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廣海鎮(zhèn)二○一四年財(cái)政決算和

二○一五年財(cái)政預(yù)算（草案）報(bào)告

彭雄彬

各位代表：

我受廣海鎮(zhèn)人民政府的委托，向大會(huì)報(bào)告廣海鎮(zhèn)2014年財(cái)政決算和2015年財(cái)政預(yù)算（草案），請(qǐng)予審議。

一、2014年決算

（一）收入方面

1.稅收情況

2014年我鎮(zhèn)各項(xiàng)稅總收入9890.79萬(wàn)元，比上年增收2390.68萬(wàn)元，增長(zhǎng)31.86%。其中：

⑴國(guó)稅收入7189.19萬(wàn)元，比上年增收2368.88萬(wàn)元，增長(zhǎng)49.05%。

⑵地稅收入2692.60萬(wàn)元，比上年增收21.8萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.82%。

2.鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政收入

2014年我鎮(zhèn)鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政總收入5610.53萬(wàn)元，比上年增收493.07萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.64%；為年度預(yù)算5632.45萬(wàn)元的99.61%。其中：

⑴一般預(yù)算收入3785.23萬(wàn)元，比上年增收647.04萬(wàn)元，增長(zhǎng)20.62%；為年度預(yù)算3452萬(wàn)元的109.65%。其中：國(guó)稅收入1759.28萬(wàn)元，比上年增收568.45萬(wàn)元，增長(zhǎng)47.74%；為年度預(yù)算1310萬(wàn)元的134.30%；地稅收入2025.95萬(wàn)元，比上年增收78.59萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.04%；為年度預(yù)算2142萬(wàn)元的94.58%。

⑵上級(jí)補(bǔ)助收入1623.53萬(wàn)元，比上年增收372.79萬(wàn)元，增長(zhǎng)29.81%。其中：農(nóng)村稅費(fèi)改革補(bǔ)助收入58萬(wàn)元；政府性基金補(bǔ)助收入58.41萬(wàn)元；計(jì)劃生育工作經(jīng)費(fèi)107.85萬(wàn)元；土地開(kāi)發(fā)費(fèi)411.81萬(wàn)元；征地和拆遷補(bǔ)償費(fèi)18.47萬(wàn)元；修筑道路補(bǔ)助307.71萬(wàn)元；垃圾站建設(shè)補(bǔ)助15萬(wàn)元；農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)補(bǔ)助戶162.34萬(wàn)元；水利工程建設(shè)補(bǔ)助131.25萬(wàn)元；其他補(bǔ)助收入352.69萬(wàn)元。

⑶鎮(zhèn)自籌收入141.32萬(wàn)元，比上年減收261.73萬(wàn)元，減少64.94%；為年度預(yù)算275萬(wàn)元的51.39%。

⑷上年結(jié)余收入60.45萬(wàn)元。

（二）支出方面

2014年我鎮(zhèn)財(cái)政總支出5420.71萬(wàn)元，為年度預(yù)算5584.3萬(wàn)元的96.95%。本年結(jié)余189.82元。其中：

1.一般公共服務(wù)支出1272.34萬(wàn)元，為年度預(yù)算1316.2萬(wàn)元的96.67%，減支43.86萬(wàn)元。其中：政府辦公室及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出987.61萬(wàn)元，為年度預(yù)算1031萬(wàn)元的95.79%，減支43.39萬(wàn)元。其中：人大工作經(jīng)費(fèi)8.5萬(wàn)元，紀(jì)檢監(jiān)察工作經(jīng)費(fèi)3.8萬(wàn)元，維穩(wěn)工作經(jīng)費(fèi)14.4萬(wàn)元，安全生產(chǎn)工作經(jīng)費(fèi)14.4萬(wàn)元；人口和計(jì)劃生育事務(wù)支出268.52萬(wàn)元，為年度預(yù)算268萬(wàn)元的100.19%，增支0.52萬(wàn)元；財(cái)政事務(wù)支出16.21萬(wàn)元，為年度預(yù)算17.2萬(wàn)元的94.24%，減支0.99萬(wàn)元。

2.公共安全支出161.49萬(wàn)元，為年度預(yù)算196萬(wàn)元的82.39%，減支34.51萬(wàn)元。其中：武裝警察支出84.6萬(wàn)元，為年度預(yù)算107.2萬(wàn)元的78.92%，減支22.6萬(wàn)元；公安支出52.48萬(wàn)元，為年度預(yù)算65.3萬(wàn)元的80.37%，減支12.82萬(wàn)元；司法支出24.41萬(wàn)元，為年度預(yù)算23.5萬(wàn)元的103.87%，增支0.91萬(wàn)元。

