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2018年臺山市政府預(yù)算公開

一、預(yù)算報告

臺山市2017年預(yù)算執(zhí)行情況

和2018年預(yù)算草案的報告

——2018年1月23日在臺山市第十五屆

人民代表大會第四次會議上

臺山市財政局局長 吳東文

各位代表：

我受臺山市人民政府委托，向大會報告我市2017年預(yù)算執(zhí)行情況和2018年預(yù)算草案，請予審議。

一、2017年預(yù)算執(zhí)行情況

2017年，在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和市人大、市政協(xié)的監(jiān)督支持下，我市財政部門緊緊圍繞“興業(yè)惠民、治吏簡政”的工作要求，認(rèn)真貫徹落實中央、省、江門市深化財稅體制改革部署，堅持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，貫徹落實新發(fā)展理念，以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，主動適應(yīng)經(jīng)濟(jì)新常態(tài)，充分發(fā)揮財政職能作用，著力提高預(yù)算管理水平，全力防范政府債務(wù)風(fēng)險和地方財政支付風(fēng)險，順利完成市第十五屆人大二次會議確定的目標(biāo)任務(wù)，財政運(yùn)行整體良好。

（一）2017年全市一般公共預(yù)算執(zhí)行情況。

2017年全市一般公共預(yù)算收入完成266,838萬元，為我市年度收入計劃數(shù)253,360萬元的105.32%，比2016年收入完成數(shù)（可比口徑）增收27,819萬元，增長11.6%。全市一般公共預(yù)算收入，加上級補(bǔ)助226,030萬元、調(diào)入資金26,412萬元、動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金5,000萬元、一般債券轉(zhuǎn)貸收入22,717萬元、上年結(jié)余收入38,299萬元，全市一般公共預(yù)算總收入合計585,296萬元。

全市一般公共預(yù)算支出505,891萬元，為我市調(diào)整預(yù)算的107.18%，比2016年支出完成數(shù)增支53,068萬元,增長11.72%。

2017年一般公共預(yù)算總收入，與一般公共預(yù)算支出、上解支出、債務(wù)還本支出等相抵后，實現(xiàn)收支平衡。

在年度預(yù)算執(zhí)行中，由于臺山電廠大幅減收、城鎮(zhèn)土地使用稅調(diào)標(biāo)等因素影響，相應(yīng)調(diào)整2017年我市一般公共預(yù)算收支計劃，已按規(guī)定報請市人大常委會審議。

全市一般公共預(yù)算執(zhí)行的主要特點(diǎn)：

一是財政收入穩(wěn)步增長。面對經(jīng)濟(jì)增速放緩的不利形勢，財稅部門迎難而上，多措并舉抓征收。全市一般公共預(yù)算收入連續(xù)10個月實現(xiàn)雙位數(shù)增長，且四年以來首次于上半年實現(xiàn)“時間過半，任務(wù)過半”的目標(biāo)，在江門地區(qū)排名靠前。

二是財政支出精細(xì)優(yōu)化。堅持“有保有壓”的原則，調(diào)整和優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，嚴(yán)格控制行政成本，優(yōu)先保障各項重點(diǎn)支出，教育、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生等八項支出完成 418,485萬元，同比增長11.92%，占一般公共預(yù)算支出的比重達(dá)到 82.66%；推進(jìn)民生工程建設(shè)，省“十件民生實事”投入82,426萬元、江門市“十件民生實事”投入48,052萬元，分別完成年初預(yù)算的101.46%、102.81%，保障社會事業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展。

三是非稅收入占比偏高。一次性非稅收入拉動一般公共預(yù)算收入增長作用明顯，缺乏增收的穩(wěn)定性和可持續(xù)性，全市非稅收入占一般公共預(yù)算收入比重33.36%，同比下降0.39個百分點(diǎn)，收入質(zhì)量有待提高。

（二）2017年全市政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況。

2017年全市政府性基金預(yù)算收入完成254,746萬元，為我市調(diào)整預(yù)算的98.94%，比2016年收入完成數(shù)增收196,664萬元，增長338.60%；上級補(bǔ)助2,653萬元、調(diào)入資金2,815萬元、專項債券轉(zhuǎn)貸收入92,500萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)28,360萬元，全市基金預(yù)算總收入合計381,074萬元。

2017年政府性基金預(yù)算收入加上級補(bǔ)助、調(diào)入資金、專項債券轉(zhuǎn)貸收入等，與政府性基金預(yù)算支出、安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金和債務(wù)還本支出等相抵后，實現(xiàn)收支平衡。

在年度預(yù)算執(zhí)行中，由于土地交易收入超預(yù)期以及融資政策調(diào)整等因素影響，相應(yīng)調(diào)整2017年政府基金預(yù)算收支計劃，已按規(guī)定報請市人大常委會審議。

（三）2017年全市社會保險基金預(yù)算執(zhí)行情況。

2017年全市社會保險基金收入219,773萬元。其中：保險費(fèi)收入145,110萬元，利息收入5,573萬元，財政補(bǔ)貼收入59,401萬元，轉(zhuǎn)移收入1,589萬元，上級補(bǔ)助收入8,100萬元。

全市社會保險基金支出215,842萬元。其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金23,133萬元，城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險基金34,711萬元，居民基本醫(yī)療保險基金44,860萬元，工傷保險基金1,876萬元，失業(yè)保險基金1,558萬元，生育保險基金1,811萬元，企業(yè)養(yǎng)老保險基金107,893萬元。

