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來源：都斛鎮(zhèn)黨政辦

---2015年1月30日在都斛鎮(zhèn)第十五屆人民代表大會第六次會議上

財政所所長 劉永泉

各位代表：

我受鎮(zhèn)人民政府委托，向大會提交都斛鎮(zhèn)2014年財政決算和2015年財政預(yù)算報告，請予審議。

一、關(guān)于2014年財政一般預(yù)算收支執(zhí)行情況

2014年鎮(zhèn)財政工作在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，堅持中國特色社會主義理論重要思想為指導(dǎo)，認(rèn)真落實科學(xué)發(fā)展觀，按照鎮(zhèn)第十五屆人民代表大會第四次會議審議通過的財政預(yù)算，采取積極穩(wěn)妥的財政政策，狠抓增收節(jié)支，圓滿完成各項財政工作任務(wù)，實現(xiàn)了當(dāng)年財政的收支平衡，并略有節(jié)余。

（一）2014年財政一般預(yù)算收入執(zhí)行情況

2014年鎮(zhèn)財政預(yù)算總收入2164萬元，比上年的1775萬增收389萬元，增幅21.9%，其中：

1、財政一般預(yù)算收入是952.3萬元，比上年932.9萬元，增收19.4萬元，增幅2%，其中：國稅市庫收入371.3萬元，比去年的234.8萬元，增收136.5萬元，增幅58.1%；地稅市庫收入581萬元，比去年698.1萬元，減收117.1萬元，減幅16.7%。

2、上級補助收入1197.4萬元。

3、上年結(jié)余14.3萬元。

（二）2014年財政一般預(yù)算支出執(zhí)行情況

據(jù)2014年預(yù)決算快報統(tǒng)計，財政一般預(yù)算總支出 2146.8萬元，主要支出項目是：

1、支援農(nóng)業(yè)生產(chǎn)支出230萬元。

2、農(nóng)、林、水部門事業(yè)費支出80萬元。

3、教育事業(yè)費支出20萬元。

4、行政事業(yè)費支出630.2萬元。

5、行政事業(yè)離退休費支出145.2萬元。

6、農(nóng)村合作醫(yī)療及衛(wèi)生事業(yè)費支出90萬元。

7、村委會干部報酬及養(yǎng)老保險支出120萬元。

8、社會救濟(jì)撫恤支出200萬元。

9、鎮(zhèn)人大經(jīng)費6萬元。

10、黨員培訓(xùn)費6萬元。

11、基礎(chǔ)設(shè)施及墟鎮(zhèn)建設(shè)支出180萬元。

12、其他臨時性、救災(zāi)復(fù)產(chǎn)性支出58.4萬元。

13、信訪維穩(wěn)工作經(jīng)費30萬。

14、安全生產(chǎn)專項經(jīng)費支出5萬。

15、食品安全檢查專項經(jīng)費支出5萬。

16、消防工作支出5萬。

17、紀(jì)委辦公經(jīng)費3萬。

2014年鎮(zhèn)財政一般預(yù)算收入加上級補助收入，以及上年結(jié)余14.3萬元收入共計總收入2164萬元，與預(yù)算總支出2146.8萬元，收支相抵后，結(jié)余是17.2萬元。

2014年鎮(zhèn)財政在預(yù)算收入執(zhí)行過程中增加的說明：

2014年鎮(zhèn)財政一般預(yù)算收入有所增加，主要是新的鎮(zhèn)級財政體制對鎮(zhèn)作為核電能源中心鎮(zhèn)及確定我鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)鎮(zhèn)作用的補助加大。其次是對我鎮(zhèn)本年度的強降雨造成的災(zāi)害進(jìn)行救災(zāi)復(fù)產(chǎn)，水利設(shè)施的補助。使我鎮(zhèn)確保有關(guān)民生、抗災(zāi)的支出確保穩(wěn)定，具體如下：

1、因國家十八大對“三農(nóng)”問題的關(guān)注及支持，今年在保持對支援農(nóng)業(yè)生產(chǎn)及農(nóng)、林、水建設(shè)的方面投入相應(yīng)較大。

2、為確保社會和諧與穩(wěn)定，因應(yīng)國家提出的社會保障及關(guān)心低收入人群生計問題，今年對離退休費支出及農(nóng)村合作醫(yī)療及農(nóng)村衛(wèi)生事業(yè)費支出、社會救濟(jì)撫恤支出、計劃生育費工作都增加支出。