3.教育事業(yè)支出13.33萬(wàn)元，為年度預(yù)算20萬(wàn)元的66.65%，減支6.67萬(wàn)元。

4.文化事業(yè)支出33.42萬(wàn)元，為年度預(yù)算32.1萬(wàn)元的104.11%，增支1.32萬(wàn)元。

5.社會(huì)保障和就業(yè)支出352.12萬(wàn)元，為年度預(yù)算314.9萬(wàn)元的111.82%，增支37.22萬(wàn)元。其中：行政事業(yè)單位離退休支出208.63萬(wàn)元，為年度預(yù)算253.60萬(wàn)元的82.27%，減支44.97萬(wàn)元；農(nóng)村社會(huì)救濟(jì)支出45.82萬(wàn)元，為年度預(yù)算61.3萬(wàn)元的74.75%，減支25.25萬(wàn)元；農(nóng)村居民養(yǎng)老保險(xiǎn)支出66.8萬(wàn)元；城鄉(xiāng)最低生活保障支出30.87萬(wàn)元。

6.醫(yī)療衛(wèi)生支出382.79萬(wàn)元，為年度預(yù)算285.7萬(wàn)元的133.98%，增支97.09萬(wàn)元。其中：醫(yī)療保障支出16.25萬(wàn)元，為年度預(yù)算14.2萬(wàn)元的114.44%，增支2.05萬(wàn)元；公共衛(wèi)生支出283.31萬(wàn)元，為年度預(yù)算176.5萬(wàn)元的160.52%，增支106.81萬(wàn)元；農(nóng)村合作醫(yī)療補(bǔ)貼支出83.23萬(wàn)元，為年度預(yù)算95萬(wàn)元的87.61%，減支11.77萬(wàn)元。

7.農(nóng)林水事務(wù)支出346.85萬(wàn)元，為年度預(yù)算336.3萬(wàn)元的103.14%，增支10.55萬(wàn)元。其中：農(nóng)業(yè)事業(yè)費(fèi)支出12.65萬(wàn)元；林業(yè)事業(yè)費(fèi)支出21.52萬(wàn)元；水利事業(yè)費(fèi)支出38.38萬(wàn)元；畜牧事業(yè)費(fèi)支出28.56萬(wàn)元；對(duì)村民委員會(huì)的補(bǔ)助支出103.39萬(wàn)元；水利工程建設(shè)與維護(hù)支出142.35萬(wàn)元。

8.農(nóng)技推廣及科研支出36.3萬(wàn)元。

9.城鄉(xiāng)道路改建支出123.84萬(wàn)元。

10.鎮(zhèn)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出276.63萬(wàn)元。其中：城鄉(xiāng)園林綠化支出65.3萬(wàn)元；路燈維修支出42.5萬(wàn)元；文體廣場(chǎng)裝修工程50萬(wàn)元；市政零散工程支出44.29   萬(wàn)元；其他基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出74.54萬(wàn)元。

11.征地和拆遷補(bǔ)償支出58.08萬(wàn)元。

12.公共路燈電費(fèi)支出53.32萬(wàn)元。

13.農(nóng)村改廁補(bǔ)助支出10.06萬(wàn)元。

14.農(nóng)村飲水安全工程支出22.28萬(wàn)元。

15.污水處理支出78萬(wàn)元。

16.上解支出2199.86萬(wàn)元，為年度預(yù)算1952.8萬(wàn)元的1112.65%，增支247.06萬(wàn)元。

2014年，我鎮(zhèn)以鄧小平理論、“三個(gè)代表”重要思想和科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的十八大精神，在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，結(jié)合本鎮(zhèn)實(shí)際情況，實(shí)事求是，放開(kāi)手腳，采取強(qiáng)有力措施，切實(shí)加強(qiáng)對(duì)各項(xiàng)工作的領(lǐng)導(dǎo)，認(rèn)真抓好財(cái)政稅收管理和組織財(cái)政收入工作，克服各種困難，使我鎮(zhèn)基本完成甚至超額完成各項(xiàng)財(cái)政指標(biāo)任務(wù)，保證了我鎮(zhèn)財(cái)政工作的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

我鎮(zhèn)2014年預(yù)算執(zhí)行情況，總體來(lái)說(shuō)是比較好的，做到量入而出，實(shí)現(xiàn)收支平衡，略有結(jié)余。

二、2015年財(cái)政預(yù)算草案

2015年我鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算的指導(dǎo)思想是：以鄧小平理論、“三個(gè)代表”重要思想和科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，深入貫徹習(xí)近平總書記系列重要講話精神，按照構(gòu)建和諧社會(huì)和建立公共財(cái)政體制的要求，緊緊圍繞鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的部署要求，貫徹“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生”的方針。在資金安排上做到量入而出，確保收支平衡，略有節(jié)余的目標(biāo)。

按照上述原則，根據(jù)2014年我鎮(zhèn)財(cái)政收支實(shí)績(jī)及2015年市財(cái)政對(duì)我鎮(zhèn)的要求，結(jié)合我鎮(zhèn)實(shí)際情況，按2014年一般預(yù)算收入增長(zhǎng)16%，對(duì)我鎮(zhèn)2015年財(cái)政收支計(jì)劃作如下安排：

