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斗山鎮(zhèn)2012年財政決算和2013年
財政預(yù)算草案的報告
──2013年 1 月16日在斗山鎮(zhèn)第十六屆人民
代表大會第三次會議上
各位代表：
我受鎮(zhèn)人民政府委托，向大會作2012年財政決算和2013年財政預(yù)算草案報告，請予審議。
一、2012年財政預(yù)算執(zhí)行情況
2012年，我鎮(zhèn)財政、稅務(wù)部門在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的領(lǐng)導(dǎo)和上級業(yè)務(wù)部門的指導(dǎo)，及鎮(zhèn)人大監(jiān)督支持下，認(rèn)真落實科學(xué)發(fā)展觀和構(gòu)建社會主義和諧社會的高度出發(fā),圍繞提高財政資金分配和使用的規(guī)范性、安全性和有效性這一主線，按照鎮(zhèn)第十六屆人大第二次會議通過的預(yù)算，堅持適度從緊的財政政策，積極推進財政體制改革，強化稅收征管，大力組織收入，優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，提高資金使用效益，較好地促進了我鎮(zhèn)經(jīng)濟建設(shè)和各項事業(yè)的發(fā)展。
2012年我鎮(zhèn)財政總收入4312.8萬元，總支出4264.9萬元。完成財政總收入與完成財政總支出相抵后，年終結(jié)余47.9萬元。
2012年財政收入的主要項目完成情況是：
1、公共財政一般預(yù)算收入1253.2萬元,與去年對比增長13.24％。
2、行政事業(yè)性收費及罰沒收入7萬元。
3、其他收入 209 萬元。
4、預(yù)算調(diào)撥入185萬元。
5、非剛性財力176萬元
6、上級補助104萬元。
7、農(nóng)村干部報酬補助71萬元
8、農(nóng)田水費收入94萬元。
9、種糧直補,綜合直補、良種補貼專項資金898萬元。
10、斗山河清障及農(nóng)田水利設(shè)施專項資金264.1 萬元。
11、縣道斗海線擴寬專項資金75萬元。
12、名鎮(zhèn)名村街道騎樓外墻翻新工程專項資金215萬元。
13、收圩鎮(zhèn)用戶污水處理費48.8萬元。
14、污水處理廠網(wǎng)管維修專項資金70萬元。
15、家電下鄉(xiāng)、摩托車補貼151萬元。
16、生態(tài)公益林專項補貼33.8萬元。
17、農(nóng)村公路硬底化建設(shè)專項資金139.1萬元。
18、村配套公路硬底化建設(shè)專項資金43萬元
19、創(chuàng)建廣東省衛(wèi)生鎮(zhèn)專項資金110萬元,
20、省、市農(nóng)村低收入困難戶住房改造建設(shè)專項資金補助28萬元。
21、 圩鎮(zhèn)用戶及農(nóng)村垃圾處理費收入61.8萬元 .
22、上年結(jié)余76萬元。
2012財政支出的主要項目完成情況是：
1、農(nóng)林水事業(yè)費支出131萬元。
2、撫恤和社會救濟事業(yè)費支出133萬元。
3、一般公共服務(wù)費支出542萬元。
4、農(nóng)村干部報酬補助支出140.3萬元。
5、農(nóng)村合作醫(yī)療及居民醫(yī)保補助支出83.5萬元。
6、社會保障支出285萬元。
7、投入計劃生育經(jīng)費49萬元。
8、城鎮(zhèn)及交通建設(shè)配套資金支出89萬元。
9、禁毒、安全生產(chǎn)及消防隊伍專項經(jīng)費支出35萬元
10、維穩(wěn)經(jīng)費支出19萬元
11、其他支出70萬元。
12、上解市支出 398 萬元。
13、種糧直補,綜合直補、良種補貼專項資金支出898萬元。
14、農(nóng)村公路硬底化建設(shè)工程專項資金支出182.1萬元。
15、斗山河清障及農(nóng)田水利設(shè)施專項資金支出264.1萬元。
16、縣道斗海線擴寬專項支出 95 萬元。
17、污水處理廠建設(shè)專項支出76.2萬元。
18、污水處理廠網(wǎng)管維修專項資金支出70萬元
19、家電下鄉(xiāng)、摩托車補貼支出171萬元。
20、生態(tài)公益林專項補貼支出33.8萬元。
21、創(chuàng)建廣東省衛(wèi)生鎮(zhèn)專項資金支出159.7萬元.
