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北陡鎮(zhèn)2012年財政決算和2013年財政預(yù)算

（草案）的報告

——2013年1月17日在北陡鎮(zhèn)第十五屆人民代表大會第三次會議上

                  北陡鎮(zhèn)財政所所長    譚衛(wèi)國

各位代表:

 我受鎮(zhèn)人民政府委托，向大會作2012年財政決算和2013年財政預(yù)算（草案）的報告，請予審議，并請列席會議的同志提出意見。

 一、2012年財政決算執(zhí)行情況

 2012年是我鎮(zhèn)發(fā)展不平凡的一年，面對市場經(jīng)濟形勢的趺宕變幻，國家宏觀政策的調(diào)控收緊，農(nóng)村工作格局的深刻變動，在鎮(zhèn)黨委的堅強領(lǐng)導(dǎo)和鎮(zhèn)人大的監(jiān)督指導(dǎo)下，全鎮(zhèn)干群齊心聚力、克難而上，經(jīng)濟建設(shè)取得了一定的進(jìn)步，各項社會事業(yè)呈現(xiàn)良好的發(fā)展態(tài)勢。在此基礎(chǔ)上，我鎮(zhèn)進(jìn)一步加強財政管理和監(jiān)督，全面完成了年初確定的目標(biāo)任務(wù)，各項指標(biāo)實現(xiàn)了平穩(wěn)較快的增長。

 2012年我鎮(zhèn)財政總收入1582萬元，比去年增加157萬元，增長11% 。其中：財政一般預(yù)算收入317.35萬元，比上年271.2萬元增收46.15萬元，增長17%，其中，國稅市庫收入16.15萬元，同比增長46.4%，地稅市庫收入301.2萬元，同比增長15.8%。上級撥款1265萬元。2012年我鎮(zhèn)財政總支出1580萬元，其中財政一般預(yù)算本級民生支出192萬元，同比增長20% 。種糧補貼380萬元，家電、摩托車補貼23萬元。全年財政預(yù)算執(zhí)行結(jié)果，收支相抵，實現(xiàn)財政收支平衡。

 2012年財政收入主要項目是：

1、一般公共服務(wù)收入(含計劃生育事務(wù)) 289.7萬元，同比增長19.7%。

2、公共安全收入18.5萬元，同比減少15.9%。

3、科學(xué)技術(shù)、文化收入24萬元，同比增長50%。

4、社會保障、就業(yè)收入271.2萬元，同比增長3.9%。

5、醫(yī)療衛(wèi)生收入30.1萬元，與上年持平。

6、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)收入59.5萬元，同比減少43.9%。主要原因是土地整理減少。

7、農(nóng)林水事務(wù)收入359萬元，同比增長25%。

    8、上級轉(zhuǎn)移支付收入96萬元，與上年持平。

    9、其他收入117萬元。

以上各項目包括財政一般預(yù)算收入317萬元，合計共1582萬元。

2012年我鎮(zhèn)財政總支出1580萬元，主要項目支出情況是：

1、一般公共服務(wù)支出(含計劃生育事務(wù)) 289.5萬元。

2、公共安全支出18.5萬元。

3、科學(xué)技術(shù)、文化支出24萬元。

4、社會保障、就業(yè)支出271.6萬元。

5、醫(yī)療衛(wèi)生支出30.1萬元。

    6、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出59.5萬元。

    7、農(nóng)林水事務(wù)支出359萬元。

    8、上級轉(zhuǎn)移支付支出96萬元。

    9、其他支出431.8萬元。

    各位代表，從以上數(shù)字綜合可以看到，鎮(zhèn)政府對發(fā)展經(jīng)濟、建設(shè)富裕鄉(xiāng)村的各種項目支出投入相當(dāng)大，對鎮(zhèn)級財政的正常運作付出了不懈的努力，使財政預(yù)算的收支基本相適應(yīng)。但也存在一些突出的問題：一是我鎮(zhèn)財力基礎(chǔ)比較薄弱，財稅收入固定項目、大項目比較少，導(dǎo)致可支配的財力回旋余地有限，財政收支平衡難度相應(yīng)增加。雖然收入有所增長，但收入滿足不了支出增長的需要。二是由于各種三農(nóng)項目的投入，鎮(zhèn)級財政出現(xiàn)了不同程度的資金調(diào)度困難。三是由于政策性稅率的降低，個體工商戶起征點稅額征收的限制，導(dǎo)致稅額的減少。對這些問題我們必須高度重視，并在今后的工作中努力加以研究解決，切實做到開源節(jié)流，增收節(jié)支。

