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臺山市2018年財政預算調(diào)整方案報告于2018年12月29日經(jīng)臺山市第十五屆人民代表大會常務委員會第二十一次會議審議通過，根據(jù)《預算法》、《廣東省預算審批監(jiān)督條例》等有關文件規(guī)定，現(xiàn)將報告內(nèi)容向社會公開： 

一、一般公共預算收支調(diào)整事項

（一）一般公共預算調(diào)入資金調(diào)減52,884萬元，由年初預算88,995萬元調(diào)整為36,111萬元。主要是根據(jù)《廣東省人民政府轉(zhuǎn)發(fā)國務院關于印發(fā)推進財政資金統(tǒng)籌使用方案的通知》(粵財預函〔2015〕297號）文件精神，將暫時保留在政府性基金預算管理的資金，與一般公共預算投向類似的，調(diào)入一般公共預算統(tǒng)籌使用34,255萬元，用于華僑文化廣場、檔案館及華僑文化博物館建設、臺山至開平快速路及龍山支線工程水田指標預購費用、鎮(zhèn)級農(nóng)村生活垃圾治理等項目，并列支對應的一般公共預算支出科目，相應調(diào)增政府性基金調(diào)出資金(詳見附件1）。

（二）動用預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金調(diào)增64,362萬元，由年初預算23,018萬元調(diào)整為87,380萬元。主要是根據(jù)《廣東省人民政府辦公廳關于進一步完善省級預算管理的意見》（粵府辦〔2017〕68號）的文件精神，將2017年政府性基金不低于收入的10%統(tǒng)籌調(diào)入一般公共預算64,312萬元，用作補充預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。

（三）一般公共預算支出調(diào)增6,587萬元,調(diào)減115,482 萬元，增減相抵后一般公共預算支出調(diào)減108,895萬元，由年初預算492,940萬元調(diào)整為384,045萬元(詳見附件2）。

（四）不涉及收支總額變動的支出調(diào)整事項7,282萬元。由于2018年的一般公共預算支出的部分項目在預算執(zhí)行過程中發(fā)生變化，按照“一增一減”原則，在指標金額不變的前提下對該部分支出項目的用途或科目作相應調(diào)整，涉及金額7,282萬元（詳見附件3）。

（五）一般債務還本支出調(diào)減270萬元，由年初預算3,631萬元調(diào)整為3,361萬元。

二、政府性基金預算收支調(diào)整事項

（一）政府性基金預算收入由年初預算271,654萬元調(diào)增新增土地儲備專項債券資金收入52,000萬元之后（其中25,000萬元已于11月22日經(jīng)市第十五屆人民代表大會常務委員會第十九次會議審議并批準調(diào)整），調(diào)減145,966萬元，調(diào)整為177,688萬元。

（二）政府性基金調(diào)入資金調(diào)增2,972萬元，由年初預算5,945萬元調(diào)整為8,917萬元。

（三）政府性基金預算支出由年初預算314,449萬元調(diào)增新增土地儲備專項債券資金支出52,000萬元之后（其中25,000萬元已于11月22日經(jīng)市第十五屆人民代表大會常務委員會第十九次會議審議并批準調(diào)整），調(diào)減190,767萬元，調(diào)整為175,682萬元（詳見附件4、5）。

（四）政府性基金預算調(diào)出資金調(diào)增34,255萬元,由年初預算0萬元調(diào)整為34,255萬元。根據(jù)上級文件精神，將暫時保留在政府性基金預算管理的資金，與一般公共預算投向類似的，調(diào)入一般公共預算統(tǒng)籌使用，而調(diào)增政府性基金預算調(diào)出資金34,255萬元，與一般公共預算調(diào)入資金調(diào)整事項一致（詳見附件1）。

    （五）不涉及金額變動的調(diào)整事項11,951萬元，主要是項目之間的調(diào)整（詳見附件6）。

上述調(diào)整支出指標明細項目由市財政局下達調(diào)整通知。

三、其他需要報告的事項

（一）為保障各項民生和重點建設項目支出，2018年沒有列入年初預算而必須安排撥付，或已列入年初預算但因本級財力不足而需沖減的支出約47,572萬元（其中一般公共預算44,046萬元，政府性基金預算3,526萬元），擬通過暫付的方式予以解決，并視2019年財力狀況，通過列入2019年財政預算或盤活存量資金解決，具體金額按實核算（詳見附件7、8）。

（二）對于本級已墊支的項目資金，擬收回相應上級補助資金3,135萬元，并視為本級財力統(tǒng)籌使用（詳見附件9）。

（三）根據(jù)《財政總預算會計制度》“第三十八條 一般公共預算本級支出、政府性基金預算本級支出、國有資本經(jīng)營預算本級支出一般應當按照實際支付的金額入賬，年末可采用權責發(fā)生制將國庫集中支付結(jié)余列支入賬”的規(guī)定，結(jié)合省財政廳一般公共預算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余規(guī)模不能超過當年一般公共預算支出的9%的考核要求，我市需將已收到的上級補助資金約7億元作權責發(fā)生制處理，具體金額按實核算，確保當年結(jié)轉(zhuǎn)規(guī)模符合上級考核要求。

（四）政府債務情況。據(jù)現(xiàn)時統(tǒng)計口徑，截至2018年12月底我市政府債務總額490,550.59萬元，其中：一般債務218,638.59萬元，專項債務271,912萬元，或有債務0元。債券置換工作和新增債券情況如下：

1.2018年我市沒有置換政府債券。

2.今年省下達我市新增2018年土地儲備專項債券5.2億元，用于“臺山市農(nóng)村信用合作聯(lián)社土地收儲項目”。

附表