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端芬鎮(zhèn)2012年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2013年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告
——2013年1月16 日在臺(tái)山市端芬鎮(zhèn)第十六屆人民代表大會(huì)第五次會(huì)議上

各位代表：

    我受端芬鎮(zhèn)人民政府委托，向大會(huì)報(bào)告2012年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2013年財(cái)政預(yù)算（草案），請(qǐng)予以審議。

    一、2012年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

    2012年，在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府以及市財(cái)政局的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督下，全鎮(zhèn)財(cái)政工作以鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，圍繞鎮(zhèn)十六屆人大二次會(huì)議確定的工作目標(biāo)，狠抓增收節(jié)支，深化財(cái)政改革，落實(shí)積極的財(cái)政政策，全力以赴做好“擴(kuò)內(nèi)需、保增長(zhǎng)、保民生、保穩(wěn)定”各項(xiàng)工作，在經(jīng)濟(jì)開始復(fù)蘇的有利條件下，圓滿完成全年財(cái)政收支任務(wù)。

    （一）2012年財(cái)政收入預(yù)算收支情況

    1．財(cái)政收入完成情況

    2012年，我鎮(zhèn)財(cái)政總收入1580.3萬元，占年初預(yù)算的100.1%，比2011年財(cái)政總收入1398.5萬增加181.8萬元，增長(zhǎng)13%。其中，國(guó)地兩稅入市庫(kù)收入6170732元 ，占年初預(yù)算的 99%，同比增收80 萬元，增14.9%；稅費(fèi)轉(zhuǎn)移支付收入152萬元；鎮(zhèn)各部門收入及其它收入8112268元。

    2．財(cái)政支出情況

    2012年我鎮(zhèn)財(cái)政總支出1557萬元，占年初預(yù)算100.2%，比2011年1369.5萬元增加187.5萬元，增加支出13.6%。財(cái)政支出主要項(xiàng)目包括：1)、行政經(jīng)費(fèi)支出 705.3萬元；2)、教育文化體育事業(yè)費(fèi)支出85萬元；3)、衛(wèi)生事業(yè)費(fèi)支出 45 萬元；4)、農(nóng)業(yè)水利建設(shè)事業(yè)費(fèi)支出 127.7 萬元；5)、撫恤、社會(huì)救濟(jì)經(jīng)費(fèi)支出62 萬元；6)、社會(huì)治安、維穩(wěn)費(fèi)用支出45萬元；7)、征兵和優(yōu)撫費(fèi)用支出50 萬元；8)、計(jì)劃生育費(fèi)支出122.5萬元；9)、城鎮(zhèn)建設(shè)費(fèi)支出270.5萬元。10)、新型城鄉(xiāng)合作醫(yī)療費(fèi)用44萬；2012年財(cái)政收支相抵，結(jié)余23.3萬元。

    (二)2012年財(cái)政工作回顧

    1．積極培植稅源，壯大財(cái)政稅源基礎(chǔ)，提高財(cái)政保障能力

    鎮(zhèn)財(cái)政所圍繞鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府工作重點(diǎn)，繼續(xù)優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，集中有限的財(cái)政資金，為全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供財(cái)力支持。進(jìn)一步解放思想，發(fā)揮土地資源優(yōu)勢(shì)，采用合作開展工業(yè)區(qū)的形式,改善投資環(huán)境，重點(diǎn)培植五金、林業(yè)、旅游、烤饅等骨干產(chǎn)業(yè)。統(tǒng)籌兼顧，按照公共財(cái)政的要求，合理安排財(cái)政支出，正確處理好“一要吃飯，二要建設(shè)，三要和諧”的關(guān)系，強(qiáng)化財(cái)政收支管理，落實(shí)各項(xiàng)措施，保證了“兩個(gè)確?！?、“低?！奔皹?gòu)建和諧社會(huì)等各項(xiàng)重點(diǎn)支出的資金需要。

    2．狠抓收入管理，確保財(cái)政收入快速增長(zhǎng)

    財(cái)稅部門積極采取有效措施，確保收入有序增長(zhǎng)。一是財(cái)稅部門通力配合，及時(shí)分析稅源結(jié)構(gòu)，做到了目標(biāo)明確、責(zé)任具體；二是按月對(duì)收入進(jìn)度進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析，及時(shí)掌握稅收入庫(kù)變化情況，分析原因，積極采取應(yīng)對(duì)措施；三是加大對(duì)重點(diǎn)項(xiàng)目、重點(diǎn)投資領(lǐng)域的稅收征管力度和對(duì)規(guī)模企業(yè)的納稅情況掌控力度，及時(shí)掌握重點(diǎn)稅源變動(dòng)情況；四是強(qiáng)化收入征管措施，嚴(yán)厲打擊各種偷稅、逃稅、騙稅等涉稅違法行為；五是加大稅法宣傳力度，提高群眾納稅意識(shí)。

    3．優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，促進(jìn)社會(huì)和諧穩(wěn)定

    按照建立公共財(cái)政的管理要求，堅(jiān)持“以人為本”的財(cái)政理念，全力安排好財(cái)政支出。一是確保工資運(yùn)行機(jī)制，保證工資正常發(fā)放，工資支出659萬元；二是單位公用經(jīng)費(fèi)、業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)按預(yù)算撥付到位，確保機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，撥付公用經(jīng)費(fèi) 48萬元；三是增加對(duì)困難群眾救濟(jì)的投入，確保軍烈屬、優(yōu)撫、救濟(jì)人員基本生活費(fèi)和“低保”資金及時(shí)足額發(fā)放，撥付軍烈屬、優(yōu)撫、救濟(jì)人員經(jīng)費(fèi) 80萬元；四是提高對(duì)政法部門辦案經(jīng)費(fèi)的保障力度，確保政法部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)和綜治維穩(wěn)工作的開展。