（四）2017年財政管理與改革情況。

     1.發(fā)揮財政職能，推動經(jīng)濟(jì)發(fā)展穩(wěn)中有進(jìn)。 

貫徹落實積極的財政政策，聚力項目攻堅，促進(jìn)全市經(jīng)濟(jì)發(fā)展總體平穩(wěn)、穩(wěn)中向好。一是供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革深入推進(jìn)。積極穩(wěn)妥推進(jìn)我市供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革降成本工作，幫助企業(yè)松綁減負(fù)，為我市經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)健康發(fā)展打造良好環(huán)境，加快“五個強(qiáng)市”建設(shè)。二是創(chuàng)新驅(qū)動深入實施。以“八大抓手”為導(dǎo)向，投入資金11,221 萬元，激發(fā)全市創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新動力，全力支持科技創(chuàng)新、協(xié)同創(chuàng)新與平臺環(huán)境建設(shè)、產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究與開發(fā)、高新技術(shù)企業(yè)培育、中小微企業(yè)發(fā)展、大型骨干企業(yè)發(fā)展、人才發(fā)展、推進(jìn)珠西戰(zhàn)略等。三是外貿(mào)發(fā)展深入扶持。用足用好國家外貿(mào)發(fā)展政策，進(jìn)一步擴(kuò)大扶持資金規(guī)模，投入資金1,298萬元，促進(jìn)我市外經(jīng)貿(mào)平穩(wěn)發(fā)展，加快外貿(mào)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。四是全域旅游深入發(fā)展。結(jié)合我市“旅游強(qiáng)市”的戰(zhàn)略部署，投入資金661萬元，支持旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展、臺開恩旅游聯(lián)盟產(chǎn)業(yè)發(fā)展等，切實提升旅游綜合服務(wù)品質(zhì)。

2.提升支出質(zhì)量，力促民生保障持續(xù)改善。

堅持在發(fā)展中保障和改善民生，在優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)基礎(chǔ)上，全力提升財政支出質(zhì)量，助力打好民生實事保衛(wèi)戰(zhàn)。一是支持教育事業(yè)發(fā)展。投入資金125,583萬元，鞏固完善城鄉(xiāng)免費(fèi)義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制和困難學(xué)生資助體系，促進(jìn)公共教育均等化。二是健全社會保障體系。投入資金90,077萬元，進(jìn)一步落實就業(yè)政策，保障底線民生支出，完善養(yǎng)老服務(wù)體系，增強(qiáng)社會救助保障能力。三是推進(jìn)農(nóng)林水發(fā)展。投入資金57,490萬元，支持鄉(xiāng)村振興建設(shè)，貫徹落實各項強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策，聚焦脫貧攻堅，夯實農(nóng)業(yè)穩(wěn)定發(fā)展基礎(chǔ)，保障農(nóng)村事業(yè)綜合改革。四是優(yōu)化醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)。投入資金60,983萬元，重點(diǎn)支持深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，完善醫(yī)療保障和救助機(jī)制，緩解農(nóng)村群眾“看病難、看病貴”問題，提高人民健康水平。五是加強(qiáng)文化體育建設(shè)。投入資金10,589萬元，完善基層公共文化體育設(shè)施，健全地方公共文化服務(wù)體系，豐富群眾精神文化生活。六是落實住房安居保障。投入資金4,231萬元，扎實推進(jìn)農(nóng)村危房改造、棚戶區(qū)改造及公共租賃住房建設(shè)，切實解決困難群眾的住房問題。七是維持社會和諧穩(wěn)定。投入資金25,504萬元，建立健全公共安全防控體系，改善道路交通安全和消防安全狀況，加強(qiáng)社會治安管理能力。八是提升生態(tài)環(huán)境質(zhì)量。投入資金3,567萬元，支持打好“大氣、水、土壤”污染防治三大戰(zhàn)役，落實治污保潔和節(jié)能減排工作，改善我市宜居生活環(huán)境。九是保障其他民生領(lǐng)域。投入資金22,509萬元，全方位、多層次為社會民生事業(yè)發(fā)展保駕護(hù)航。

3.健全風(fēng)險機(jī)制，推進(jìn)融資舉債日益規(guī)范。

按照省、江門市全面加強(qiáng)政府債務(wù)管理的要求，嚴(yán)格控制新增債務(wù)，積極處理存量債務(wù)，徹底清理逾期債務(wù)，切實防范化解財政金融風(fēng)險。一是規(guī)范政府債務(wù)管理。完善債務(wù)數(shù)據(jù)庫，實行動態(tài)監(jiān)控，把債務(wù)情況摸清摸透；建立風(fēng)險預(yù)警機(jī)制，定期排查區(qū)域內(nèi)債務(wù)情況和可能的風(fēng)險點(diǎn)，及時上報；建立完善債務(wù)風(fēng)險化解工作長效機(jī)制，通過多渠道籌集償債資金，化解償債壓力。二是開展舉債融資排查。徹底清理我市水利綜合整治工程等8個不規(guī)范項目，償還貸款3,499.71萬元；停止未簽訂貸款合同的“赤溪能源小鎮(zhèn)首期工程”等3個政府購買服務(wù)項目，全面改正我市不規(guī)范融資擔(dān)保行為，規(guī)范政府購買服務(wù)管理。三是創(chuàng)新財政投融資機(jī)制。積極向上爭取新增政府債券，2017年獲得省財政新增一般債券資金2億元，保障了重點(diǎn)公共事業(yè)項目的順利開展；大力推廣運(yùn)用PPP模式，撬動社會資本參與我市公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目，合法合規(guī)解決我市經(jīng)濟(jì)民生、重點(diǎn)工程建設(shè)的資金需求。

