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臺山市2023年財(cái)政預(yù)算第二次調(diào)整方案業(yè)經(jīng)市政府黨組會議、市政府十六屆57次常務(wù)會議和市委十四屆95次常委會會議審議通過，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)報(bào)告如下：

        今年以來，市政府堅(jiān)決貫徹黨的二十大精神，認(rèn)真落實(shí)市委十四屆六次全會精神，嚴(yán)格落實(shí)市人大預(yù)算決議，切實(shí)抓好財(cái)政工作。堅(jiān)持積極財(cái)政政策加力提效，加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，不斷優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，嚴(yán)控行政成本和“三公”經(jīng)費(fèi)支出，加強(qiáng)重大戰(zhàn)略決策財(cái)力保障，兜牢“三?！钡拙€，堅(jiān)決防范化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。9月，我市在收到江門市下達(dá)2023年下半年地方政府新增債券額度后，按要求進(jìn)行第一次預(yù)算調(diào)整。目前一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算和社會保險(xiǎn)基金預(yù)算收支執(zhí)行與第一次調(diào)整預(yù)算相比，發(fā)生一些變化，根據(jù)政策要求和預(yù)算預(yù)計(jì)完成情況，擬對我市2023年財(cái)政預(yù)算進(jìn)行第二次調(diào)整。

        一、涉及預(yù)算調(diào)整的相關(guān)事項(xiàng)

        （一）一般公共預(yù)算收支變動事項(xiàng)

        1.收入預(yù)算變動事項(xiàng)。

        （1）上級補(bǔ)助收入預(yù)計(jì)完成400,159萬元，比第一次調(diào)整預(yù)算增加29,862萬元,由370,297萬元調(diào)整為400,159萬元。

        （2）調(diào)入資金預(yù)計(jì)完成30,526萬元，比第一次調(diào)整預(yù)算減少47,341萬元，由77,867萬元調(diào)整為30,526萬元。其中，根據(jù)《國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步深化預(yù)算管理制度改革的意見》（國發(fā)〔2021〕5號）、《國務(wù)院關(guān)于印發(fā)推進(jìn)財(cái)政資金統(tǒng)籌使用方案的通知》（國發(fā)〔2015〕35號）等文件精神，將與一般公共預(yù)算投向類似的，暫時(shí)保留在政府性基金預(yù)算管理的資金735萬元，調(diào)入一般公共預(yù)算統(tǒng)籌使用和列支教育支出項(xiàng)目，相應(yīng)調(diào)整政府性基金調(diào)出資金。

        （3）區(qū)域間轉(zhuǎn)移支付收入預(yù)計(jì)完成7,262萬元，比第一次調(diào)整預(yù)算增加6,029萬元，由1,233萬元調(diào)整為7,262萬元，主要是增加拆舊復(fù)墾指標(biāo)交易收入和中山市對口幫扶補(bǔ)助。

        （4）動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金預(yù)計(jì)完成125,206萬元，比第一次調(diào)整預(yù)算增加31,857萬元，由93,349萬元調(diào)整為125,206萬元；上年結(jié)余預(yù)計(jì)完成9,208萬元，比第一次調(diào)整預(yù)算減少430萬元，由9,638萬元調(diào)整為9,208萬元。主要是根據(jù)上級批復(fù)我市2022年財(cái)政決算情況進(jìn)行調(diào)整。

        2.支出預(yù)算變動事項(xiàng)。

        （1）一般公共預(yù)算支出預(yù)計(jì)完成806,647萬元，比第一次調(diào)整預(yù)算減少67,679萬元，由874,326萬元調(diào)整為806,647萬元，主要是相關(guān)收入短收，相應(yīng)調(diào)減一般公共預(yù)算支出。

        （2）上解支出預(yù)計(jì)完成58,209萬元，比第一次調(diào)整預(yù)算減少500萬元，由58,709萬元調(diào)整為58,209萬元。

        （二）政府性基金預(yù)算收支變動事項(xiàng)

        1.收入預(yù)算變動事項(xiàng)。

        （1）政府性基金預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成143,441萬元，比第一次調(diào)整預(yù)算減少74,571萬元，由218,012萬元調(diào)整為143,441萬元。其中，土地出讓收入預(yù)計(jì)完成133,949萬元，比第一次調(diào)整預(yù)算減少75,243萬元，由209,192萬元調(diào)整為133,949萬元。

        （2）上級補(bǔ)助收入預(yù)計(jì)完成17,301萬元，比第一次調(diào)整預(yù)算增加13,177萬元，由4,124萬元調(diào)整為17,301萬元。

