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廣海鎮(zhèn)二○一二年財政決算和
二○一三年財政預(yù)算（草案）報告
——2013年1月31日在廣海鎮(zhèn)第十五屆
人民代表大會第三次會議上
彭 雄 彬

各位代表：
     我受廣海鎮(zhèn)人民政府的委托，向大會報告廣海鎮(zhèn)2012年財政決算和2013年財政預(yù)算（草案），請予審議。
一、2012年決算
（一）收入方面
1.稅收情況
2012年我鎮(zhèn)各項稅總收入6295.26萬元，比上年減收684.42萬元，減少9.81%。其中：
⑴國稅收入3964.19萬元，比上年減收901.99萬元，減少18.54%。
⑵地稅收入2331.07萬元，比上年增收217.57萬元，增長10.29%。
2.鎮(zhèn)級財政收入
2012年我鎮(zhèn)鎮(zhèn)級財政總收入6873.14萬元，比上年增收1830.38萬元，增長36.30%；為年度預(yù)算5547.5萬元的123.90%。其中：
⑴一般預(yù)算收入2600.55萬元，比上年增收98.23萬元，增長3.93%；為年度預(yù)算2953萬元的88.06%。其中：國稅收入976.60萬元，比上年減收220.56萬元，減少18.42%；為年度預(yù)算1413萬元的69.12%；地稅收入1623.95萬元，比上年增收318.79萬元，增長24.43%；為年度預(yù)算1540萬元的105.45%。
⑵上級補助收入4032.64萬元，比上年增收1895.43萬元，增長88.69%。其中：農(nóng)村稅費改革補助收入58萬元；社會撫養(yǎng)費196.96萬元；市級環(huán)保專項資金80萬元；修筑道路補助311.43萬元；征地和拆遷補償資金1635.5萬元；農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)補助969.56萬元；土地收益金185.1萬元；農(nóng)村貧困戶住房改造補助21.81萬元；生態(tài)公益林補償補助57.05萬元；購新增耕地補助39萬元；其他補助收入478.23萬元。
⑶鎮(zhèn)自籌收入204.45萬元，比上年減收133.55萬元，減少39.51%；為年度預(yù)算330萬元的61.95%。
⑷上年結(jié)余收入35.5萬元。
（二）支出方面
2012年我鎮(zhèn)財政總支出6547.66萬元，為年度預(yù)算5490萬元的119.27%，增支1057.66萬元。本年結(jié)余325.48萬元。其中：
1.一般公共服務(wù)支出1207.89萬元，為年度預(yù)算1150萬元的105.03%，增支57.89萬元。其中：政府辦公室及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出986.23萬元，為年度預(yù)算923萬元的106.85%，增支63.23萬元；人口和計劃生育事務(wù)支出204.43萬元，為年度預(yù)算199萬元的102.73%，增支5.43萬元；財政事務(wù)支出17.23萬元，為年度預(yù)算28萬元的61.53%，減支10.77萬元。
2.公共安全支出181.56萬元，為年度預(yù)算156萬元的116.38%，增支25.56萬元。其中：武裝警察支出101.32萬元，為年度預(yù)算80萬元的126.65%，增支21.32萬元；公安支出58.36萬元，為年度預(yù)算55萬元的106.11%，增支3.36萬元；司法支出21.83萬元，為年度預(yù)算21萬元的103.95%，增支0.83萬元。
3.教育事業(yè)支出18.35萬元，為年度預(yù)算80萬元的22.94%，減支61.65萬元。
4.文化事業(yè)支出31.3萬元。
5.社會保障和就業(yè)支出307.38萬元，為年度預(yù)算302萬元的101.78%，增支5.38萬元。其中：行政事業(yè)單位離退休支出251.95萬元，為年度預(yù)算215萬元的117.19%，增支36.95萬元；農(nóng)村社會救濟(jì)支出55.43萬元，為年度預(yù)算55萬元的100.78%，增支0.43萬元。
6.醫(yī)療衛(wèi)生支出219.06萬元，為年度預(yù)算222萬元的98.68%，減支2.94萬元。其中：醫(yī)療保障支出13.25萬元；公共衛(wèi)生支出115.31萬元；農(nóng)村合作醫(yī)療補貼支出90.5萬元。
7.農(nóng)林水事務(wù)支出336.47萬元，為年度預(yù)算295萬元的114.06%，增支41.47萬元。其中：農(nóng)業(yè)事業(yè)費支出17.53萬元；林業(yè)事業(yè)費支出24.23萬元；水利事業(yè)費支出44.14萬元；畜牧事業(yè)費支出30.21萬元；對村民委員會的補助支出65.31萬元；水利工程建設(shè)與維護(hù)支出155.05萬元。
