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----2014年1月13日在水步鎮(zhèn)十五屆

   人民代表大會(huì)第五次會(huì)議上

水步鎮(zhèn)副鎮(zhèn)長(zhǎng)    黃國(guó)林

 

 

各位代表：

我受鎮(zhèn)人民政府的委托，向本次大會(huì)作2013年財(cái)政決算和2014年財(cái)政預(yù)算草案報(bào)告，請(qǐng)予審議。

 

2013年，我鎮(zhèn)財(cái)政稅收部門(mén)在鎮(zhèn)委鎮(zhèn)政府的領(lǐng)導(dǎo)下，在上級(jí)主管部門(mén)的指導(dǎo)與支持下，認(rèn)真圍繞財(cái)政收入目標(biāo)，強(qiáng)化稅收征管，依法治稅，廣辟財(cái)源，集中力量組織財(cái)稅收入，確保政府增收。同時(shí)，積極推行各項(xiàng)財(cái)政體制改革，加強(qiáng)和完善鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政管理和監(jiān)督制度，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，厲行勤儉節(jié)約，促使財(cái)政資金有序整合，調(diào)控運(yùn)用合理，保證政府全年在促發(fā)展、保增長(zhǎng)、保民生、保穩(wěn)定等方面財(cái)力的要求。全鎮(zhèn)社會(huì)經(jīng)濟(jì)和政府財(cái)稅同步增長(zhǎng)，稅收收入增長(zhǎng)18.27%。財(cái)政收入的穩(wěn)定增長(zhǎng)，有力地促進(jìn)我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)又好又快發(fā)展。2013年，我鎮(zhèn)財(cái)政較好地完成了鎮(zhèn)十五屆人大三次會(huì)議通過(guò)的財(cái)政預(yù)算收支計(jì)劃和任務(wù)，實(shí)現(xiàn)收支平衡，略有節(jié)余。

2013年，我鎮(zhèn)財(cái)政總收入為6208.51萬(wàn)元，總支出6121.64萬(wàn)元，收支比對(duì)結(jié)余86.87萬(wàn)元。

 

1、地方財(cái)政一般預(yù)算收入4116萬(wàn)元，比2012年增收637萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.27%，其中國(guó)稅收入853萬(wàn)元，地稅3263萬(wàn)元。

2、上級(jí)財(cái)政轉(zhuǎn)移支付收入：84萬(wàn)元；

3、市政土地規(guī)劃建設(shè)收入：632.57萬(wàn)元；

4、政府物業(yè)管理收入：396.24萬(wàn)元；

5、圩鎮(zhèn)衛(wèi)生、治安費(fèi)收入：107.01萬(wàn)元；

6、征收社會(huì)撫養(yǎng)費(fèi)收入：89.18萬(wàn)元；

7、上級(jí)專項(xiàng)建設(shè)資金補(bǔ)助收入：704萬(wàn)元；

8、其他收入：47.51萬(wàn)元；

9、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入：32萬(wàn)元。

 

1、行政事業(yè)工作人員經(jīng)費(fèi)支出（含退休人員）：1033.14萬(wàn)元，比2012年891.71萬(wàn)元增141.43萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)15.86%；

2、財(cái)政體制上解支出：2564萬(wàn)元,比2012年1916.58萬(wàn)元增647.42萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)33.78%；

3、現(xiàn)役軍人優(yōu)待、民政撫恤、社會(huì)福利、救濟(jì)救災(zāi)、五保戶補(bǔ)助支出85.48萬(wàn)元,比2012年76.73萬(wàn)元增8.75萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)11.4%；

4、社會(huì)維穩(wěn)綜合治理支出20.28萬(wàn)元、安監(jiān)支出13.51萬(wàn)元、治安支出70.85萬(wàn)元,合計(jì)104.64萬(wàn)元,比2012年88.54萬(wàn)元增16.11萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)18.18%；

5、教育、科技、衛(wèi)生、體育設(shè)施事業(yè)費(fèi)支出：54.82萬(wàn)元;

6、人口與計(jì)劃生育支出110萬(wàn)元, 比2012年70萬(wàn)元增40萬(wàn)元,同比增57%;