    4．落實(shí)惠農(nóng)政策，全面完成各項(xiàng)補(bǔ)貼兌現(xiàn)工作

    利用農(nóng)民補(bǔ)貼網(wǎng)管理系統(tǒng)，及時(shí)兌付各種補(bǔ)貼。2012 我鎮(zhèn)綜合直補(bǔ)資金5918560.8元，受益戶數(shù)8127戶，直補(bǔ)資金830675.2元，受益8127戶，良種1557516元，受益8127戶，第二批綜合直補(bǔ)資金1765184.8元，受益8127戶，摩托車下鄉(xiāng)424371.35元，受益723戶。這些惠農(nóng)政策的實(shí)施，對(duì)調(diào)動(dòng)農(nóng)民種糧積極性、穩(wěn)定我鎮(zhèn)糧食種植面積、帶動(dòng)以優(yōu)質(zhì)糧食品種為主的農(nóng)業(yè)科技推廣應(yīng)用以及促進(jìn)農(nóng)村穩(wěn)定起到了積極作用。

    5．合理使用財(cái)政資金，支持經(jīng)濟(jì)建設(shè)

    全年鎮(zhèn)本級(jí)安排新農(nóng)村建設(shè)專項(xiàng)資金250萬元，通過積極申報(bào)項(xiàng)目，向上級(jí)爭(zhēng)取到各項(xiàng)專項(xiàng)資金及補(bǔ)助共3250萬元。這些資金的投入，不僅切實(shí)提升人民群眾的生活水平，而且改善企業(yè)的生產(chǎn)環(huán)境，增強(qiáng)發(fā)展后勁，積極促進(jìn)全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。

    各位代表、同志們，2012年我鎮(zhèn)財(cái)政工作取得了一定的成績(jī)，財(cái)政收支均保持了較快增長(zhǎng)，但我們也應(yīng)清醒地認(rèn)識(shí)到財(cái)政工作還面臨許多困難和問題：一是財(cái)政收入基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)不穩(wěn)定，存在許多不可比性，以增值稅為代表的主要稅種，成為影響財(cái)政收入增長(zhǎng)的最直接因素，工業(yè)基礎(chǔ)薄弱,致使財(cái)政收入增長(zhǎng)舉步維艱；二是財(cái)力增長(zhǎng)難以適應(yīng)支出增長(zhǎng)需要，供需矛盾突出，建設(shè)性支出欠賬只能逐步償還；三是財(cái)政在很大程度上仍處于“保吃飯”狀態(tài)，對(duì)重點(diǎn)工程建設(shè)和社會(huì)公共事業(yè)的投入不足，財(cái)政資金在保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)后，能夠用于建設(shè)的資金甚微；四是政府債務(wù)負(fù)擔(dān)沉重，償債壓力大，財(cái)政運(yùn)行存在潛在風(fēng)險(xiǎn)。這些問題我們將認(rèn)真對(duì)待，在推進(jìn)改革發(fā)展中逐步解決。

    二、2013年財(cái)政預(yù)算

    2013年我們將緊緊圍繞十八大提出的新目標(biāo)、新要求，按照鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府總體要求，結(jié)合財(cái)政中心工作實(shí)際，以科學(xué)發(fā)展為主題，以加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式為主線，以保障和改善民生為立足點(diǎn)，凝聚力量，攻堅(jiān)克難，不斷完善財(cái)政體制機(jī)制，積極培植稅源，強(qiáng)化稅收征管，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，切實(shí)保障和改善民生，加強(qiáng)財(cái)政資金監(jiān)督，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)政制度，規(guī)范財(cái)政秩序，確保各項(xiàng)事業(yè)健康、有序發(fā)展和社會(huì)穩(wěn)定，確保實(shí)現(xiàn)財(cái)政收支平衡。

    根據(jù)上述工作要求，建議2013年全鎮(zhèn)地方財(cái)政收支預(yù)算安排如下：

    2013年財(cái)政預(yù)算總收入1722萬元，同比增收141.7萬元，增9% 。其中國(guó)地兩稅入市庫(kù)總收入 690 萬元，同比增收74 萬元，增12 %。2013年財(cái)政預(yù)算總支出1697萬元，比2012年1557萬元增加140萬元，增加支出8%。財(cái)政支出主要項(xiàng)目包括行政經(jīng)費(fèi)支出 715萬元；農(nóng)業(yè)水利建設(shè)事業(yè)費(fèi)支出 130 萬及教育文化體育事業(yè)費(fèi)、衛(wèi)生事業(yè)費(fèi)、撫恤、社會(huì)救濟(jì)經(jīng)費(fèi)、城鎮(zhèn)建設(shè)費(fèi)支出等等共預(yù)計(jì)585萬。2013年財(cái)政收支預(yù)算相抵后，結(jié)余25萬元，全年預(yù)算收支相抵略有結(jié)余。

    當(dāng)前財(cái)力有限，部分經(jīng)費(fèi)難以安排，仍留有很大的缺口，希望各部門、各單位體諒財(cái)政的困難，努力搞好增收節(jié)支，提高資金使用效益，把有限的資金管好用活。

    各位代表，在編制2013年預(yù)算時(shí)，我們結(jié)合本鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)和各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展所需的資金進(jìn)行考慮，堅(jiān)持“用有計(jì)劃的錢，辦有計(jì)劃的事”的原則，做到量力而行，量入為出。在新的一年里，我們將在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督幫助下，積極爭(zhēng)取各部門的大力配合，堅(jiān)持以科學(xué)發(fā)展觀統(tǒng)領(lǐng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，努力完成2013年財(cái)政預(yù)算任務(wù)，為促進(jìn)全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)！