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        我市2023年財政預算調(diào)整方案業(yè)經(jīng)市政府黨組會議、市政府十六屆50次常務會議和市委十四屆84次常委會會議審議通過，現(xiàn)將有關事項報告如下：

        近期，江門市下達我市2023年下半年地方政府新增債券額度，同時我市一般公共預算和政府性基金預算相對年初預算發(fā)生了一些變化，根據(jù)《中華人民共和國預算法》《廣東省預算審批監(jiān)督條例》和地方政府債券管理等規(guī)定，結合預算執(zhí)行情況，擬對我市2023年財政預算進行調(diào)整。

        一、涉及預算調(diào)整的相關事項

        （一）一般公共預算收支變動事項

        1.收入預算變動事項

        （1）區(qū)域間轉(zhuǎn)移支付收入預計完成1,233萬元，比年初預算增加1,233萬元，由0萬元調(diào)整為1,233萬元，主要是拆舊復墾收入列區(qū)域間轉(zhuǎn)移支付收入，相應調(diào)減調(diào)入資金。

        （2）調(diào)入資金預計完成77,867萬元，比年初預算增加2,239萬元，由75,628萬元調(diào)整為77,867萬元。其中，按上級要求，將第二輪農(nóng)村生活污水處理設施建設PPP項目年付費3,472萬元從政府性基金預算調(diào)出，在一般公共預算列支。

        （3）債務轉(zhuǎn)貸收入預計完成5,330萬元，比年初預算增加3,330萬元，由2,000萬元調(diào)整為5,330萬元。

        2.支出預算變動事項

        （1）一般公共預算支出預計完成874,326萬元，比年初預算增加5,972萬元，由868,354萬元調(diào)整為874,326萬元。主要是根據(jù)收入預計完成情況調(diào)增一般公共預算支出5,972萬元。

        （2）債務還本支出預計完成2,831萬元，比年初預算增加830萬元，由2,001萬元調(diào)整為2,831萬元。

        （二）政府性基金預算收支變動事項

        1.收入預算變動事項

        債務轉(zhuǎn)貸收入預計完成365,092萬元，比年初預算增加75,092萬元，由290,000萬元調(diào)整為365,092萬元。主要是江門市下達再融資專項債券60,092萬元和全年批新增專項債券15,000萬元。

        2.支出預算變動事項

        （1）政府性基金預算支出預計完成521,869萬元，比年初預算增加11,528萬元，由510,341萬元調(diào)整為521,869萬元。一是根據(jù)上級下達的新增專項債券轉(zhuǎn)貸資金，相應調(diào)增支出15,000萬元。二是第二輪農(nóng)村生活污水處理設施建設PPP項目年付費列一般公共預算支出，相應調(diào)減政府性基金預算支出3,472萬元。

        （2）調(diào)出資金預計完成6,724萬元，比年初預算增加3,472萬元，由3,252萬元調(diào)整為6,724萬元。

        （3）債務還本支出預計完成73,016萬元，比年初預算增加60,092萬元，由12,924萬元調(diào)整為73,016萬元。

        二、預算收支調(diào)整變動方案

        （一）一般公共預算收支調(diào)整變動（詳見附件1）

        根據(jù)臺山市第十六屆人民代表大會第三次會議審議通過的2023年財政綜合預算，2023年我市一般公共預算總收入為929,164萬元，總支出為929,064萬元。此次預算調(diào)整后，一般公共預算總收入需增加6,802萬元，從年初預算的929,164萬元調(diào)整為935,966萬元，總支出需增加6,802萬元，從年初預算的929,064萬元調(diào)整為935,866萬元，收支相抵，略有結余。

        （二）政府性基金預算收支調(diào)整變動（詳見附件2）

        根據(jù)臺山市第十六屆人民代表大會第三次會議審議通過的2023年財政綜合預算，2023年我市政府性基金預算總收入為533,583萬元，總支出為533,483萬元。此次預算調(diào)整后，政府性基金預算總收入需增加75,092萬元，從年初預算的533,583萬元調(diào)整為608,675萬元，總支出需增加75,092萬元，從年初預算的533,483萬元調(diào)整為608,575萬元，收支相抵，略有結余。                       

        三、其他報告事項

        （一）預算調(diào)劑事項。一是積極應對復雜嚴峻財政收支形勢，在積極組織財政收入、爭取上級資金支持的同時，加強支出甄別，按江門要求先凍結其他非剛性預算項目指標，確保全年財政預算收支平衡，具體壓減明細根據(jù)實際再按程序報批。二是進一步支持國有企業(yè)發(fā)展，增強國有企業(yè)造血能力，通過一般公共預算調(diào)劑安排“注入資本金”1.5億元。

        （二）動用預備費情況。動用預備費2,000萬元用于我市公共衛(wèi)生應急防控工作，維護社會大局穩(wěn)定。

        （三）新增債券項目情況。一是為確保年初新增債券資金29.2億元加快使用完畢，最大限度發(fā)揮債券資金的使用效益，經(jīng)考慮項目建設需求實況及工程預計完成情況，在不改變總額的情況下，對部分新增債券分配項目進行項目間調(diào)劑（詳見附件3-1）。二是全年批債券資金1.75億元擬分配用于海洋牧場、職業(yè)技術教育遷建、“農(nóng)業(yè)特區(qū)”試點市配套工程等項目（詳見附件3-3），若因客觀原因年內(nèi)無法使用完畢的，由財政部門結合項目實施情況據(jù)實調(diào)劑項目間的額度，確保年底前全部使用完畢。

        附件： 1.2023年臺山市一般公共預算收支調(diào)整情況表.xlsx 

                    2.2023年臺山市政府性基金預算收支調(diào)整情況表.xlsx                    

                    3-1.2023年臺山市新增債券項目調(diào)整情況表.xls                    

                    3-2.2023年臺山市第一批新增債券項目明細表.xlsx

                    3-3.2023年臺山市全年批次新增債券項目明細表.xlsx