4.堅持改革創(chuàng)新，強(qiáng)化財政管理成效。

始終堅持把改革創(chuàng)新貫穿于財政發(fā)展的各領(lǐng)域、各環(huán)節(jié)，不斷完善財政管理，更好地引導(dǎo)我市社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展。一是預(yù)算編制改革不斷深入。堅持“做實、做細(xì)、做精、做準(zhǔn)”的預(yù)算編制原則，加強(qiáng)預(yù)算編制與預(yù)算執(zhí)行情況掛鉤，更新完善項目庫，同步編制中期財政規(guī)劃，注重與全市融資計劃的銜接相通，提高預(yù)算的前瞻性。二是預(yù)算績效管理不斷完善。加強(qiáng)預(yù)算績效跟蹤管理，開展預(yù)算績效事后評價試點(diǎn)工作，及時跟蹤資金支出進(jìn)度和使用效益，促進(jìn)資金支付效率和使用效益雙提高。三是鎮(zhèn)級財政管理體制不斷優(yōu)化。制定并穩(wěn)步推行新一輪實施方案，進(jìn)一步理順和明晰市鎮(zhèn)兩級政府的事權(quán)與支出責(zé)任，全面保障鎮(zhèn)級行政運(yùn)作和社會事務(wù)管理支出所需財力，有效激發(fā)鎮(zhèn)級經(jīng)濟(jì)發(fā)展勢頭。四是存量資金盤活力度不斷加大。聯(lián)動各部門，建立工作機(jī)制，加快盤活財政專戶、部門單位存量資金，進(jìn)一步提高財政資金使用效益，解決財力缺口31,767萬元。五是財政信息公開工作不斷加強(qiáng)。健全預(yù)決算公開制度，不斷完善細(xì)化公開內(nèi)容，及時、準(zhǔn)確公開財政預(yù)決算信息；正式上線使用實時在線財政監(jiān)督系統(tǒng)，與我市國庫集中支付管理系統(tǒng)無縫對接，打破過去人大僅通過紙質(zhì)報表和聽取情況進(jìn)行周期性監(jiān)督的格局，財政工作更加公開透明。

各位代表，2017年我市財政經(jīng)濟(jì)實現(xiàn)了平穩(wěn)運(yùn)行，但財政運(yùn)行中還存在一些困難和問題：一是財政收入總量小，支柱稅源缺乏。二是非稅收入比重偏高，收入結(jié)構(gòu)不盡合理。三是收支矛盾突出，保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生和償還到期債務(wù)本息壓力大。對于這些問題，我們將高度重視，認(rèn)真研究，努力解決。

二、2018年預(yù)算草案

2018年是貫徹黨的十九大精神的開局之年，是改革開放40周年，是決勝全面建成小康社會、實施“十三五”規(guī)劃承上啟下的關(guān)鍵一年。展望2018年，我市經(jīng)濟(jì)有望保持在平穩(wěn)區(qū)間運(yùn)行，但影響經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的不確定因素仍然較多。收入方面：我國經(jīng)濟(jì)已由高速增長階段轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展階段，財政收入增速放緩，加上大力降低實體經(jīng)濟(jì)成本仍為供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的重要內(nèi)容，預(yù)計財政收入進(jìn)入平穩(wěn)期。支出方面：積極的財政政策取向不變，剛性支出不斷攀升，導(dǎo)致資金壓力增大，財政負(fù)擔(dān)加重。2018年財政工作任務(wù)仍然非常艱巨，我們必須審時度勢，及早部署，科學(xué)合理編制財政收支預(yù)算，精準(zhǔn)發(fā)力、統(tǒng)籌兼顧、扎實推進(jìn)，確保財政平穩(wěn)運(yùn)行。

（一）2018年預(yù)算編制指導(dǎo)思想和基本原則。

編制2018年預(yù)算的指導(dǎo)思想：全面貫徹黨的十九大精神和中央、省、江門市相關(guān)工作會議精神，堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為統(tǒng)領(lǐng)，緊緊圍繞市委、市政府的中心工作和重要部署，落實預(yù)算法和深化預(yù)算管理制度改革的要求，加大財政資金統(tǒng)籌力度，嚴(yán)格控制一般性支出，提高年初預(yù)算到位率，強(qiáng)化政府債務(wù)管理，落實養(yǎng)老保險制度改革，加快建立全面規(guī)范透明、標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)、約束有力的預(yù)算制度。

編制2018年預(yù)算的基本原則：一是依法理財，加強(qiáng)保障。堅持實事求是、積極穩(wěn)妥，依法依規(guī)編制預(yù)算，依法組織收入，為各項事業(yè)發(fā)展提供財力保障。二是統(tǒng)籌兼顧，確保平衡。堅持量入為出，做到有保有壓，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)和新開一般性收支口子，確保收支平衡。三是調(diào)整結(jié)構(gòu)，突出重點(diǎn)。優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，優(yōu)先保障民生，推進(jìn)基本公共服務(wù)均等化，重點(diǎn)保障經(jīng)濟(jì)發(fā)展和穩(wěn)增長各項任務(wù)。四是推進(jìn)改革，強(qiáng)化約束。繼續(xù)深化預(yù)算管理體制改革，完善政府債務(wù)管理，強(qiáng)化預(yù)算支出約束，進(jìn)一步推進(jìn)財政信息公開。