22、名鎮(zhèn)名村街道騎樓外墻翻新工程專項資金支出215萬元
23、省、市農(nóng)村低收入困難戶住房改造建設(shè)專項資金補助支出28萬元
24、環(huán)衛(wèi)處及農(nóng)村垃圾處理支出97.2萬元。
各位代表，2012年我鎮(zhèn)的財政收支預(yù)算執(zhí)行情況，總的來說是良好的，實現(xiàn)收支平衡，略有結(jié)余，財政收入與經(jīng)濟發(fā)展?fàn)顩r基本相適應(yīng)。既保障了政府機關(guān)正常運行所必須的經(jīng)費，又較好地支持地方經(jīng)濟和各項事業(yè)的發(fā)展。但也看到了財政改革和發(fā)展依然面臨的困難和挑戰(zhàn)，一是財政發(fā)展的后勁與確保財政可持續(xù)發(fā)展的要求相比還存在差距；二是隨著和諧社會建設(shè)和促進社會主義新農(nóng)村的建設(shè)不斷推進，各項工作對地方財政配套資金的支出改革提出了更高要求，財政面臨的支出壓力加大；三是財政管理仍然有許多薄弱環(huán)節(jié)，財政資金管理和使用效益還有待進一步提高。對這些問題我們必須高度重視，并在今后工作中努力加以研究解決。
二、2013年財政預(yù)算草案
根據(jù)臺山市鎮(zhèn)級財政管理體制實施方案，結(jié)合我鎮(zhèn)財政工作實際，按照市委市府下達(dá)我鎮(zhèn)財政稅收任務(wù)，堅持適度從緊的財政政策，拓寬財源，強化稅收征管，確保財政收入的穩(wěn)定增長，堅持量入而出的原則、強化預(yù)算約束，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，提高資金的使用效益，確保財政收支平衡。
2013年財政收入的主要項目安排
1、財政一般預(yù)算收入1413.6萬元，比上年增長13％。
2、行政事業(yè)性收費及罰沒收入10萬元。
3、其他收入190萬元。
4、非剛性收入176萬元。
5、預(yù)算調(diào)撥入230萬元。
6、農(nóng)村村委會干部報酬補助85萬元。
7、上級補助104萬元。
8、農(nóng)田水費94萬元。
9、種糧直補,綜合直補、良種補貼專項資金898萬元。
10、斗山河清障及農(nóng)田水利設(shè)施專項資金300萬元。
11、名鎮(zhèn)名村街道騎樓外墻翻新工程專項資金130萬元。
12、生態(tài)公益林專項補貼33.8萬元。
13、收污水處理費50萬元。
14、農(nóng)村硬底化建設(shè)專項資金90萬元。
15、年終結(jié)余47.9萬元。
2013年財政支出的主要項目安排
1、農(nóng)林水事業(yè)費支出132萬元。
2、撫恤和社會救濟事業(yè)費支出135萬元。
3、一般公共服務(wù)費支出543萬元
4、農(nóng)村干部報酬補助支出169萬元。
5、農(nóng)村合作醫(yī)療及居民醫(yī)保補助支出95萬元。
6、社會保障支出287萬元。
7、投入計劃生育經(jīng)費52萬元。
8、城鎮(zhèn)及交通建設(shè)配套資金支出90萬元。
9、禁毒、安全生產(chǎn)及消防隊伍專項經(jīng)費支出36萬元
10、維穩(wěn)經(jīng)費支出15萬元。
11、其他支出40萬元。
12、上解市支出 560萬元。
13、種糧直補,綜合直補、良種補貼專項資金支出898萬元。
14、農(nóng)村公路硬底化建設(shè)工程專項資金支出90萬元。
15、斗山河清障及農(nóng)田水利設(shè)施專項資金支出300萬元。
16、名鎮(zhèn)名村街道騎樓翻新工程專項資金130萬元。