 二、2013年財政預(yù)算草案

 根據(jù)《預(yù)算法》和按照鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府提出的財政收支目標(biāo)，結(jié)合我鎮(zhèn)財政工作的實際，2013年我鎮(zhèn)財政預(yù)算收支計劃安排的指導(dǎo)思想和原則是：堅持鄧小平理論，積極實踐“三個代表”，貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀，以人為本，求真務(wù)實，創(chuàng)先爭優(yōu)，建設(shè)小康和諧新農(nóng)村，深入貫徹黨的十八屆全會和市委、市政府工作會議的精神，扎實推進(jìn)“五大”財政建設(shè)，搞好投資環(huán)境，大力組織財政收入，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，保證重點支出，增收節(jié)支，保穩(wěn)定，促投資，確保財政的收支平衡。

經(jīng)鎮(zhèn)人民政府研究，2013年我鎮(zhèn)財政預(yù)算總收入為1664萬元，比2012年財政總收入1582萬元，增加82萬元，增長5%。其中，一般預(yù)算收入346萬元，比2012年增長9%。

 2013年財政預(yù)算總收入主要項目是：

 1、一般公共服務(wù)收入305萬元，同比增加15.3萬元。

 2、公共安全收入20.5萬元，同比增加2萬元。

 3、科學(xué)技術(shù)、文化收入30萬元，同比增加6萬元。

 4、社會保障、就業(yè)收入285萬元，同比增加13.4萬元。

 5、醫(yī)療衛(wèi)生收入35.5萬元，同比增加5.4萬元。

 6、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)收入63萬元，同比增加3.5萬元。

 7、農(nóng)林水事務(wù)收入380萬元，同比增加21萬元。

 8、上級下?lián)苻D(zhuǎn)移支付96萬元。

 9、其他收入103萬元。

 以上9個項目收入合計1318萬元。

 2013年，我鎮(zhèn)財政預(yù)算總支出為1660萬元，比2012年財政安排支出的1580萬元，增加80萬元，增長5%。全年可支配的財力平衡。

 2013年財政預(yù)算支出的主要項目是：

 1、一般公共服務(wù)支出305萬元。

 2、公共安全支出20.5萬元。

 3、科學(xué)技術(shù)、文化支出30萬元。

 4、社會保障、就業(yè)支出285萬元。

 5、醫(yī)療衛(wèi)生支出35.5萬元。

 6、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出63萬元。

 7、農(nóng)林水事務(wù)支出380萬元。

 8、財政轉(zhuǎn)移支付支出96萬元。

 9、其他支出445萬元。

 以上支出合計為1660萬元。

 三、求真務(wù)實，開拓創(chuàng)新，加強財政管理，進(jìn)一步促進(jìn)我鎮(zhèn)財政各項工作的協(xié)調(diào)發(fā)展。努力做好我鎮(zhèn)財政的各項工作，完成全年的預(yù)算任務(wù)，對于促進(jìn)本地經(jīng)濟持續(xù)、快速、健康發(fā)展和社會全面進(jìn)步，具有十分重要的意義。為此，2013年我們要突出抓好以下幾個方面的工作：

（一）狠抓落實，加強預(yù)算內(nèi)和預(yù)算外財政性資金的管理，確保財政收入穩(wěn)定增長。

    針對本地區(qū)稅種和薄弱環(huán)節(jié)，要抓住重點，努力拓展稅源空間，積極配合稅務(wù)部門嚴(yán)格稅收征管，堅持打擊偷、逃、騙、抗稅行為。深入調(diào)查研究稅源，切實做好稅制改革的各項工作，分析研究稅制改革對當(dāng)?shù)刎斄Φ恼捶矫娴挠绊懠捌渖疃龋贫ǔ鲆惶淄暾目尚写胧?。認(rèn)真深入抓好種糧補貼等各項惠農(nóng)政策工作，做到及時、準(zhǔn)確地申報、核實、上報、入賬、下?lián)芤粭l龍的規(guī)范過程，將之推向正常管理和完善地發(fā)放到農(nóng)戶手中。在“收支兩條線”的管理工作中，做到?？顚Ｓ?，每筆收支項目，必須有財政性管理的票據(jù)。部門單位均不能截留、挪用、隱瞞行政事業(yè)性收費、罰沒收入等財政資金，以規(guī)范收費行為，理順分配關(guān)系。