（二）2018年全市一般公共預(yù)算草案。

1.2018年全市一般公共預(yù)算收入計劃。

按照我市國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計劃，2018年全市一般公共預(yù)算收入計劃為282,828萬元，同比增長6%。全市一般公共預(yù)算收入，加上預(yù)計上級補(bǔ)助77,558萬元、上年支出結(jié)轉(zhuǎn)48,086萬元、調(diào)入資金88,995萬元，動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金23,018萬元，收入合計520,485萬元，減除各項上解支出23,814萬元、債務(wù)轉(zhuǎn)貸支出、一般債務(wù)還本付息支出及債務(wù)發(fā)行費(fèi)27,056萬元后，2018年預(yù)計可支配財力為469,615萬元。

（1）稅收收入計劃為 204,961萬元，比2017年增加27,134萬元，增長15.26%。其中：國稅局負(fù)責(zé)征收的稅收收入計劃為94,779萬元，同比增長18%；地稅局負(fù)責(zé)征收的稅收收入計劃為110,182萬元，同比增長13%。

（2）非稅收入計劃為77,867萬元，比2017年完成數(shù)減少11,144萬元，下降12.52%，占一般公共預(yù)算收入計劃的27.53%。

2.2018年全市一般公共預(yù)算支出計劃。

根據(jù)上述一般公共預(yù)算總收入計劃，按照收支平衡的原則，2018年全市一般公共預(yù)算總支出相應(yīng)安排520,485萬元，其中：一般公共預(yù)算支出520,385萬元。收支相抵，略有結(jié)余。

3.2018年全市重點(diǎn)支出安排情況。

（1）著力推進(jìn)轉(zhuǎn)方式激活力，興財源、促發(fā)展。

建設(shè)現(xiàn)代化經(jīng)濟(jì)體系，培育創(chuàng)新發(fā)展動力，增強(qiáng)我市經(jīng)濟(jì)發(fā)展優(yōu)勢。安排創(chuàng)新驅(qū)動資金10,214萬元，主要是支持企業(yè)開展創(chuàng)新工作,支持企業(yè)轉(zhuǎn)方式促升級，安排工業(yè)企業(yè)技術(shù)改造事后獎補(bǔ)資金1,000萬元，科技創(chuàng)新專項扶持資金1,410萬元，人才發(fā)展專項587萬元，中小微企業(yè)發(fā)展專項資金扶持項目350萬元，招商專項經(jīng)費(fèi)100萬元，鼓勵企業(yè)上規(guī)模和擴(kuò)大生產(chǎn)專項資金80萬元等。加快培育高新技術(shù)企業(yè)，夯實創(chuàng)新驅(qū)動原動力，促進(jìn)科技成果轉(zhuǎn)化等方式，提升企業(yè)競爭力，推動產(chǎn)業(yè)升級,為我市人才工作提供堅實的資金保障。

（2）大力支持鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，惠三農(nóng)、促脫貧。

堅持鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，推動城鄉(xiāng)融合發(fā)展，加快推進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化。鞏固市鎮(zhèn)協(xié)調(diào)發(fā)展成果，加強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府服務(wù)能力，安排鎮(zhèn)級人員支出3.5億元，鎮(zhèn)級運(yùn)作支出1億元，基層公共服務(wù)綜合平臺建設(shè)和村（社區(qū)）基層公共服務(wù)平臺建設(shè)657萬元，村民小組長崗位補(bǔ)貼373萬元等。理順市、鎮(zhèn)兩級事權(quán)與財權(quán)，提高鎮(zhèn)級財政保障能力。堅持農(nóng)業(yè)農(nóng)村優(yōu)先發(fā)展，落實各項惠農(nóng)政策，安排漁業(yè)成品油價格改革上級財政補(bǔ)助資金8,615萬元，農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)中央補(bǔ)助900萬元，鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略省級財政專項1,005萬元，農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)確權(quán)登記頒證工作經(jīng)費(fèi)319萬元，涉農(nóng)項目、政策性水稻和政策性住房等保費(fèi)補(bǔ)貼及貼息本級配套564萬元等。堅持以扶貧攻堅為主線，提高鎮(zhèn)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展質(zhì)量，落實基層組織經(jīng)費(fèi)、村辦公經(jīng)費(fèi)及村黨支部書記通訊費(fèi)952萬元，上繳扶貧款800萬元，新時期精準(zhǔn)扶貧脫貧本級配套資金374萬元，老區(qū)建設(shè)資金200萬元等。全面落實河長制，推動水資源管理再上新臺階，全面推行河長制，安排專項資金2,256萬元, 主要是保護(hù)水資源、防治水污染、改善水環(huán)境和修復(fù)水生態(tài)等。