7、農(nóng)業(yè)水利基本建設(shè)支出：81.97萬(wàn)元；

8、民生投入支出：167.43萬(wàn)元；

9、村委會(huì)干部、村小組長(zhǎng)報(bào)酬補(bǔ)助支出：140.26萬(wàn)元,比2012年133.86萬(wàn)元增6.4萬(wàn)元,同比增4.8%;

10、黨團(tuán)員、民兵、婦女培訓(xùn)和征兵費(fèi)用支出：29.85萬(wàn)元；

11、政府機(jī)關(guān)辦公運(yùn)作、會(huì)議、交通、業(yè)務(wù)、接待工作費(fèi)用支出：278萬(wàn)元,比2012年減少29萬(wàn)元,同比下降9.4%；

12、市政環(huán)衛(wèi)、環(huán)保排污整理費(fèi)用支出：157.91萬(wàn)元,比2012年86.91萬(wàn)元增71萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)81.69%;

13、城鎮(zhèn)維護(hù)建設(shè)、市政交通建設(shè)支出：328.77萬(wàn)元；

14、水利、飲水、公租房等專項(xiàng)建設(shè)資金支出：527萬(wàn)元；

15．其他各項(xiàng)支出464.50萬(wàn)元；

16、本年結(jié)余： 86.87萬(wàn)元。

 

按照市對(duì)鎮(zhèn)級(jí)經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展目標(biāo)責(zé)任制實(shí)施方案的要求，我鎮(zhèn)近三年來(lái)財(cái)政收入年遞增達(dá)18%以上。由于三年來(lái)我鎮(zhèn)財(cái)政收入增幅較大，基數(shù)高，使2014年財(cái)政收入的壓力很大。按照市委市府確保地方財(cái)政一般預(yù)算收入每年遞增的目標(biāo)要求，2014年，我們要認(rèn)真貫徹中共十八大精神和中央農(nóng)村工作會(huì)議精神，更要解放思想，大膽拓寬財(cái)政管理視野，以保增長(zhǎng)、保民生、保穩(wěn)定為工作目標(biāo)，要大力組織財(cái)政收入，強(qiáng)化稅收征管，積極扶持項(xiàng)目快上馬，快產(chǎn)出，培植拓展新稅源，保持和擴(kuò)大經(jīng)濟(jì)發(fā)展的良好勢(shì)頭，確保實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)有效增長(zhǎng)，圓滿完成收入預(yù)算任務(wù)。要在增收節(jié)支的基礎(chǔ)上加強(qiáng)調(diào)整優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，著重向經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展薄弱環(huán)節(jié)傾斜，重點(diǎn)加大對(duì)社會(huì)公共服務(wù)和民生工程的支持力度，保證財(cái)政工作更好服務(wù)于政府和民生。要嚴(yán)格政府投資監(jiān)管，加強(qiáng)項(xiàng)目資金安排的審核，努力實(shí)現(xiàn)勤儉節(jié)約，增收節(jié)支，確保財(cái)政收支平衡。

 

2014年我鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算總收入為6310.87萬(wàn)元。

 

1、地方財(cái)政一般預(yù)算收入4610萬(wàn)元，比2013年增收494萬(wàn)元，增長(zhǎng)12%，其中：國(guó)稅950萬(wàn)元，地稅3660萬(wàn)元。

2、上級(jí)財(cái)政轉(zhuǎn)移支付收入：84萬(wàn)元；

3、市政、土地規(guī)劃建設(shè)收入：400萬(wàn)元；

4、政府物業(yè)管理收入：300萬(wàn)元；

5、圩鎮(zhèn)衛(wèi)生收入；80萬(wàn)元；

6、征收社會(huì)撫養(yǎng)費(fèi)收入：100萬(wàn)元；

7、上級(jí)專項(xiàng)建設(shè)資金補(bǔ)助收入：300萬(wàn)元；

8、其他收入：350萬(wàn)元；

9、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入：86.87萬(wàn)元。

 

1、行政事業(yè)工作人員經(jīng)費(fèi)支出（含退休人員）：1100萬(wàn)元；

2、財(cái)政體制上解支出：2800萬(wàn)元；

3、現(xiàn)役軍人優(yōu)待、民政撫恤、社會(huì)福利、救濟(jì)救災(zāi)、五保戶補(bǔ)助支出90萬(wàn)元,比2013年增4.5萬(wàn)元,增長(zhǎng)5%；