3、為響應(yīng)國家確保民生及創(chuàng)文等宜居安居美居政策，我鎮(zhèn)在本年度對民生基礎(chǔ)設(shè)施的投入相對加大。

2014年鎮(zhèn)財政在預(yù)算執(zhí)行過程中，我們主要抓住以下三方面的工作：

1、分析形勢,落實措施,大力組織財政收入

2014年剛開始,我們認(rèn)真總結(jié)上年財政運行情況,并結(jié)合本鎮(zhèn)工作實際,把握好全鎮(zhèn)財政收入的方向,積極克服前進(jìn)中的困難,及早安排,對市政府下達(dá)和鎮(zhèn)人民代表大會通過的預(yù)算任務(wù),逐層分解,逐項落實。同時積極與國稅、地稅等部門協(xié)調(diào)配合，調(diào)整工作思路，完善各項增收節(jié)支措施，強化行政事業(yè)單位預(yù)算外資金管理，凡是應(yīng)納入財政管理收入的，切實做到應(yīng)收盡收，不留尾巴，各項稅款依時足額入庫，使全鎮(zhèn)財政收支走上良性循環(huán)的軌道。

2、合理安排財政支出，統(tǒng)籌兼顧，確保重點

在財政工作過程中，我們以“適度從緊，量入為出，統(tǒng)籌安排，確保平衡”為財政工作指導(dǎo)思想，通過調(diào)整預(yù)算管理方式來增強財力分配的合理性，對預(yù)算收支平衡起到了積極作用，按時地完成了市級下達(dá)和鎮(zhèn)人民代表大會通過預(yù)算任務(wù)。

一是厲行節(jié)約，艱苦奮斗。目前我鎮(zhèn)的財力并不充裕，按照財政管理的有關(guān)規(guī)定，堅持勤儉節(jié)約為辦事原則，控制好公務(wù)活動的費用，堅決制止各種鋪張浪費行為，堅持做到嚴(yán)格控制各項開支和預(yù)算追加，對可支可不支的資金堅決不支，使有限的資金能合理運作。二是對新增財力主要是用于保障重點項目建設(shè)，保障社會穩(wěn)定和解決困難群眾生產(chǎn)生活問題。對全鎮(zhèn)639戶1034人低保戶、五保戶、軍烈屬、傷殘軍人，部分計劃生育家庭的生活保障金的發(fā)放，確保發(fā)放資金及時、足額、到位，確保社會大局穩(wěn)定。認(rèn)真落實生態(tài)林補助、農(nóng)民種糧直補和綜合補助政策，把三項資金及時足額發(fā)放到戶，調(diào)動農(nóng)民務(wù)農(nóng)種糧的積極性。三是重點抓好資金流轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)和資金使用效益，提高財政資金的規(guī)范性、有效性和安全性。 完善各項費用定額管理，嚴(yán)格控制和壓縮非生產(chǎn)性支出，對每一筆資金支出使用情況進(jìn)行跟蹤調(diào)查，積極配合上級審計部門，加強對各項專項資金的監(jiān)管，確保?？顚Ｓ谩?/span>

通過這些強有力的措施，把有限的資金用在實處，從而優(yōu)化了支出結(jié)構(gòu)，確保了社會各項事業(yè)的順利發(fā)展。

3、強化財政職能作用，積極服務(wù)于地方經(jīng)濟(jì)

為進(jìn)一步適應(yīng)社會主義市場經(jīng)濟(jì)發(fā)展的新形勢，充分發(fā)揮財政職能作用，我們把積極培植財源，大力發(fā)展地方經(jīng)濟(jì)作為工作的出發(fā)點，我們積極主動與部門單位密切配合，在管理、信息、政策方面加強服務(wù)，明確把“扶持、服務(wù)、監(jiān)督”作為重點，服務(wù)于招商引資和農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，充分挖掘我鎮(zhèn)的財源和稅源潛力。

二、2015年財政預(yù)算草案

2015年我鎮(zhèn)財政在執(zhí)行新體制過程中，作出思想指導(dǎo)，  2015年預(yù)算收支安排的指導(dǎo)思想是：以十八大的重要思想為指導(dǎo)，堅持以人為本，以經(jīng)濟(jì)建設(shè)為中心，認(rèn)真貫徹落實市委、市政府和鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府提出財政工作目標(biāo)任務(wù)，繼續(xù)樹立勤儉節(jié)約，開源節(jié)流，積極籌集資金，提升整體財政實力，做到收入支出兩手抓，以確保籌集到我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展及社會各項建設(shè)事業(yè)所需的資金，同時今年要使我鎮(zhèn)財政一般預(yù)算收入再上一個臺階，再次完成市下達(dá)的財稅任務(wù)。為此，2015年我鎮(zhèn)財政收支計劃是：

