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在2013年1月31日赤溪鎮(zhèn)第十五屆人民代表大會第三次會議上

赤溪鎮(zhèn)財政所所長     吳清泉

各位代表：

我受赤溪鎮(zhèn)人民政府委托，向大會作2012年財政決算和2013年財政預(yù)算草案報告。

一、2012年財政決算

2012年我鎮(zhèn)財政在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的直接領(lǐng)導(dǎo)下和上級部門的指導(dǎo)下，在稅務(wù)部門及有關(guān)單位，村委會的大力支持和緊密配合下，全面貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀，按照市委、市政府的決策部署,認真執(zhí)行赤溪鎮(zhèn)第十五屆人民代表大會第二次會議通過的財政預(yù)算，進一步深化財政稅收體制改革，強化稅收征管，努力培植稅源，多渠道籌集資金，增加財政收入，優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，加強財政管理監(jiān)督力度，整頓和規(guī)范財政秩序，全面完成了我鎮(zhèn)人大十五屆第二次會議通過的財政預(yù)算收入計劃和工作任務(wù)，實現(xiàn)了鎮(zhèn)委鎮(zhèn)政府提出的奮斗目標。

（一）鎮(zhèn)級財政一般預(yù)算收入（市庫）完成情況

2012年我鎮(zhèn)實現(xiàn)鎮(zhèn)級財政一般預(yù)算收入（市庫）10014萬元，比上年的9064萬元增收950萬元，增長10.5%。其中：

1、國稅收入485萬元，比上年增加105萬元，增長27.6%。

2、地稅收入9529萬元，比上年增加847萬元，增長9.8%。

（二）財政收支結(jié)余情況

2012年我鎮(zhèn)財政收入3907萬元，比上年增加194萬元。2012年我鎮(zhèn)財政總支出3823萬元，比上年增加153萬元。財政預(yù)算執(zhí)行結(jié)果，收支相抵，年終結(jié)余84萬元。

2012年財政收入主要項目

1、預(yù)算內(nèi)資金收入：3045萬元

2、預(yù)算外資金收入:862萬元

以上合計：3907萬元。

2012年財政支出主要項目

1、一般公共服務(wù)支出：1070萬元。

2、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出:1087萬元。

3、農(nóng)林水事務(wù)支出：727萬元。

4、公共安全支出：202萬元。

5、社會保障支出：263萬元。

6、人口與計劃生育事務(wù)支出：228萬元。

7、教育科學(xué)文化事務(wù)支出：30萬元。

8、其他事務(wù)支出：216萬元。

以上支出合計3823萬元。

各位代表，2012年我鎮(zhèn)的財政收支預(yù)算執(zhí)行情況良好，財政收入與經(jīng)濟發(fā)展狀況基本相適應(yīng)，既保障了政府機關(guān)正常運作，又較好地支持地方經(jīng)濟和各項事業(yè)的發(fā)展，但也存在一些不可忽視的問題：一是招商引資項目成績不夠理想；二是財政收支矛盾突出，平衡難度加大，主要是各項事業(yè)費增長、城鎮(zhèn)建設(shè)和水利工程投入增加，還有政策等因素影響，這已成為我鎮(zhèn)財政增支的主要原因；三是稅收征管仍存在漏洞，社會綜合治稅力度不夠，稅法宣傳過少，公民依法納稅的自覺性和責(zé)任感不強。上述問題都需要我們在今后工作中高度重視和加大工作力度，努力加以研究解決。

二、2013年財政預(yù)算草案

本年度我鎮(zhèn)將按照市委、市政府下達的財政稅收入任務(wù)，結(jié)合本鎮(zhèn)財政實際情況，進一步推進財政體制改革，加強財稅征管、確保財政收入穩(wěn)定增長，繼續(xù)執(zhí)行財政政策，大力組織財政收入，加大預(yù)算約束，提高資金的使用效益，確保財政收支平衡，經(jīng)鎮(zhèn)人民政府研究：

（一）鎮(zhèn)級財政一般預(yù)算收入（市庫）完成目標

2013年預(yù)計我鎮(zhèn)鎮(zhèn)級財政一般預(yù)算收入（市庫）12000萬元，比去年的10014萬元增收1986萬元，增長19.8%。其中：

1、國稅收入500萬元，比上年增收15萬元，增長3.1%。

2、地稅收入11500萬元，比上年增收1971萬元，增長20.7%。

（二）財政收支結(jié)余情況

2013年我鎮(zhèn)財政收入4130萬元，比上年增加223萬元。2012年我鎮(zhèn)財政總支出4108萬元，比上年增加支出285萬元。財政預(yù)算執(zhí)行結(jié)果，收支相抵，年終結(jié)余22萬元。