（二）堅持預(yù)算約束，強化財政監(jiān)督。

    要堅持財政收支管理并重的原則，加強對財政預(yù)算的監(jiān)督和檢查，加大對預(yù)算編制、管理、執(zhí)行監(jiān)督力度。對財政支出，特別是各行政事業(yè)單位的收支要落實監(jiān)督管理，堅持相關(guān)的收費標(biāo)準(zhǔn)，依法征收，切實減輕農(nóng)民負(fù)擔(dān)，做到應(yīng)收盡收，進(jìn)一步健全和完善內(nèi)部管理檢查機制，全面實行內(nèi)部審計監(jiān)督制度。要認(rèn)真貫徹執(zhí)行《會計法》，強化會計監(jiān)督，規(guī)范會計行為。統(tǒng)籌安排財政性資金，增收節(jié)支，壯大政府的綜合財力。積極按照公共財政的要求，加大財政對社會保障投入的比重，健全社會保障體系。進(jìn)一步完善村賬鎮(zhèn)管、組賬鎮(zhèn)代管的實施工作，將之推向正常化。規(guī)范財務(wù)管理制度和強化會計工作審計制度，堅決杜絕違法亂紀(jì)的現(xiàn)象發(fā)生，保證鎮(zhèn)財政的正常運作。

（三）拓展空間，增加財源，促進(jìn)經(jīng)濟發(fā)展。

    一要加大投資環(huán)境改造和基礎(chǔ)建設(shè)力度，加快招商引資步伐，加快旅游資源開發(fā)，確保新項目盡早上馬，繁榮鄉(xiāng)鎮(zhèn)，推進(jìn)經(jīng)濟發(fā)展，培養(yǎng)新的財稅源泉。二是切實加強對經(jīng)濟建設(shè)的組織、引導(dǎo)和服務(wù)，積極開拓市場，大力發(fā)展第三產(chǎn)業(yè)和扶持“三高”農(nóng)業(yè)，既要促進(jìn)企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營，又要促進(jìn)鎮(zhèn)村兩級的經(jīng)濟發(fā)展。

（四）提高認(rèn)識，履行職責(zé)，不斷提高財政干部隊伍的綜合素質(zhì)。

 健全內(nèi)部約束機制，切實加強財政系統(tǒng)干部職工思想政治道德建設(shè)，樹立為實現(xiàn)建立穩(wěn)固、平衡、強大的鎮(zhèn)級財政而奮斗的信念。繼續(xù)改進(jìn)工作作風(fēng)，遵循黨和國家的有關(guān)政策和規(guī)定，求真務(wù)實，講求實效，熱情服務(wù)。在干部隊伍中樹立公共財政思想，嚴(yán)肅財政工作紀(jì)律，維護(hù)集體利益，樹立良好的風(fēng)尚，善于分析和思考財政改革與發(fā)展的問題，努力提高干部隊伍的綜合素質(zhì)，敢于創(chuàng)新，以適應(yīng)新時期財政工作的需要，為促進(jìn)我鎮(zhèn)的經(jīng)濟發(fā)展作出新的貢獻(xiàn)！

 各位代表，隨著社會不斷向前發(fā)展，我鎮(zhèn)財政各項工作也逐漸艱巨，但只要我們以黨的十八大精神為指導(dǎo)，貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀，以人為本，創(chuàng)優(yōu)爭先，在上級的領(lǐng)導(dǎo)和指導(dǎo)下，堅定信心，銳意改革，加強管理，加快轉(zhuǎn)型升級，扎扎實實地做好各項工作，就一定能夠圓滿完成全年的財政預(yù)算和各項工作任務(wù)。