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　　我市2024年第二次財政預(yù)算調(diào)整方案業(yè)經(jīng)市政府黨組會議、市政府十六屆84次常務(wù)會議和市委十四屆130次常委會會議及市人大第十六屆30次會議審議通過，現(xiàn)將有關(guān)事項報告如下：

　　9月，我市在收到江門市下達2024年地方政府新增債券額度后，按要求進行第一次預(yù)算調(diào)整。目前根據(jù)全市收支研判情況，一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算和社會保險基金預(yù)算收支執(zhí)行與第一次調(diào)整預(yù)算相比，發(fā)生了一些變化，根據(jù)政策要求和預(yù)算預(yù)計完成情況，對我市2024年財政預(yù)算進行第二次調(diào)整。

　　一、涉及預(yù)算調(diào)整的相關(guān)事項

　　（一）一般公共預(yù)算收支變動事項

　　1.收入預(yù)算變動事項

　　（1）一般公共預(yù)算收入由397,488萬元調(diào)整為334,120萬元，比年初預(yù)算減少63,368萬元,增長率由3.5%調(diào)整為-13%。主要是今年受整體經(jīng)濟大環(huán)境影響，房地產(chǎn)行業(yè)減收效應(yīng)持續(xù)，加之龍頭企業(yè)國能粵電銷售電價下調(diào)和售電量減少，拉低稅收收入。為彌補收入缺口，我市多渠道拓展非稅收入來源，但可挖掘的資源有限，加上市場需求不足，礦權(quán)出讓等非稅收入無法實現(xiàn)。

　?。?）上級補助收入由244,517萬元調(diào)整為383,073萬元，比年初預(yù)算增加138,556萬元。

　　（3）調(diào)入資金由101,234萬元調(diào)整為85,518萬元，比年初預(yù)算減少15,716萬元。

　?。?）區(qū)域間轉(zhuǎn)移支付收入由24,500萬元調(diào)整為5,000萬元，比年初預(yù)算減少19,500萬元。主要是受市場因素影響，拆舊復(fù)墾指標未能實現(xiàn)交易。

　?。?）債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入由21,484萬元調(diào)整為33,484萬元，比年初預(yù)算增加12,000萬元。主要是再融資債券轉(zhuǎn)貸資金增加，用于沖減以前年度本級還本支出，相應(yīng)調(diào)增支出。

　?。?）動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金由140,178萬元調(diào)整為143,394萬元，比年初預(yù)算增加3,216萬元。主要是根據(jù)上級批復(fù)我市2023年財政決算情況進行調(diào)整。

　　2.支出預(yù)算變動事項

　　（1）一般公共預(yù)算支出由865,524萬元調(diào)整為859,839萬元，比年初預(yù)算減少5,685萬元。

　?。?）上解支出由51,815萬元調(diào)整為72,067萬元，比年初預(yù)算增加20,252萬元。

　　（二）政府性基金預(yù)算收支變動事項

　　1.收入預(yù)算變動事項

　　（1）政府性基金預(yù)算收入由179,759萬元調(diào)整為114,391萬元，比第一次調(diào)整預(yù)算減少65,368萬元。其中，土地出讓收入由170,759萬元調(diào)整為105,391萬元，比第一次調(diào)整預(yù)算減少65,368萬元。

　?。?）上級補助收入由2,252萬元調(diào)整為17,117萬元，比第一次調(diào)整預(yù)算增加14,865萬元。

　?。?）債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入由287,401萬元調(diào)整為351,601萬元，比第一次調(diào)整預(yù)算增加64,200萬元。主要是新增債券轉(zhuǎn)貸和再融資債券轉(zhuǎn)貸資金增加，相應(yīng)調(diào)增支出。

　　2.支出預(yù)算變動事項

　?。?）政府性基金預(yù)算支出由431,112萬元調(diào)整為419,509萬元，比第一次調(diào)整預(yù)算減少11,603萬元。

　　（2）上解支出由4,000萬元調(diào)整為3,000萬元，比第一次調(diào)整預(yù)算減少1,000萬元。主要是結(jié)合土地出讓收入預(yù)計完成情況調(diào)整上解重大平臺重大項目資金。

　?。?）調(diào)出資金由19,331萬元調(diào)整為28,685萬元，比第一次調(diào)整預(yù)算增加9,354萬元。

　?。?）債務(wù)還本支出由18,500萬元調(diào)整為20,700萬元，比第一次調(diào)整預(yù)算增加2,200萬元。

　　（三）社會保險基金預(yù)算收支變動事項

　　機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金收入由93,900萬元調(diào)整為93,485萬元，比年初預(yù)算減少415萬元；機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金支出由90,794萬元調(diào)整為82,128萬元，比年初預(yù)算減少8,666萬元。

　　二、預(yù)算收支調(diào)整變動方案

　　（一）一般公共預(yù)算收支調(diào)整變動（詳見附件1）

　　根據(jù)市十六屆人大常委會第四次會議審議通過的2024年財政預(yù)算草案，2024年我市一般公共預(yù)算總收入為938,973萬元，總支出為938,973萬元。此次預(yù)算調(diào)整后，一般公共預(yù)算總收入增加55,188萬元，從年初預(yù)算的938,973萬元調(diào)整為994,161萬元，總支出增加14,567萬元，從年初預(yù)算的938,973萬元調(diào)整為953,540萬元，收支相抵后結(jié)余40,621萬元，均為上級補助。