（3）聚力增進(jìn)社會民生福祉，保穩(wěn)定、促和諧。

一是堅持教育優(yōu)先。圍繞我市教育改革發(fā)展的目標(biāo)，著力提高基本公共教育服務(wù)水平和覆蓋面。促進(jìn)義務(wù)教育事業(yè)均衡發(fā)展，安排義務(wù)教育專項資金12,986萬元。加快現(xiàn)代職業(yè)教育體系建設(shè)，安排職業(yè)高中教育免學(xué)費(fèi)1,152萬元，技工學(xué)校財政核補(bǔ)及生均經(jīng)費(fèi)450萬元。穩(wěn)定教師隊伍建設(shè)，安排農(nóng)村邊遠(yuǎn)山區(qū)教師崗位津貼4,313萬元，教師培訓(xùn)費(fèi)460萬元，海島和邊遠(yuǎn)地區(qū)支教教師補(bǔ)貼40萬元等。優(yōu)化教學(xué)設(shè)施和環(huán)境，安排臺城中心小學(xué)新校區(qū)、新寧小學(xué)設(shè)備設(shè)施資金300萬元，校車運(yùn)營經(jīng)費(fèi)1,760萬元，中小學(xué)校、幼兒園安全防范工作經(jīng)費(fèi)541萬元，中小學(xué)校舍維修改造長效機(jī)制省級補(bǔ)助資金216萬元，一中、僑中、培英三個高考考點(diǎn)監(jiān)控、設(shè)施設(shè)備更新資金91萬元等。提升教育現(xiàn)代化水平，支持創(chuàng)現(xiàn)設(shè)施設(shè)備資金2,109萬元，強(qiáng)鎮(zhèn)復(fù)評經(jīng)費(fèi)420萬元。加大教育扶持力度，安排困難學(xué)生精準(zhǔn)資助資金995萬元，薄弱學(xué)校經(jīng)費(fèi)100萬元等。

二是完善社會保障。進(jìn)一步提升我市底線民生保障水平，使全市群眾生活幸福指數(shù)不斷攀升。做好擁軍優(yōu)屬和優(yōu)撫安置，解決參戰(zhàn)涉核人員購買養(yǎng)老保險和醫(yī)療保險繳費(fèi)2,447萬元，2017年城鄉(xiāng)退役士兵（官）自主就業(yè)安置一次性補(bǔ)助金788萬元，軍隊移交政府的軍休干部退休費(fèi)、無軍籍退休職工工資補(bǔ)貼766萬元，義務(wù)兵家庭優(yōu)待金684萬元，企業(yè)軍籍人員生活困難補(bǔ)助資金500萬元，農(nóng)村籍退役士兵老年生活補(bǔ)助資金335萬元，駐軍家屬生活補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)180萬元等。落實老年人社會福利政策，安排政府高齡津貼和百歲壽星生活補(bǔ)貼1,476萬元，老年人意外傷害綜合保險84萬元。推進(jìn)機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險制度改革，安排機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員養(yǎng)老改革本級補(bǔ)助資金29,422萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金8,268萬元。筑牢民生保障底線，安排城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險補(bǔ)助資金22,097 萬元，城鄉(xiāng)最低生活保障資金3,447萬元，特困人員供養(yǎng)金4,608萬元，殘疾人生活和護(hù)理補(bǔ)貼1,058萬元，城鄉(xiāng)低保分類施保救助金以及低保、五保、重點(diǎn)優(yōu)撫對象一次性價格臨時補(bǔ)貼等其他生活救助資金1,597萬元，其他殘疾人保障支出347萬元。支持群眾基本民生需求，安排城鄉(xiāng)居民殯葬費(fèi)減免、補(bǔ)助以及市級單位殯葬撫恤金1,300萬元。

三是實施文化惠民。完善公共文化服務(wù)體系，加快文化體育事業(yè)發(fā)展。提升公共文化服務(wù)水平，安排全市創(chuàng)文工作經(jīng)費(fèi)400萬元，農(nóng)村電影公益放映以及送文化、送戲下鄉(xiāng)經(jīng)費(fèi)77萬元，購書和24小時自助圖書館運(yùn)營費(fèi)50萬元，美術(shù)、書法、攝影展覽、文藝精品展示交流以及舞蹈、合唱、曲藝、書法等文藝品牌建設(shè)專項經(jīng)費(fèi)等48萬元，中央財政補(bǔ)助美術(shù)館、公共圖書館、文化館（站）、博物館、紀(jì)念館免費(fèi)開放經(jīng)費(fèi)91萬元，地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)專項資金50萬元。促進(jìn)體育事業(yè)發(fā)展，安排南粵古驛道定向大賽、省運(yùn)會、市運(yùn)會、排球賽等各項比賽經(jīng)費(fèi)318萬元。