8.農(nóng)技推廣及科研支出35.6萬元。
9.農(nóng)村公路改建支出465.43萬元。
10.鎮(zhèn)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出564.91萬元。其中：邊陂治理工程支出114萬元；“三資”管理中心建設(shè)支出31.6萬元；漁港維修工程支出20萬元；園林綠化支出79.1萬元；路燈維修支出15.6萬元；其他基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出304.61萬元。
11.污水廠鋪設(shè)管道工程支出80萬元。
12.麻陽線改造工程支出53.2萬元。
13.農(nóng)村低保戶住房改造補助支出15.81萬元。
14.補充耕地項目支出39萬元。
15.公共路燈電費支出43.36萬元。
16.農(nóng)村改廁補助支出10.26萬元。
17.土地開發(fā)支出1466.94萬元。
18.上解支出1471.14萬元，為年度預(yù)算2047萬元的71.87%，減支575.86萬元。
2012年，我鎮(zhèn)以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導(dǎo)，以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，全面貫徹落實黨的十八大精神，進(jìn)一步完善鎮(zhèn)級財政管理體制，在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，結(jié)合本鎮(zhèn)實際情況，實事求是，放開手腳，采取強有力措施，切實加強對各項工作的領(lǐng)導(dǎo)，認(rèn)真抓好財政稅收管理和組織財政收入工作，克服各種困難，使我鎮(zhèn)基本完成甚至超額完成各項財政指標(biāo)任務(wù)，保證了我鎮(zhèn)財政工作的正常運轉(zhuǎn)。
我鎮(zhèn)2012年預(yù)算執(zhí)行情況，總體來說是比較好的，做到量入而出，實現(xiàn)收支平衡，略有結(jié)余。
二、2013年財政預(yù)算草案
2013年我鎮(zhèn)財政預(yù)算的指導(dǎo)思想是：以鄧小平理論、“三個代表”重要思想和科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，深入貫徹落實黨的十八大精神，緊緊圍繞發(fā)展與和諧兩大主題，開拓創(chuàng)新，真抓實干，繼續(xù)實施積極的財政政策，健全公共財政體制，著力加強財源建設(shè)，確保財政預(yù)算收入任務(wù)完成；著力保障和改善民生，增進(jìn)民生福祉，提高人民幸福感；著力推進(jìn)財政改革，提高財政管理水平。在資金安排上做到量入而出，確保收支平衡，略有節(jié)余的目標(biāo)。
按照上述原則，根據(jù)2012年我鎮(zhèn)財政收支實績及2013年市財政對我鎮(zhèn)的要求，結(jié)合我鎮(zhèn)實際情況，按2013年財政收入增長10%、一般預(yù)算收入增長18%的要求，對我鎮(zhèn)2013年財政收支計劃作如下安排：
（一）收入方面
2013年我鎮(zhèn)財政預(yù)算總收入7570.48萬元。其中：
1.一般預(yù)算收入3069萬元。其中：國稅收入1201萬元；地稅收入1868萬元。
2.上級補助收入3894萬元。其中：農(nóng)村稅費改革補助收入58萬元；社會撫養(yǎng)費收入135萬元；污染防治補助200萬元；道路建設(shè)補助收入320萬元；土地收益金155萬元；征地和拆遷補償資金1410萬元；鎮(zhèn)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)補助收入850萬元；其他補助收入766萬元。
3.鎮(zhèn)自籌收入282萬元。
4.上年結(jié)余收入325.48萬元。
（二）支出方面
2013年我鎮(zhèn)財政預(yù)算總支出7509.9萬元，結(jié)余60.58萬元。做到收支平衡，略有結(jié)余。各項支出計劃安排是：
1.一般公共服務(wù)支出1348.8萬元。其中：政府辦公室及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出1085.2萬元；人口和計劃生育事務(wù)支出245.3萬元；財政事務(wù)支出18.3萬元。
2.公共安全支出199.6萬元。其中：武裝警察支出111.3萬元；公安支出64.2萬元；司法支出24.1萬元。