2013年財政預(yù)算收入主要項目

1、預(yù)算內(nèi)資金收入：3300萬元

2、預(yù)算外資金收入:830萬元

以上合計：4130萬元。

2012年財政預(yù)算支出主要項目

1、一般公共服務(wù)支出：980萬元。

2、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出:1300萬元。

3、農(nóng)林水事務(wù)支出：820萬元。

4、公共安全支出：220萬元。

5、社會保障支出：280萬元。

6、人口與計劃生育事務(wù)支出：240萬元。

7、教育科學(xué)文化事務(wù)支出：38萬元。

8、其他事務(wù)支出：230萬元。

以上支出合計4108萬元。

三、深入學(xué)習(xí)貫徹落實黨的十八大精神，強化財稅管理，狠抓增收節(jié)支，努力完成2013年財政預(yù)算任務(wù)

為全面貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀，解放思想，干事創(chuàng)業(yè)，確保我鎮(zhèn)經(jīng)濟持續(xù)健康平穩(wěn)發(fā)展的目標金額和2013年財政預(yù)算任務(wù)的全面完成，我們將重點抓好以下幾項工作：

（一）搶抓機遇、開拓稅源、增加財稅收入

堅定落實本次人大例會提出的奮斗目標，實現(xiàn)今年財政預(yù)算收入計劃和完成全年的稅收工作任務(wù)，抓住國華臺山電廠第二期6、7號機組獲批投產(chǎn)和臺山核電建設(shè)的機遇，以及廣海灣填海工程順利開展的有利時機，努力加大招商引資力度，務(wù)求實現(xiàn)招商引資新突破，想方設(shè)法招引發(fā)展各類企業(yè)，增強鎮(zhèn)級企業(yè)實力，特別是要充分利用好我鎮(zhèn)豐富的旅游資源，加快我鎮(zhèn)濱海旅游業(yè)的發(fā)展。同時，繼續(xù)優(yōu)化農(nóng)業(yè)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)，扶持種糧大戶，加速“三高”農(nóng)業(yè)的發(fā)展，培植新稅源，保障財稅收入持續(xù)穩(wěn)步增長。

（二）加強財稅收入管理工作，確保全年預(yù)算任務(wù)圓滿完成。

抓好稅收重點，努力拓展地方稅源的空間。一是密切聯(lián)系稅務(wù)部門，加大社會綜合治稅力度，加強稅法宣傳，增強公民依法納稅的自覺性和責(zé)任感，積極協(xié)調(diào)、配合、監(jiān)督稅務(wù)部門依法征管，嚴厲打擊各種偷、逃、騙稅行為，嚴格依法征稅，做到應(yīng)征盡收。二是加強預(yù)算收入執(zhí)行情況分析工作，及時發(fā)現(xiàn)在預(yù)算執(zhí)行過程中存在的問題，督促預(yù)算收入依時足額入庫，確保收入的增長。三是加強對非稅收入管理，加大對非稅收入的統(tǒng)籌和監(jiān)管力度；四是堅持預(yù)算平衡原則，量入為出，繼續(xù)加強預(yù)算管理，落實黨中央八項規(guī)定，嚴格控制一般性支出，制止鋪張浪費，講求實效，擴大理財范圍，確保預(yù)算任務(wù)圓滿完成。

（三）加大財政監(jiān)管力度，提高財政工作水平。

一是繼續(xù)認真貫徹落實黨中央、國務(wù)院有關(guān)依法行政、依法理財?shù)木?，切實加強財政監(jiān)督管理，完善監(jiān)督體系，健全監(jiān)督機制。認真規(guī)范資金收支的管理，嚴格控制各項支出，堅持厲行節(jié)約，反對奢侈浪費，壓縮非生產(chǎn)性開支，力爭經(jīng)費開支保持在上年度水平、確保收支平衡。二是逐步推行更為先進的結(jié)算中心和零戶統(tǒng)管管理辦法，提高會計工作質(zhì)量和管理水平；繼續(xù)貫徹落實各項財政法規(guī)，加強會計基礎(chǔ)工作，提高會計信息質(zhì)量；繼續(xù)鞏固“收支兩條線”管理工作成果，加強全社會的會計監(jiān)督。三是積極推進預(yù)算管理改革，進一步細化預(yù)算編制工作，使財政預(yù)算更加科學(xué)合理。

各位代表，赤溪正處在一個千載難逢的發(fā)展時期，我們將在黨的十八大精神指導(dǎo)下，在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的直接領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大代表的監(jiān)督支持下，認真落實本次大會的各項決議，圍繞全鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展大局，進一步解放思想，與時俱進，干事創(chuàng)業(yè)，努力完成各項工作任務(wù)，為赤溪鎮(zhèn)的發(fā)展做出新的更大的貢獻。

以上報告，請予審議。