17、污水處理廠建設(shè)專項支出70萬元。
18、生態(tài)公益林專項補貼33.8萬元。
19、環(huán)衛(wèi)處及農(nóng)村垃圾處理支出98萬元。
20、機動財力50萬元。
三、深入貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀，與時俱進，開拓創(chuàng)新，努力完成2013年財政預(yù)算任務(wù)
各位代表，為逐步完善鎮(zhèn)級財政管理體制，努力增加收入，節(jié)減一切可節(jié)減的開支，確保預(yù)算任務(wù)的完成。為此，2013年要著重抓好以下幾方面的工作。
1、加強收入征管，嚴(yán)格控制支出，確保財政收支平衡
根據(jù)臺山市鎮(zhèn)級財政管理體制實施方案的任務(wù)和要求，努力拓展地方稅源空間，積極配合稅務(wù)部門抓好各項稅收的征管，切實履行對地方稅收執(zhí)行的監(jiān)督職責(zé)，保證財政的正常供給，同時還要抓好預(yù)算外資金收入、行政事業(yè)性收費及罰沒收入，逐步把其它應(yīng)納入財政管理的各種基金管理起來，進一步增加財政的調(diào)控能力。嚴(yán)格執(zhí)行《預(yù)算法》，根據(jù)本鎮(zhèn)可支配的財力，實行開源節(jié)流，把適度從緊的財政政策落實到每項支出的安排使用上，制訂完善的管理措施，強化鎮(zhèn)級財政預(yù)算約束，擴大理財范圍。
2、加大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)力度，優(yōu)化投資環(huán)境
進一步加大改善投資環(huán)境的力度，為開拓稅源創(chuàng)造有利條件，要充分利用我鎮(zhèn)交通便利的條件，加大招商引資力度，讓外商有利可圖，同時促進本地經(jīng)濟發(fā)展。加強對現(xiàn)有納稅大戶的支持、幫助，解決實際問題，使企業(yè)渡過難關(guān)，不斷發(fā)展和壯大，增加稅源。
3、加強財政監(jiān)督管理，強化財稅職能。
我們要在總結(jié)去年工作經(jīng)驗的基礎(chǔ)上，制訂適合我鎮(zhèn)實際情況的可行方案，促進我鎮(zhèn)財政健康發(fā)展，認(rèn)真落實收支兩條線財政管理規(guī)定，逐步實行預(yù)算內(nèi)外資金統(tǒng)管的財政綜合預(yù)算管理辦法。編制綜合財政預(yù)算，提高財政收支的透明度，規(guī)范政府性資金收支管理，促進部門切實轉(zhuǎn)變職能、改進作風(fēng)、防治腐敗、提高資金使用效益。要加強對會計工作的管理和指導(dǎo)，定時對財政人員及農(nóng)村報賬人員進行業(yè)務(wù)培訓(xùn)和職業(yè)道德教育，提高業(yè)務(wù)水平和法制觀念，維護財政法規(guī)的嚴(yán)肅性。
各位代表，今年的財政工作任務(wù)十分艱巨和繁重，我們要貫徹十八大精神、落實科學(xué)發(fā)展觀和加強執(zhí)政能力建設(shè)，認(rèn)真學(xué)習(xí)和深入貫徹《預(yù)算法》和《廣東省預(yù)算審批監(jiān)督條例》等財政法規(guī)，切實增強法制觀念，全面掌握新形勢下理財之方、聚財之法、生財之道、用財之規(guī)，努力提高理財水平，以更加求真務(wù)實的工作理念和理財舉措，為開創(chuàng)我鎮(zhèn)經(jīng)濟社會發(fā)展新局面，為建設(shè)和諧社會作出貢獻(xiàn)。
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