(一)2015年預(yù)算內(nèi)總收入2180萬元，比上年2164萬元，增收16萬元，增幅0.7%。

1、財政一般預(yù)算收入1028.5萬元，比上年的952.3萬元增收76.2萬元，增幅8%，其中：國稅收入400萬元，比上年  371.3萬元，增收28.7萬元，增幅7.7%；地稅收入628.5萬元，比上年581萬元，增收47.5萬元，增幅8.2%。

2、上級補助收入1134.3萬元。

3、上年結(jié)余17.2萬元。

(二)2015年財政預(yù)算總支出是2168萬元，比上年2146.8萬元，增支21.2萬元，增幅0.98%。

2015年鎮(zhèn)財政預(yù)算總支出按照以收定支，保重點，安排有序，量入而出，收支平衡，略有節(jié)余，不列赤字的原則，對各項資金進(jìn)行合理安排。

1、對“三農(nóng)”問題的繼續(xù)關(guān)注及支持。

2、今年預(yù)算對離退休費支出及農(nóng)村合作醫(yī)療、民生設(shè)施投入、計劃生育費支出都相應(yīng)加大。

3、因應(yīng)目前國內(nèi)外環(huán)境要求，在環(huán)保方面增加投入。

4、安全生產(chǎn)方面，按照上級要求，抓好在崗人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)，強化安監(jiān)隊伍建設(shè)，保證培訓(xùn)經(jīng)費投入。

5、預(yù)留一定的抗災(zāi)復(fù)產(chǎn)及應(yīng)急資金。

具體計劃安排如下：

1、支援農(nóng)業(yè)生產(chǎn)支出240萬元。

2、農(nóng)、林、水部門事業(yè)費支出87萬元。

3、教育事業(yè)費支出18萬元。

4、行政事業(yè)費支出630.4萬元。

5、行政事業(yè)離退休費支出145.2萬元。

6、農(nóng)村合作醫(yī)療及衛(wèi)生事業(yè)費支出90萬元。

7、村委會干部報酬及養(yǎng)老保險支出120萬元。

8、社會救濟(jì)撫恤支出200萬元。

9、鎮(zhèn)人大經(jīng)費6萬元。

10、黨員培訓(xùn)費6萬元。

11、基礎(chǔ)設(shè)施及墟鎮(zhèn)建設(shè)支出185萬元。

12、其他臨時性、救災(zāi)復(fù)產(chǎn)性支出52.4萬元。

13、信訪維穩(wěn)工作經(jīng)費30萬。

14、安全生產(chǎn)專項經(jīng)費支出5萬。

15、食品安全檢查專項經(jīng)費支出5萬。

16、消防工作支出5萬。

17、紀(jì)委辦公經(jīng)費3萬。

2015年鎮(zhèn)財政一般預(yù)算收入加上級補助收入，以及上年結(jié)余17.2萬元收入共計總收入2180萬元，與預(yù)算總支出2168萬元，收支相抵后，結(jié)余是12萬元。

為確保2015年財政預(yù)算任務(wù)的順利完成，除認(rèn)真分析形勢，落實措施，大力組織財政收入;合理安排財政支出，統(tǒng)籌兼?zhèn)洌_保重點;強化財政職能作用，積極服務(wù)于地方經(jīng)濟(jì)外，還要加大財政管理和改革力度，實施新的財政管理體制和財務(wù)管理規(guī)定，做到生財有道，聚財有方，用財有規(guī)，最大限度地發(fā)揮財政管理效能。

各位代表，同志們，過去的一年，我鎮(zhèn)財政工作取得一定的成績，是全鎮(zhèn)人民共同努力奮斗的成果。但我們應(yīng)該看到，年收入1000萬市庫是一個瓶頸，加上當(dāng)前我鎮(zhèn)財政還面臨很多矛盾和問題，主要表現(xiàn)在：工業(yè)基礎(chǔ)薄弱，稅源缺乏,財政收入結(jié)構(gòu)不合理，經(jīng)濟(jì)增長對財稅的貢獻(xiàn)率不夠明顯;財政總量小,收支矛盾突出,財政增長滿足不了剛性支出增長。新的一年，我們決心在市委、市府和鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的正確帶領(lǐng)下，充滿信心，振奮精神，樹立和落實科學(xué)發(fā)展觀，團(tuán)結(jié)務(wù)實，采取切實可行的措施，克服困難，不辜負(fù)代表們的重托，不辜負(fù)全鎮(zhèn)人民的期望，堅決為完成我鎮(zhèn)2015年財政預(yù)算任務(wù)而努力奮斗！