四是建設(shè)“健康臺山”。精準(zhǔn)對接人民群眾健康需求，全力保障人民群眾健康。深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，安排“醫(yī)聯(lián)體”扶持專項經(jīng)費(fèi)1,351萬元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院醫(yī)務(wù)人員崗位津貼1,123萬元，農(nóng)村已離崗接生員和赤腳醫(yī)生生活困難補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)713萬元，行政村醫(yī)生補(bǔ)助336萬元，公立醫(yī)院取消藥品加成補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)300萬元，三平醫(yī)療服務(wù)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)200萬元，藥品制度改革經(jīng)費(fèi)100萬元，市中醫(yī)院用于償還債務(wù)及購置醫(yī)療設(shè)備款342萬元，縣級醫(yī)療急救體系標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)經(jīng)費(fèi)304萬元等。完善醫(yī)療保障制度，安排本級配套城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險資金5,644萬元，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險風(fēng)險準(zhǔn)備金262萬元，特殊群體參加城鄉(xiāng)醫(yī)保個人繳費(fèi)補(bǔ)助資金4,031萬元，公務(wù)員醫(yī)療保險和醫(yī)療補(bǔ)助資金2,374萬元, 離休人員醫(yī)療費(fèi)600萬元。提高公共衛(wèi)生服務(wù)水平，安排基本公共衛(wèi)生服務(wù)專項經(jīng)費(fèi)1,342萬元，重大公共衛(wèi)生專項經(jīng)費(fèi)92萬元，結(jié)核病防治專項資金197萬元，家庭醫(yī)生簽約服務(wù)配套經(jīng)費(fèi)50萬元，藥品、耗材、試劑材料、一類疫苗、二類疫苗接種等專用材料費(fèi)880萬元，農(nóng)村飲用水安全工程水質(zhì)檢測中心運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)180萬元。落實計生惠民政策，安排城鄉(xiāng)計生家庭獎3,050萬元，計生節(jié)育獎953萬元，計生家庭特別扶助金272萬元，孕前健康檢查、計生四術(shù)及計劃生育專項經(jīng)費(fèi)538萬元, 省級衛(wèi)生計生事業(yè)發(fā)展專項經(jīng)費(fèi)5,386萬元。

五是落實住房安居。進(jìn)一步改善低收入群體居住條件，安排資金2,880萬元，其中，廛溪城市棚戶區(qū)安置樓改造工程1,280萬元，四九坂潭錫礦棚戶區(qū)改造工程主體及配套工程680萬元，公共租賃住房配套工程920萬元。

（4）傾力推動城市功能建設(shè)，創(chuàng)宜居、促繁榮。

一是推進(jìn)城市建設(shè)，提升服務(wù)品質(zhì)。安排一卡通、智能交通體系和優(yōu)惠乘車等公共交通發(fā)展專項資金800萬元，智能交通系統(tǒng)建設(shè)資金1,200萬元，上級配套車輛購置稅收入補(bǔ)助資金240萬元，交通燈安裝及維護(hù)費(fèi)118萬元，城市出租車、農(nóng)村道路客運(yùn)、農(nóng)村水路客運(yùn)行業(yè)成品油價格改革上級補(bǔ)助資金650萬元等。

二是堅持綠色發(fā)展，創(chuàng)建生態(tài)之城。安排創(chuàng)建國家森林城市建設(shè)、鄉(xiāng)村綠化、森林小鎮(zhèn)總體規(guī)劃等資金342萬元，森林防火及森林消防大隊建設(shè)專項資金284萬元，新一輪森林資源二類調(diào)查經(jīng)費(fèi)181萬元等。

三是加強(qiáng)環(huán)境整治，建設(shè)美麗僑鄉(xiāng)。安排潭江水資源保護(hù)專項資金490萬元，環(huán)評文件技術(shù)評估、飲用水源監(jiān)測、土壤監(jiān)測和防治船舶污染應(yīng)急物資儲備等專項資金379萬元，節(jié)能專項資金57萬元等。

四是維持社會穩(wěn)定，打造平安臺山。完善社會治安防控網(wǎng)絡(luò)，安排公共安全和國防資金16,053萬元，嚴(yán)重精神障礙患者監(jiān)護(hù)補(bǔ)助資金550萬元；完善突發(fā)事件應(yīng)急機(jī)制建設(shè)，安排總預(yù)備費(fèi)4,400萬元，加強(qiáng)應(yīng)急管理，提高應(yīng)對和處置突發(fā)事件的能力。

（三）2018年全市政府性基金預(yù)算草案。

1.2018年全市政府性基金預(yù)算收入計劃。

2018年全市政府性基金預(yù)算收入計劃271,654萬元，比2017年完成數(shù)增加16,908萬元，增長6.64%。主要是國有土地收益基金、國有土地使用權(quán)出讓收入計劃增加。其中：國有土地收益基金收入計劃26,957萬元，農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入計劃942萬元，國有土地使用權(quán)出讓收入計劃231,655萬元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入計劃9,000萬元，彩票公益金收入計劃600萬元，污水處理費(fèi)收入計劃2,500萬元。

2.2018年全市政府性基金預(yù)算支出計劃。

按照量入為出、?？顚Ｓ玫脑瓌t，2018年基金預(yù)算收入加上級補(bǔ)助43萬元、上年結(jié)余36,927萬元、調(diào)入資金5,945萬元，收入合計314,569萬元；擬安排支出314,449萬元，比2017年完成數(shù)增加80,207萬元，增長34.24%。收支相抵，略有結(jié)余。

安排支出的重點(diǎn)項目有：

（1）國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出260,938萬元，主要用于新寧小學(xué)二期工程、臺城中心小學(xué)新校區(qū)建設(shè)、華僑文化廣場、道路改造、花樹小道建設(shè)、城鎮(zhèn)建設(shè)項目前期費(fèi)用、計提政策性支出及相關(guān)費(fèi)用等。

（2）國有土地收益基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出27,012萬元，主要用于征地和拆遷補(bǔ)償、土地開發(fā)等土地收購儲備支出。

（3）農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出1,272萬元，主要用于土地整理和復(fù)墾、宜農(nóng)未利用地的開發(fā)、基本農(nóng)田建設(shè)以及改善農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件等。