3.教育事業(yè)支出20萬元。
4.文化事業(yè)支出33.2萬元。
5.社會保障和就業(yè)支出338.5萬元。其中：行政事業(yè)單位離退休支出277.2萬元；農(nóng)村社會救濟(jì)支出61.3萬元。
6.醫(yī)療衛(wèi)生支出256.7萬元。其中：醫(yī)療保障支出14.2萬元；公共衛(wèi)生支出138.4萬元；農(nóng)村合作醫(yī)療補貼支出104.1萬元。
7.農(nóng)林水事務(wù)支出432.1萬元。其中：農(nóng)業(yè)事業(yè)費支出19.3萬元；林業(yè)事業(yè)費支出25.2萬元；水利事業(yè)費支出46.3萬元；畜牧事業(yè)費支出31.2萬元；對村民委員會的補助支出92萬元；水利工程建設(shè)與維護(hù)支出218.1萬元。
8.農(nóng)技推廣及科研支出35萬元。
9.污染防治支出235萬元
10.道路建設(shè)支出460萬元。
11.土地開發(fā)支出1315萬元。
12.農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出1055萬元。
13.公共路燈電費支出45萬元。
14.上解支出1736萬元。
三、努力完成2013年財政預(yù)算任務(wù)的措施
2013年是我鎮(zhèn)實施臺山市新的鎮(zhèn)級財政管理體制的第三年，也是我鎮(zhèn)與時俱進(jìn)、開拓創(chuàng)新，積極推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快發(fā)展，努力構(gòu)建和諧社會的重要一年。2013年的財政預(yù)算收支計劃安排較緊，各項任務(wù)十分艱巨，我們要高舉中國特色社會主義偉大旗幟，以鄧小平理論、“三個代表”重要思想和科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，深入貫徹落實黨的十八大精神，依照鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府關(guān)于財稅工作的指示精神，搶抓機遇，奮發(fā)圖強，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，加大招商引資力度，扎扎實實做好以下工作：
一是大力發(fā)展經(jīng)濟(jì)，加大招商引資力度，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。充分發(fā)揮我鎮(zhèn)地理、人緣和資源優(yōu)勢，營造良好的投資環(huán)境，繼續(xù)大力招商引資。大力支持環(huán)保工業(yè)園區(qū)發(fā)展，做大做強優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)。多渠道、多形式發(fā)展民營經(jīng)濟(jì)。推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化，加快現(xiàn)代農(nóng)業(yè)建設(shè)步伐，積極引進(jìn)龍頭企業(yè)，大力發(fā)展種養(yǎng)業(yè)，增加農(nóng)民收入。
二是挖掘增收潛力，確保完成收入任務(wù)。加強組織收入力度，做到應(yīng)征盡收；依法治稅，營造良好的納稅環(huán)境，加強稅收法律、法規(guī)的宣傳，提高納稅人的法律意識，嚴(yán)厲打擊抗稅、偷稅行為。
三是嚴(yán)格控制支出。堅持量入而出、適度從緊的原則；堅持開支審批“一支筆”及較大開支要經(jīng)黨委集體討論的制度。
四是優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)。在支出安排上做到有保有壓。認(rèn)真落實上級出臺的各項公共財政政策，突出“保工資、保運轉(zhuǎn)、保民生”，合理安排預(yù)算，構(gòu)建基本財力保障機制。嚴(yán)格控制、壓縮一般性支出，降低行政成本。積極支持重點工程建設(shè)，加快我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)全面發(fā)展。
各位代表，讓我們在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督指導(dǎo)下，堅定信心，搶抓機遇，奮發(fā)有為，扎實工作，努力完成全年財政收支任務(wù)，為實現(xiàn)我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)又好又快發(fā)展而努力奮斗！