4、社會(huì)維穩(wěn)支出25萬(wàn)元、安監(jiān)支出23萬(wàn)元、創(chuàng)建平安臺(tái)山及治安綜合治理支出75萬(wàn)元，合計(jì)123萬(wàn)元,比2013年增加18萬(wàn)元,增長(zhǎng)17%；

5、教育、科技、文化、衛(wèi)生、體育設(shè)施事業(yè)費(fèi)支出：90萬(wàn)元,其中教育45萬(wàn)元，科技、文化、衛(wèi)生、體育45萬(wàn)元；

6、人口與計(jì)劃生育支出120萬(wàn)元，比2013年增10萬(wàn)元,增長(zhǎng)9.1%;

7、人大代表活動(dòng)經(jīng)費(fèi)支出13萬(wàn)元，政協(xié)經(jīng)費(fèi)支出3萬(wàn)元，合計(jì)16萬(wàn)元；

8、農(nóng)業(yè)水利基本建設(shè)支出：100萬(wàn)元，比2013年增加18.03萬(wàn)元；

9、民生投入支出：220萬(wàn)元,比2013年增52萬(wàn)元,增長(zhǎng)31%;

10、村委會(huì)干部、村小組長(zhǎng)報(bào)酬補(bǔ)助支出：150萬(wàn)元,比2013年增9萬(wàn)元,增長(zhǎng)7%;

11、黨團(tuán)員、民兵、婦女培訓(xùn)和征兵費(fèi)用支出：30萬(wàn)元；

12、政府機(jī)關(guān)辦公運(yùn)作、會(huì)議、交通、業(yè)務(wù)、接待工作費(fèi)用支出：250萬(wàn)元,比2013年減少28萬(wàn)元,下降10%；

13、市政環(huán)衛(wèi)、環(huán)保排污整理費(fèi)用支出：180萬(wàn)元,比2013年增22萬(wàn)元,增長(zhǎng)14%；

14、城鎮(zhèn)維護(hù)建設(shè)、市政交通建設(shè)、工業(yè)園區(qū)配套設(shè)置費(fèi)支出：300萬(wàn)元；

15、水利等專項(xiàng)建設(shè)資金支出：300萬(wàn)元；

16、其他支出：300萬(wàn)元；

17、本年結(jié)余：141.87萬(wàn)元。

各位代表，2014年我鎮(zhèn)財(cái)政收入支出分配，除了保證政府的日常運(yùn)作和經(jīng)濟(jì)發(fā)展建設(shè)所需資金外，還優(yōu)先按照中央“十二五”規(guī)劃以及鎮(zhèn)未來(lái)“五年規(guī)劃”要求，擴(kuò)大公共財(cái)政覆蓋農(nóng)村的范圍，強(qiáng)化政府對(duì)農(nóng)村的公共服務(wù)。充分發(fā)揮公共財(cái)政資源配置職能，加快加大城鎮(zhèn)和農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的投放，重點(diǎn)保證我鎮(zhèn)社會(huì)和諧穩(wěn)定的民生工程支出，體現(xiàn)政府對(duì)社會(huì)民眾的責(zé)任，使全鎮(zhèn)人民共享經(jīng)濟(jì)發(fā)展的成果。2014年，我鎮(zhèn)面臨艱巨的財(cái)政任務(wù)，壓力重大。在鎮(zhèn)委鎮(zhèn)政府的領(lǐng)導(dǎo)下，在市、鎮(zhèn)人大的依法監(jiān)督以及諸位代表的通力支持下，我們堅(jiān)信以黨的十八大精神為動(dòng)力，堅(jiān)定不移地以經(jīng)濟(jì)建設(shè)為中心，解放思想、銳意進(jìn)取，聚精會(huì)神搞建設(shè)，一心一意謀發(fā)展，千方百計(jì)促和諧，努力廣辟財(cái)源，增收節(jié)支。我鎮(zhèn)一定能圓滿完成2014年的財(cái)政預(yù)算任務(wù)，為我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展作出更大的貢獻(xiàn)。