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四九鎮(zhèn)二0一二年度財政決算和

二0一三年度財政預(yù)算草案報告

四九鎮(zhèn)副鎮(zhèn)長兼財政所所長  鄺東波

各位代表：

我受四九鎮(zhèn)人民政府委托，向大會作二0一二年度財政決算和二0一三年度財政預(yù)算草案報告，請予審議。

一、二0一二年度財政決算情況

二0一二年，我鎮(zhèn)財政部門在上級財政部門及鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的直接領(lǐng)導(dǎo)下，認真貫徹執(zhí)行科學(xué)發(fā)展觀和國家財稅政策以及廣東省農(nóng)村稅費改革有關(guān)政策，堅持依法征稅、依法理財、科學(xué)理財。堅持行事部門收支兩條線和“三個集中”財務(wù)管理，大力組織財政收入，在全鎮(zhèn)人民共同努力和各部門單位、企業(yè)積極支持下，財稅部門全體同志團結(jié)一致，想方設(shè)法，克服各種困難，為我鎮(zhèn)經(jīng)濟建設(shè)及基層政權(quán)運作提供了資金保證。今年本級財政年度收入3870萬元，與上年3512萬元同比增加358萬元，增長10.2%。財政一般預(yù)算收入2484萬元，與上年度1982萬元同比增加502萬元，比去年增長25.32%。收支對比盈余8萬元，實現(xiàn)收支平衡，略有節(jié)余。

收入情況

    收入總額：3870萬元

    其中：

1、工商各稅（入市庫）2484萬元，比去年1982萬元同比增加502萬元，增長25.32％。

2、上級專項撥款753萬元。

3、行事單位及鎮(zhèn)辦企業(yè)上調(diào)款176萬元。

4、轉(zhuǎn)移支付收入74萬元。

5、資源及其它收入380萬元。

    6、上年結(jié)轉(zhuǎn)3萬元。

支出情況

支出總額：3862萬元。

1、行政在職及工勤人員經(jīng)費600萬元。

2、行政退休人員經(jīng)費160萬元。

3、社會救濟及優(yōu)撫金90萬元。

4、公費醫(yī)療經(jīng)費20萬元。

5、企業(yè)、事業(yè)單位補貼25萬元。

6、農(nóng)村干部工資及獎金106萬元。

7、農(nóng)村干部養(yǎng)老保險40萬元。

8、狂犬及禽流感等防疫經(jīng)費5萬元。

9、交通通訊等45萬元。

10、會議接待及旅差費140萬元。

11、征兵及民兵訓(xùn)練、社會治安等53萬元。

12、政府辦公費、報刊費、水電費等70萬元。

    13、計生經(jīng)費60萬元。

    14、基礎(chǔ)設(shè)置建設(shè)費622萬元。

    15、困難及農(nóng)村60歲以上老黨員補助款12萬元。

    16、住房公積金58萬元。

    17、預(yù)算收入上劃及體制上解1042萬元。

18、教育經(jīng)費及建校費20萬元。

19、銀行借款利息4萬元。

20、文化體育支出19萬元。

21、水利建設(shè)120萬元。

22、政策性獎勵80萬元。

    23、鎮(zhèn)干部及職工社會保障繳款90萬元。

    24、干部培訓(xùn)、普法教育經(jīng)費5萬元。

25、設(shè)備購置費23萬元。

26、農(nóng)村合作醫(yī)療33萬元。

27、修繕費10萬元。

28、綜治信訪維穩(wěn)中心建設(shè)經(jīng)費支出6萬元。

29、農(nóng)村事務(wù)150萬元。

30、干部職工福利費及家庭補助20萬元。

31、選聘村干工資36萬元。

32、安全生產(chǎn)經(jīng)費10萬元。

33、創(chuàng)文經(jīng)費8萬元。

34、11年繁能母豬補貼26萬。

35、90歲以上高齡補助24萬。

36、其他支出30萬元。

代表們：

過去的一年，我鎮(zhèn)執(zhí)行行事部門規(guī)范收費，實行農(nóng)村稅費改革，并受世界經(jīng)濟環(huán)境，企業(yè)生產(chǎn)不景氣等客觀原因影響下，鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府主要領(lǐng)導(dǎo)親自抓稅收、抓財政收入，并調(diào)動各方面的積極性，克服各種困難，大力組織財政收入。對鎮(zhèn)所屬部門實行收支兩條線和“三個集中”管理，嚴格控制不合理開支，使我鎮(zhèn)在特別困難的情況下財稅收入有新突破、新發(fā)展。2012年，我鎮(zhèn)財政收入穩(wěn)中有增，保障了鎮(zhèn)政府各部門的正常運作和我鎮(zhèn)各項事業(yè)的正常發(fā)展，促進了我鎮(zhèn)社會主義新農(nóng)村建設(shè)和鎮(zhèn)經(jīng)濟不斷發(fā)展。