（4）城市基礎(chǔ)配套費(fèi)及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出11,304萬元，主要用于污水處理、市政工程改造、園林綠化、公共路燈以及環(huán)衛(wèi)工人工資待遇等。

（5）污水處理費(fèi)及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出2,503萬元,主要用于污水處理。

（6）彩票公益金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出1,331萬元，主要用于農(nóng)村幸福院建設(shè)、殘疾人康復(fù)、醫(yī)療救助、體育廣場瀝青路工程、體育競賽以及上級安排的補(bǔ)助支出等。

（7）彩票發(fā)行銷售機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)費(fèi)安排的支出43萬元，主要是上級安排的福利彩票銷售機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)費(fèi)。

（8）文化體育與傳媒支出36萬元，主要是上級扶持新聞出版廣電（版權(quán)）專項資金。

（9）社會保障和就業(yè)支出1,425萬元，主要是上級補(bǔ)助的水庫移民后期扶持專項資金安排的支出。

（10）農(nóng)林水支出99萬元，主要是上級補(bǔ)助的大中型水庫庫區(qū)基金安排的支出。

（11）交通運(yùn)輸支出270萬元，主要是上級安排的港口建設(shè)費(fèi)項目資金。

（12）地方政府專項債務(wù)付息支出8,190萬元。

（13）地方政府專項債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出26萬元。

（四）2018年全市非稅預(yù)算草案。

2018年全市非稅預(yù)算收入9,890萬元,相應(yīng)安排全市非稅預(yù)算支出9,890萬元，其中：教育支出9,420萬元，疾控中心專項支出470萬元。

（五）2018年全市國有資本經(jīng)營預(yù)算草案。

2018年全市國有資本經(jīng)營預(yù)算收入2,362萬元，相應(yīng)安排全市國有資本經(jīng)營預(yù)算支出2,362萬元，主要是解決歷史遺留問題及企業(yè)運(yùn)作支出。

（六）2018年全市社會保險基金預(yù)算草案。

2018年全市社會保險基金預(yù)算收入462,075萬元，其中：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金收入78,345萬元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入30,814萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金收入252,636萬元，職工基本醫(yī)療保險基金收入40,299萬元，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金收入55,506萬元，工傷保險基金收入1,477萬元，失業(yè)保險基金收入1,637萬元，生育保險基金收入1,361萬元。相應(yīng)安排全市社會保險基金預(yù)算支出488,202萬元。

（七）2018年全市政府債務(wù)情況。

2017年我市全市地方政府債務(wù)余額44.2億元（含江門市本級劃轉(zhuǎn)一般債券15億元），其中一般債務(wù)22.2億元（含江門市本級劃轉(zhuǎn)一般債券15億元），專項債務(wù)21.99億元。2018年到期償還本金0.35億元，利息1.72億元，已列入財政預(yù)算安排。

三、銳意進(jìn)取、創(chuàng)新實干，全力完成2018年預(yù)算任務(wù)

面對新形勢、新任務(wù)，為進(jìn)一步發(fā)揮財政職能作用，深化財稅改革，健全體制機(jī)制，推動經(jīng)濟(jì)社會持續(xù)健康發(fā)展，確保圓滿完成2018年預(yù)算收支任務(wù)，我們將努力做好以下工作：

（一）強(qiáng)化財源建設(shè)，增強(qiáng)財政保障能力。受經(jīng)濟(jì)增長放緩影響，財政增收壓力持續(xù)，我們要主動適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)。一是狠抓收入組織工作。加大對重點(diǎn)行業(yè)及重點(diǎn)稅源的跟蹤監(jiān)控力度，及時掌握稅源動態(tài)，確保應(yīng)收盡收。大力培植新興稅源，增強(qiáng)稅收增長后勁。進(jìn)一步加強(qiáng)財政收入走勢分析，努力提升財政收入質(zhì)量。二是優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)。按照公共財政支出方向，堅持“有保有壓、突出重點(diǎn)”的原則，進(jìn)一步調(diào)整和優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，嚴(yán)格控制和壓縮一般性支出，努力降低行政運(yùn)行成本。突出改善民生重點(diǎn)，積極落實各項惠及廣大人民群眾的民生政策，全力保障基本民生支出需求，切實增強(qiáng)民生兜底保障作用。

（二）優(yōu)化資源配置，提高經(jīng)濟(jì)發(fā)展質(zhì)量。一是支持產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。以提高質(zhì)量和效益為中心，推動傳統(tǒng)制造業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化和轉(zhuǎn)型升級，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)從中低端邁向中高端水平，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長質(zhì)量、效益進(jìn)一步提高。二是支持企業(yè)創(chuàng)新驅(qū)動。積極向上爭取專項資金，加快培育高新技術(shù)企業(yè)，夯實創(chuàng)新驅(qū)動原動力，提升企業(yè)競爭力，推動產(chǎn)業(yè)升級。三是進(jìn)一步深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。充分發(fā)揮好財政職能和杠桿作用，支持企業(yè)降低成本的一攬子政策，激發(fā)企業(yè)市場活力，助力我市實體經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展。四是落實外經(jīng)貿(mào)優(yōu)惠扶持政策，支持中小外貿(mào)企業(yè)做大做強(qiáng)，積極推動企業(yè)“走出去”，拓展“一帶一路”沿線新興市場。五是全面落實精準(zhǔn)扶貧各項政策，通過發(fā)展生產(chǎn)、社會保障兜底等措施，保障貧困人口加快脫貧。六是促進(jìn)旅游業(yè)發(fā)展。隨著港珠澳大橋、深茂鐵路、深中通道等交通路網(wǎng)日益完善，按照“龍頭帶動、精品串聯(lián)”的思路，支持構(gòu)建西南部旅游集散中心，推動旅游產(chǎn)業(yè)規(guī)?；?、集群化、特色化、品牌化發(fā)展。

