ觅Y金收入等。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。