二、二0一三年度財政預(yù)算草案

2013年我鎮(zhèn)財政收入預(yù)計3949萬元，比上年3870萬元，增加79萬元，增長2.04%，其中：財政一般預(yù)算收入2857萬元，比上年增長15%。

其中：

1、工商稅（入市庫）2857萬元。

2、轉(zhuǎn)移支付74萬元。

3、行事單位及鎮(zhèn)辦企業(yè)上調(diào)款330萬元。

    4、上級專項撥款430萬元。

5、資源及其它收入250萬元。

6、上年結(jié)轉(zhuǎn)8萬元。

支出總額：3943萬元

其中：

1、行政在職及工勤人員經(jīng)費620萬元。

2、行政退休人員經(jīng)費160萬元。

3、社會救濟及撫恤金100萬元。

4、醫(yī)療費25萬元。

5、企業(yè)、事業(yè)單位補貼27萬元。

    6、農(nóng)村干部養(yǎng)老保險41萬元。

    7、農(nóng)村干部工資及獎金120萬元。

    8、困難及農(nóng)村60歲以上老黨員補助款12萬元。

9、修繕費15萬元。

    10、交通通訊等65萬元。

    11、公益事業(yè)設(shè)施及水利工程等520萬元。

    12、教育經(jīng)費及建校費20萬元。

13、干部培訓(xùn)、普法教育經(jīng)費10萬元。

14、征兵及民兵訓(xùn)練15萬元。

15、社會治安、禁毒，消防和打假等經(jīng)費34萬元（破案費除外）。

16、綜治信訪維穩(wěn)經(jīng)費5萬。

17、會議、接待費及旅差費185萬元。

18、政府辦公費、報刊資料及水電費等80萬元。

19、計生經(jīng)費60萬元。

20、預(yù)算收入上劃及體制上解1210萬元。

21、住房公積金65萬元。

22、行政賠償后備基金10萬元。

23、鎮(zhèn)干部及職工社會保障繳款95萬元。

24、城鄉(xiāng)醫(yī)保40萬元。

25、設(shè)備購置10萬元。

26、政策性獎勵90萬元。

27、狂犬及禽流感等防疫經(jīng)費5萬元。

28、農(nóng)村事務(wù)170萬元。

29、選聘村干工資40萬元。

30、文化體育支出25萬元。

31、安全生產(chǎn)經(jīng)費9萬元。

32、創(chuàng)文經(jīng)費10萬元。

33、90歲以上高齡補助25萬。

34、其它支出25萬元。

代表們：

在新的一年里，我鎮(zhèn)長龍工業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)和維修，省道舊高銅線改造以及水利建設(shè)等項目上馬,圩鎮(zhèn)環(huán)境需不斷完善,還有簡政強鎮(zhèn)機構(gòu)改革等因素,使我鎮(zhèn)財政運作面臨的困難很多,財稅征收任務(wù)比去年更為艱巨。為了完成財稅征收任務(wù),我們要在上級財稅部門及鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的直接領(lǐng)導(dǎo)下，一如既往、同心協(xié)力、努力工作，充分調(diào)動各職能部門的工作積極性，認真貫徹執(zhí)行國家各項財稅政策，在抓好企業(yè)發(fā)展的同時，實行依法征稅。在財政管理上，嚴格落實上級關(guān)于行事收費收支兩條線管理的規(guī)定，發(fā)揮財政結(jié)算中心作用，加大財政監(jiān)督力度，對所屬部門財務(wù)繼續(xù)實行“三個集中”管理，不斷開源節(jié)流，大力組織財政收入，提高財政的調(diào)控能力，做到科學(xué)理財、依法理財、合理安排、講求效益。為我鎮(zhèn)各項事業(yè)發(fā)展提供一個相應(yīng)的財力保證。我們堅信，在鎮(zhèn)委鎮(zhèn)政府領(lǐng)導(dǎo)下，全鎮(zhèn)干部和群眾的勤勞努力、艱苦創(chuàng)業(yè)，各納稅戶守法經(jīng)營、依法納稅，財稅部門全體同志敬業(yè)愛崗、上下一心，定能夠克服各種困難，財政收入一定能邁上一個新臺階，我們的任務(wù)會如期完成，我們的奮斗目標(biāo)一定會實現(xiàn)。以上報告完畢，請予審議。

謝謝大家。