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2013年財政決算和2014年財政預(yù)算草案報告

在2014年7月2日赤溪鎮(zhèn)第十五屆人民代表大會第四次會議上

各位代表：

我受赤溪鎮(zhèn)人民政府委托，向大會作2013年財政決算和2014年財政預(yù)算草案報告。

一、2013年財政決算

2013年我鎮(zhèn)財政在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的直接領(lǐng)導(dǎo)下和上級部門的指導(dǎo)下，在稅務(wù)部門及有關(guān)單位、村（居）委會的大力支持和緊密配合下，全面貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，按照市委市政府的決策部署,認(rèn)真執(zhí)行赤溪鎮(zhèn)第十五屆人民代表大會第三次會議通過的財政預(yù)算，進(jìn)一步深化財政稅收體制改革，強(qiáng)化稅收征管，努力培植稅源，多渠道籌集資金，增加財政收入，優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)財政管理監(jiān)督力度，整頓和規(guī)范財政秩序，努力完成了我鎮(zhèn)十五屆人大第三次會議通過的財政預(yù)算收入計(jì)劃和工作任務(wù)，實(shí)現(xiàn)了鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府提出的奮斗目標(biāo)。

（一）鎮(zhèn)級財政一般預(yù)算收入（市庫）完成情況

2013年我鎮(zhèn)實(shí)現(xiàn)鎮(zhèn)級財政一般預(yù)算收入（市庫）10014萬元，與上年基本持平。其中：

1、國稅收入631萬元，比上年增加146萬元，增長30.1%。

2、地稅收入9383萬元，比上年的9529萬元減少146萬元，增長-1.5%。

（二）財政收支結(jié)余情況

2013年我鎮(zhèn)財政收入3934萬元，比上年的3907萬元增加27萬元。2013年我鎮(zhèn)財政總支出3923萬元，比上年的3823萬元增加支出100萬元。財政預(yù)算執(zhí)行結(jié)果，收支相抵，年終結(jié)余11萬元。

2013年財政收入主要項(xiàng)目

1、預(yù)算內(nèi)資金收入：2924萬元

2、預(yù)算外資金收入:1010萬元

以上合計(jì)：3934萬元。

2013年財政支出主要項(xiàng)目

1、一般公共服務(wù)支出：952萬元。

2、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出:1165萬元。

3、農(nóng)林水事務(wù)支出：807萬元。

4、公共安全支出：223萬元。

5、社會保障支出：286萬元。

6、人口與計(jì)劃生育事務(wù)支出：278萬元。

7、其他事務(wù)支出：212萬元。

以上支出合計(jì)3923萬元。

各位代表，2013年我鎮(zhèn)的財政收支預(yù)算執(zhí)行情況良好，財政收入與經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r基本相適應(yīng)，既保障了政府機(jī)關(guān)正常運(yùn)作，又較好地支持地方經(jīng)濟(jì)和各項(xiàng)事業(yè)的發(fā)展，但也存在一些不可忽視的問題，一是招商引資項(xiàng)目及各類企業(yè)發(fā)展較慢，二是財政收支矛盾突出，平衡難度加大，主要是各項(xiàng)事業(yè)費(fèi)用增長，城鎮(zhèn)建設(shè)和水利工程投入增加，財政供養(yǎng)人員過多，還有政策因素的影響，均造成我鎮(zhèn)財政支出增加。三是稅收征管仍有存在漏洞，社會綜合治稅力度不夠，稅法宣傳過少，公民依法納稅的自覺性和責(zé)任感不強(qiáng)，這些問題都需要我們在今后工作中引起高度的重視，努力加以解決。

二、2014年財政預(yù)算草案

本年度按照市委市政府提出的財政收入目標(biāo)下達(dá)我鎮(zhèn)財政稅收任務(wù)，結(jié)合我鎮(zhèn)財政的實(shí)際，進(jìn)一步推進(jìn)財政體制改革，加強(qiáng)財稅征管，確保財政收入穩(wěn)定增長，繼續(xù)執(zhí)行財政政策，大力組織財政收入，加大預(yù)算約束，提高資金的使用效益，確保財政收支平衡，經(jīng)人民政府研究：

（一）鎮(zhèn)級財政一般預(yù)算收入（市庫）完成目標(biāo)

2014年預(yù)計(jì)我鎮(zhèn)鎮(zhèn)級財政一般預(yù)算收入（市庫）11015萬元，比去年的10014萬元增收1001萬元，增長10%。其中：

1、國稅收入680萬元，比去年的631萬元增收49萬元，增長7.8%。

2、地稅收入10335萬元，比上年的9383萬元增收952萬元，增長10.1%。

（二）財政收支結(jié)余情況

2014年我鎮(zhèn)財政收入4280萬元，比上年的3934萬元增加346萬元。2014年我鎮(zhèn)財政總支出4236萬元，比上年的3923萬元增加支出313萬元。財政預(yù)算執(zhí)行結(jié)果，收支相抵，年終結(jié)余44萬元。