　　（二）政府性基金預(yù)算收支調(diào)整變動（詳見附件2）

　　根據(jù)市十六屆人大常委會第二十七次會議審議通過的2024年財政預(yù)算第一次調(diào)整方案，2024年我市政府性基金預(yù)算總收入為472,943萬元，總支出為472,943萬元。此次預(yù)算調(diào)整后，政府性基金預(yù)算總收入增加13,697萬元，從第一次預(yù)算調(diào)整后的472,943萬元調(diào)整為486,640萬元，總支出減少1,049萬元，從第一次預(yù)算調(diào)整后的472,943萬元調(diào)整為471,894萬元，收支相抵后結(jié)余14,746萬元，均為上級補助。

　　（三）社會保險基金預(yù)算收支調(diào)整變動（詳見附件3）  

　　根據(jù)市十六屆人大常委會第四次會議審議通過的2024年財政預(yù)算草案，2024年我市社會保險基金預(yù)算總收入為98,141萬元，總支出為90,794萬元。此次預(yù)算調(diào)整后，社會保險基金預(yù)算總收入增加1,022萬元，從年初預(yù)算的98,141萬元調(diào)整為99,163萬元，總支出減少8,666萬元，從年初預(yù)算的90,794萬元調(diào)整為82,128萬元，收支相抵后結(jié)余17,035萬元，全額滾存下年度。                     

　　三、其他報告事項

　　（一）預(yù)算調(diào)劑事項

　　一是調(diào)增預(yù)備費2,400萬元。按照《中華人民共和國預(yù)算法》關(guān)于“應(yīng)按照本級一般公共預(yù)算支出額的百分之一至百分之三設(shè)置預(yù)備費”的要求，我市一般公共預(yù)算支出預(yù)計859,839萬元，預(yù)備費至少應(yīng)設(shè)置8,600萬元，相應(yīng)由年初預(yù)算6,200萬元調(diào)整為8,600萬元。二是為提高資金使用效益，在年度預(yù)算執(zhí)行中，根據(jù)部門單位項目實際執(zhí)行情況，在不涉及總金額變動的情況下，按程序做好部門單位的項目指標調(diào)劑工作（詳見附件4）。三是為積極應(yīng)對復(fù)雜嚴峻財政收支形勢，在努力爭取上級資金支持的同時，嚴控非急需非剛性支出，并將收回的資金額度按照先急后緩原則全部統(tǒng)籌安排用于保障“三?！薄按蚣Z食”和其他急需資金的民生項目等支出，確保全年預(yù)算收支平衡。

　　（二）“三保”預(yù)算調(diào)整事項（詳見附件5）

　　為兜牢“三?！钡拙€，根據(jù)上級關(guān)于做好年底“三?！鳖A(yù)算調(diào)整的工作要求，我市結(jié)合實際執(zhí)行情況調(diào)整“三?！鳖A(yù)算。全年“三保”預(yù)計支出由505,335萬元（省年初核定數(shù)）調(diào)整為519,982萬元，其中：?；久裆?25,635萬元、保工資288,710萬元、保運轉(zhuǎn)5,637萬元，“三?！笨傊С稣{(diào)增14,647萬元。我市將繼續(xù)壓實責(zé)任，通過優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，加強財政資金統(tǒng)籌，科學(xué)合理調(diào)度資金，兜牢兜實“三保”底線。

　　（三）新增債券項目調(diào)整事項（詳見附件6）

　　按照上級要求，為確保新增債券資金在年內(nèi)及時支付使用完畢，最大限度發(fā)揮債券資金的使用效益，經(jīng)考慮項目建設(shè)需求實況、工程推進情況和我市還本付息要求，對2024年部分新增專項債券分配項目進行調(diào)整。另外，由于債券資金安排的項目正在加快推進，為確保年內(nèi)全部支付完畢，將結(jié)合項目實施情況和資金統(tǒng)籌要求實時調(diào)整。

　　（四）其他情況說明

　　一是根據(jù)財政部《關(guān)于嚴格規(guī)范地方財政暫付性款項管理的通知》（財辦〔2018〕41號）文件精神，以及落實審計反饋問題整改，年底視收回存量資金和財力結(jié)余狀況決定是否消化清理部分暫付掛賬。二是因年度尚未結(jié)束，如實際執(zhí)行中出現(xiàn)收入總量及結(jié)構(gòu)變化，相應(yīng)引起財力變化，市財政將結(jié)合收入及項目執(zhí)行情況，相應(yīng)增減部分支出，確保財政收支平衡，并在年度決算中按程序報市人大常委會審查，同時，結(jié)余財力按規(guī)定安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。

    附件：1-1：2024年臺山市一般公共預(yù)算收支調(diào)整總表.xlsx

　　      1-2：2024年臺山市一般公共預(yù)算收支調(diào)整明細表.xlsx

　　      2-1：2024年臺山市政府性基金預(yù)算收支調(diào)整總表.xlsx

　　      2-2：2024年臺山市政府性基金預(yù)算收支調(diào)整明細表.xlsx

　　      3：2024年臺山市社會保險基金預(yù)算收支調(diào)整情況表.xlsx

　　      4：2024年部門項目預(yù)算調(diào)劑明細表.xlsx

　　      5：2024年臺山市“三保”預(yù)算調(diào)整情況表.xlsx

　　      6：2024年臺山市新增債券項目調(diào)整情況表.xlsx