（三）補(bǔ)齊民生短板，增強(qiáng)人民群眾獲得感。一是保障底線民生。做好特殊困難群體救助工作，切實提高困難人員的生活水平。二是推進(jìn)基本公共服務(wù)均等化。堅持普惠性、?；尽⒕然?、可持續(xù)方向，從解決人民群眾最關(guān)心、最直接、最現(xiàn)實的利益問題入手，提高公共服務(wù)共建能力和共享水平。三是落實十件民生實事。解決群眾反映強(qiáng)烈的突出問題，讓人民獲得感、幸福感、安全感更加充實。四是推動社會事業(yè)全面發(fā)展。充分發(fā)揮財政職能，從資金管理、融資渠道、政策扶持三方面入手，大力發(fā)展各項社會民生事業(yè)，形成覆蓋城鄉(xiāng)、設(shè)施完善、適應(yīng)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的公共服務(wù)體系。

（四）深化體制改革，激發(fā)財政創(chuàng)新動力。一是深化預(yù)算制度改革。根據(jù)《預(yù)算法》關(guān)于支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革的有關(guān)要求，進(jìn)一步細(xì)化預(yù)算編制內(nèi)容，做好重點(diǎn)支出和重大投資項目的預(yù)算編報和資金安排，全面準(zhǔn)確反映政府財政收支情況，實現(xiàn)財政發(fā)展水平新提升。二是完善財政管理體制，抓好財政存量資金盤活、財政監(jiān)督檢查、財政信息公開、權(quán)責(zé)發(fā)生制政府綜合財務(wù)報告試編工作，密切關(guān)注鎮(zhèn)級財政管理體制執(zhí)行情況，促進(jìn)市鎮(zhèn)協(xié)調(diào)發(fā)展。三是推進(jìn)投融資體制創(chuàng)新，為城市提質(zhì)發(fā)展建設(shè)提供資金保障，推動我市全方位融入粵港澳大灣區(qū)。

（五）加強(qiáng)債務(wù)管理，防范財政金融風(fēng)險。全面貫徹習(xí)近平總書記重要批示精神及全國金融工作會議精神，強(qiáng)化地方政府債務(wù)管理，防范化解財政風(fēng)險，確保財政可持續(xù)發(fā)展。一是進(jìn)一步完善債務(wù)管理制度，規(guī)范舉債機(jī)制，嚴(yán)格審核新增債務(wù)，確保債務(wù)規(guī)模可控、管理規(guī)范。二是加大債務(wù)監(jiān)督力度，受市政府委托定期向市人大報送政府債務(wù)報告，提高政府債務(wù)的透明度，對政府債務(wù)情況加強(qiáng)監(jiān)督。三是推進(jìn)融資平臺公司市場化轉(zhuǎn)型，引導(dǎo)公有企業(yè)參與第三方信用評級，提高我市公有企業(yè)融資以及償債能力。四是積極幫助符合條件的PPP項目納入國家試點(diǎn)范圍，爭取相關(guān)資金和政策扶持，進(jìn)一步減輕財政支出壓力。五是加強(qiáng)債務(wù)風(fēng)險評估和預(yù)警，優(yōu)化債務(wù)期限結(jié)構(gòu)，降低政府債務(wù)成本，切實防范財政金融風(fēng)險。

（六）加強(qiáng)能力建設(shè)，提升財政服務(wù)水平。一是深化政治思想教育。深入開展“不忘初心、牢記使命”主題教育，用黨的光榮歷史和革命傳統(tǒng)涵養(yǎng)黨性，學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大精神，學(xué)好領(lǐng)會習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想，用黨的創(chuàng)新理論武裝頭腦、指導(dǎo)實踐、推動工作。二是注重財政業(yè)務(wù)能力提升。加強(qiáng)財政干部隊伍培訓(xùn)管理，積極開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)及學(xué)習(xí)交流，全面提升財政隊伍的總體素質(zhì)水平。三是切實轉(zhuǎn)變機(jī)關(guān)作風(fēng)。保持反對“四風(fēng)”高壓態(tài)勢，牢固樹立“四個意識”，持續(xù)推進(jìn)作風(fēng)建設(shè)的自覺性和堅定性，真正把作風(fēng)建設(shè)要求落實到位。四是加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，堅定不移推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨，加大黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作力度，提升財政干部職工反腐倡廉意識，促進(jìn)財政工作全面良好發(fā)展。

各位代表，完成2018年預(yù)算和財政工作任務(wù)繁重，使命光榮。我們將在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大的監(jiān)督支持下，堅持穩(wěn)中求進(jìn)的總基調(diào)，堅定信心，把握機(jī)遇，扎實工作，為打贏脫貧攻堅戰(zhàn)、全面建成小康社會而努力奮斗。

二、預(yù)算草案報表