        （3）調(diào)入資金收入預(yù)計(jì)完成19,558萬元，比第一次調(diào)整預(yù)算增加1,458萬元，由18,100萬元調(diào)整為19,558萬元。

        （4）上年結(jié)余預(yù)計(jì)完成3,898萬元，比第一次調(diào)整預(yù)算增加551萬元，由3,347萬元調(diào)整為3,898萬元。主要是根據(jù)上級批復(fù)我市2022年財(cái)政決算情況進(jìn)行調(diào)整。

        2.支出預(yù)算變動事項(xiàng)。

        （1）政府性基金預(yù)算支出預(yù)計(jì)完成463,538萬元，比第一次調(diào)整預(yù)算減少58,331萬元，由521,869萬元調(diào)整為463,538萬元，主要是土地出讓收入短收，相應(yīng)調(diào)減政府性基金預(yù)算支出。

        （2）上解支出預(yù)計(jì)完成4,288萬元，比第一次調(diào)整預(yù)算減少2,678萬元，由6,966萬元調(diào)整為4,288萬元。主要是結(jié)合土地出讓收入預(yù)計(jì)完成情況調(diào)整上解重大平臺重大項(xiàng)目資金。

        （3）調(diào)出資金預(yù)計(jì)完成858萬元，比第一次調(diào)整預(yù)算減少5,866萬元，由6,724萬元調(diào)整為858萬元。

        （三）社會保險(xiǎn)基金預(yù)算收支變動事項(xiàng)

        因今年需補(bǔ)繳所屬期為2022年單位基礎(chǔ)績效作為單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金繳費(fèi)基數(shù)，以及今年啟動異地就醫(yī)直接結(jié)算工作，對2021年-2023年異地就醫(yī)費(fèi)用進(jìn)行結(jié)算等，需對部分收支項(xiàng)目進(jìn)行調(diào)整。

        1.收入預(yù)算變動事項(xiàng)。

        （1）城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入預(yù)計(jì)完成49,840萬元，比年初預(yù)算增加1,855萬元，由47,985萬元調(diào)整為49,840萬元。

        （2）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入預(yù)計(jì)完成81,825萬元，比年初預(yù)算減少6,316萬元，由88,141萬元調(diào)整為81,825萬元。

        （3）職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入預(yù)計(jì)完成72,716萬元，比年初預(yù)算增加4,324萬元，由68,392萬元調(diào)整為72,716萬元。

        （4）城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入預(yù)計(jì)完成69,902萬元，比年初預(yù)算減少1,233萬元，由71,135萬元調(diào)整為69,902萬元。

        2.支出預(yù)算變動事項(xiàng)。

        （1）城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出預(yù)計(jì)完成44,915萬元，比年初預(yù)算增加132萬元，由44,783萬元調(diào)整為44,915萬元。

        （2）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出預(yù)計(jì)完成79,582萬元，比年初預(yù)算減少3,483萬元，由83,065萬元調(diào)整為79,582萬元。

        （3）職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出預(yù)計(jì)完成67,800萬元，比年初預(yù)算增加6,127萬元，由61,673萬元調(diào)整為67,800萬元。

        （4）城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出預(yù)計(jì)完成69,898萬元，比年初預(yù)算增加4,021萬元，由65,877萬元調(diào)整為69,898萬元。

        二、預(yù)算收支調(diào)整變動方案

        （一）一般公共預(yù)算收支調(diào)整變動（詳見附件1）

        根據(jù)市十六屆人大常委會第十九次會議審議通過的2023年財(cái)政預(yù)算第一次調(diào)整方案，2023年我市一般公共預(yù)算總收入為935,966萬元，總支出為935,866萬元。此次預(yù)算調(diào)整后，一般公共預(yù)算總收入需增加19,977萬元，從第一次預(yù)算調(diào)整后的935,966萬元調(diào)整為955,943萬元，總支出需減少68,179萬元，從第一次預(yù)算調(diào)整后的935,866萬元調(diào)整為867,687萬元，收支相抵后結(jié)余88,256萬元，均為上級補(bǔ)助。

        （二）政府性基金預(yù)算收支調(diào)整變動（詳見附件2）

        根據(jù)市十六屆人大常委會第十九次會議審議通過的2023年財(cái)政預(yù)算第一次調(diào)整方案，2023年我市政府性基金預(yù)算總收入為608,675萬元，總支出為608,575萬元。此次預(yù)算調(diào)整后，政府性基金預(yù)算總收入需減少59,385萬元，從第一次預(yù)算調(diào)整后的608,675萬元調(diào)整為549,290萬元，總支出需減少66,875萬元，從第一次預(yù)算調(diào)整后的608,575萬元調(diào)整為541,700萬元，收支相抵后結(jié)余7,590萬元，均為上級補(bǔ)助。