2014年財政預(yù)算收入主要項(xiàng)目

1、預(yù)算內(nèi)資金收入：3120萬元

2、預(yù)算外資金收入:1160萬元

以上合計(jì)：4280萬元。

2014年財政預(yù)算支出主要項(xiàng)目

1、一般公共服務(wù)支出：960萬元。

2、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出:1650萬元。

3、農(nóng)林水事務(wù)支出：560萬元。

4、公共安全支出：225萬元。

5、社會保障支出：300萬元。

6、人口與計(jì)劃生育事務(wù)支出：311萬元。

7、其他事務(wù)支出：230萬元。

以上支出合計(jì)4236萬元。

三、深入學(xué)習(xí)貫徹落實(shí)黨的十八大精神，強(qiáng)化財稅管理，狠抓增收節(jié)支，努力完成2014年財政預(yù)算任務(wù)

為全面貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，解放思想，干事創(chuàng)業(yè)，確保我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康平穩(wěn)發(fā)展和2014年財政預(yù)算任務(wù)的全面完成，我們將重點(diǎn)抓好以下幾項(xiàng)工作：

（一）搶抓機(jī)遇、開拓稅源、增加財稅收入

堅(jiān)定落實(shí)中共赤溪鎮(zhèn)第六屆代表大會和本次人大例會提出的奮斗目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)今年財政預(yù)算收入計(jì)劃和完成全年的稅收工作任務(wù)，抓住國華臺電1-7號機(jī)組投入生產(chǎn)和臺山核電一期1、2號機(jī)組準(zhǔn)備試運(yùn)行以及廣海灣填海工程施工的有利時機(jī)，努力加大招商引資力度，務(wù)求實(shí)現(xiàn)招商引資新突破，加快長安工業(yè)園建設(shè),想方設(shè)法發(fā)展各類型企業(yè)，增強(qiáng)鎮(zhèn)級企業(yè)實(shí)力。特別是充分利用我鎮(zhèn)豐富的旅游資源，加快我鎮(zhèn)旅游業(yè)的發(fā)展。同時不斷優(yōu)化農(nóng)業(yè)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)，扶持種糧大戶，加速“三高”農(nóng)業(yè)的發(fā)展，培植新稅源，保障財稅收入持續(xù)穩(wěn)步增長。

（二）加強(qiáng)財稅收入管理工作，確保全年預(yù)算任務(wù)圓滿完成。

要抓好稅收重點(diǎn)，努力拓展地方稅源的空間，一是密切聯(lián)系稅務(wù)部門，加大社會綜合治稅力度，加強(qiáng)稅法宣傳，增強(qiáng)公民依法納稅的自覺性和責(zé)任感，積極協(xié)調(diào)、配合、監(jiān)督稅務(wù)部門依法征管，嚴(yán)厲打擊各種偷、逃、騙稅行為，嚴(yán)格依法征稅，做到應(yīng)征盡收；二是加強(qiáng)預(yù)算收入執(zhí)行情況分析工作，及時發(fā)現(xiàn)在預(yù)算執(zhí)行過程中存在的問題，督促預(yù)算收入依時足額入庫，確保收入的增長；三是加強(qiáng)對非稅收入管理，加大對非稅收入的統(tǒng)籌和監(jiān)管力度；四是堅(jiān)持預(yù)算平衡原則，量入為出，繼續(xù)加強(qiáng)預(yù)算管理，嚴(yán)格控制一般性支出，制止鋪張浪費(fèi)，講求實(shí)效，擴(kuò)大理財范圍，確保預(yù)算任務(wù)圓滿完成。

（三）加大財政監(jiān)管力度，提高財政工作水平。

一是繼續(xù)認(rèn)真貫徹落實(shí)黨中央、國務(wù)院有關(guān)依法行政、依法理財?shù)木?，切?shí)加強(qiáng)財政監(jiān)督管理，完善監(jiān)督體系，健全監(jiān)督機(jī)制。認(rèn)真規(guī)范資金收支的管理，嚴(yán)格控制各項(xiàng)支出，堅(jiān)持厲行節(jié)約，反對奢侈浪費(fèi)，壓縮非生產(chǎn)性開支，力爭經(jīng)費(fèi)開支保持在上年度水平、確保收支平衡。二是逐步推行更為先進(jìn)的結(jié)算中心和零戶統(tǒng)管管理辦法，提高會計(jì)工作質(zhì)量和管理水平；繼續(xù)貫徹落實(shí)各項(xiàng)財政法規(guī)，加強(qiáng)會計(jì)基礎(chǔ)工作，提高會計(jì)信息質(zhì)量；繼續(xù)鞏固“收支兩條線”管理工作成果，加強(qiáng)全社會的會計(jì)監(jiān)督。三是積極推進(jìn)預(yù)算管理改革，進(jìn)一步細(xì)化預(yù)算編制工作，使財政預(yù)算更加科學(xué)合理。

各位代表，赤溪正處在一個千載難逢的發(fā)展時期，我們堅(jiān)信，在黨的十八大精神的指導(dǎo)下，在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的直接領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大代表的監(jiān)督支持下，認(rèn)真落實(shí)本次大會的各項(xiàng)決議，圍繞全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)工作大局，進(jìn)一步解放思想，與時俱進(jìn)，干事創(chuàng)業(yè)，努力完成各項(xiàng)工作任務(wù)，為赤溪鎮(zhèn)的發(fā)展做出新的更大的貢獻(xiàn)。

以上報告，請予審議。