        （三）社會保險(xiǎn)基金預(yù)算收支調(diào)整變動（詳見附件3）

        根據(jù)市十六屆人大常委會第三次會議審議通過的2023年財(cái)政預(yù)算草案，2023年我市社會保險(xiǎn)基金預(yù)算總收入為600,585萬元，總支出為580,330萬元。此次預(yù)算調(diào)整后，社會保險(xiǎn)基金預(yù)算總收入需減少1,370萬元，從年初預(yù)算的600,585萬元調(diào)整為599,215萬元，總支出需增加6,797萬元，從年初預(yù)算的580,330萬元調(diào)整為587,127萬元，收支相抵后結(jié)余12,088萬元，全額滾存下年度。

        三、其他報(bào)告事項(xiàng)

        （一）預(yù)算調(diào)劑事項(xiàng)

        一是為進(jìn)一步支持國有企業(yè)發(fā)展，增強(qiáng)國有企業(yè)造血能力，通過一般公共預(yù)算調(diào)劑安排“國有企業(yè)扶持補(bǔ)助”0.54億元。二是為積極應(yīng)對復(fù)雜嚴(yán)峻財(cái)政收支形勢，在積極爭取上級資金支持的同時(shí)，大力壓減非急需非剛性支出，并將壓減收回的資金按照先急后緩原則全部用于保障“三?！焙推渌毙桧?xiàng)目支出，支持全年預(yù)算收支平衡。

        （二）“三?！鳖A(yù)算調(diào)整事項(xiàng)（詳見附件4）

        2023年省級核定我市“三?！鳖A(yù)算編制數(shù)為513,167萬元，其中：?；久裆?13,659萬元、保工資293,253萬元、保運(yùn)轉(zhuǎn)6,255萬元。結(jié)合目前預(yù)算實(shí)際執(zhí)行情況，預(yù)計(jì)全年“三?！敝С?06,989萬元，其中：?；久裆?07,481萬元、保工資293,253萬元、保運(yùn)轉(zhuǎn)6,255萬元。“三?！笨傊С稣{(diào)減6,178萬元，主要是?；久裆С鲇?13,659萬元調(diào)整為207,481萬元。我市將繼續(xù)壓實(shí)責(zé)任，通過優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)財(cái)政資金統(tǒng)籌，科學(xué)合理調(diào)度資金，兜牢兜實(shí)“三?！钡拙€。

        （三）新增債券項(xiàng)目調(diào)整事項(xiàng)（詳見附件5）

        按照上級要求，為確保新增債券資金在年內(nèi)及時(shí)支付使用完畢，最大限度發(fā)揮債券資金的使用效益，經(jīng)充分考慮項(xiàng)目建設(shè)需求實(shí)況及工程預(yù)計(jì)完成情況，對2023年部分新增專項(xiàng)債券分配項(xiàng)目進(jìn)行調(diào)整。由于債券資金安排的項(xiàng)目正在加快推進(jìn)，為確保年內(nèi)全部支付完畢，將結(jié)合項(xiàng)目實(shí)施情況實(shí)時(shí)調(diào)整項(xiàng)目間的額度。

        （四）暫付款消化情況

        根據(jù)財(cái)政部《關(guān)于嚴(yán)格規(guī)范地方財(cái)政暫付性款項(xiàng)管理的通知》（財(cái)辦〔2018〕41號）文件精神，以及落實(shí)審計(jì)反饋問題整改，年底視收回存量資金和財(cái)力結(jié)余狀況消化清理部分暫付掛賬。

        （五）其他情況說明

        因年度尚未結(jié)束，如實(shí)際執(zhí)行中出現(xiàn)收入總量及結(jié)構(gòu)變化，相應(yīng)引起財(cái)力變化，市財(cái)政將結(jié)合收入及項(xiàng)目執(zhí)行情況，相應(yīng)增減部分支出，確保財(cái)政收支平衡，并在年度決算中按程序報(bào)市人大常委會審查，同時(shí)，結(jié)余財(cái)力按規(guī)定安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。

          附件1 2023年臺山市一般公共預(yù)算收支調(diào)整情況表.xlsx

          附件2 2023年臺山市政府性基金預(yù)算收支調(diào)整情況表.xlsx

          附件3 2023年臺山市社會保險(xiǎn)基金預(yù)算收支調(diào)整情況表.xlsx

          附件4 2023年臺山市“三?！鳖A(yù)算調(diào)整情況表.xlsx

          附件5 2023年臺山市新增專項(xiàng)債券項(xiàng)目調(diào)整情況表.xlsx