（一）收入方面

2015年我鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算總收入6106.32萬(wàn)元。其中：

1.一般預(yù)算收入4391萬(wàn)元。其中：國(guó)稅收入2041萬(wàn)元；地稅收入2350萬(wàn)元。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入1375.5萬(wàn)元。其中：農(nóng)村稅費(fèi)改革補(bǔ)助收入58萬(wàn)元；政府性基金補(bǔ)助收入58.4萬(wàn)元；計(jì)劃生育工作經(jīng)費(fèi)105萬(wàn)元；污染防治補(bǔ)助100萬(wàn)元；道路建設(shè)補(bǔ)助收入260萬(wàn)元；土地開(kāi)發(fā)費(fèi)230萬(wàn)元；征地和拆遷補(bǔ)償資金130萬(wàn)元；鎮(zhèn)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)補(bǔ)助收入235萬(wàn)元；其他補(bǔ)助收入199.1萬(wàn)元。

3.鎮(zhèn)自籌收入150萬(wàn)元。

4.上年結(jié)余收入189.82萬(wàn)元。

（二）支出方面

2014年我鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算總支出6045.7萬(wàn)元，結(jié)余60.62萬(wàn)元。做到收支平衡，略有結(jié)余。各項(xiàng)支出計(jì)劃安排是：

1.一般公共服務(wù)支出1299.6萬(wàn)元。其中：政府辦公室及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出971萬(wàn)元；人口和計(jì)劃生育事務(wù)支出311.4萬(wàn)元；財(cái)政事務(wù)支出17.2萬(wàn)元。

2.公共安全支出162.9萬(wàn)元。其中：武裝警察支出85萬(wàn)元；公安支出53.5萬(wàn)元；司法支出24.4萬(wàn)元。

3.教育事業(yè)支出10萬(wàn)元。

4.文化事業(yè)支出32.1萬(wàn)元。

5.社會(huì)保障和就業(yè)支出357.8萬(wàn)元。其中：行政事業(yè)單位離退休支出210萬(wàn)元；農(nóng)村社會(huì)救濟(jì)支出50萬(wàn)元；農(nóng)村居民養(yǎng)老保險(xiǎn)支出66.8萬(wàn)元；農(nóng)村最低生活保障支出31萬(wàn)元。

6.醫(yī)療衛(wèi)生支出284.5萬(wàn)元。其中：醫(yī)療保障支出14.5萬(wàn)元；公共衛(wèi)生支出185萬(wàn)元；農(nóng)村合作醫(yī)療補(bǔ)貼支出85萬(wàn)元。

7.農(nóng)林水事務(wù)支出384.1萬(wàn)元。其中：農(nóng)業(yè)事業(yè)費(fèi)支出12.8萬(wàn)元；林業(yè)事業(yè)費(fèi)支出23.3萬(wàn)元；水利事業(yè)費(fèi)支出39.4萬(wàn)元；畜牧事業(yè)費(fèi)支出28.6萬(wàn)元；對(duì)村民委員會(huì)的補(bǔ)助支出115萬(wàn)元；水利工程建設(shè)與維護(hù)支出165萬(wàn)元。

8.污染防治支出78萬(wàn)元

9.道路建設(shè)支出135萬(wàn)元。

10.土地開(kāi)發(fā)支出112萬(wàn)元。

11.農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出420.7萬(wàn)元。

12.公共路燈電費(fèi)支出54萬(wàn)元。

13.專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出164萬(wàn)元。其中：人大工作經(jīng)費(fèi)8萬(wàn)元；紀(jì)檢監(jiān)察工作經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元；維穩(wěn)工作經(jīng)費(fèi)36萬(wàn)元；安全生產(chǎn)工作經(jīng)費(fèi)30萬(wàn)元；統(tǒng)計(jì)工作經(jīng)費(fèi)4萬(wàn)元；普遍直接聯(lián)系群眾工作經(jīng)費(fèi)42萬(wàn)元；農(nóng)技推廣及科研支出39萬(wàn)元。

14.上解支出2551萬(wàn)元。

三、努力完成2015年財(cái)政預(yù)算任務(wù)的措施

2015年是我鎮(zhèn)實(shí)施臺(tái)山市新的鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政管理體制的第二年，也是我鎮(zhèn)與時(shí)俱進(jìn)、開(kāi)拓創(chuàng)新，積極推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快發(fā)展，努力構(gòu)建和諧社會(huì)的重要一年。2015年的財(cái)政預(yù)算收支計(jì)劃安排較緊，各項(xiàng)任務(wù)十分艱巨，我們要高舉中國(guó)特色社會(huì)主義偉大旗幟，以鄧小平理論、“三個(gè)代表”重要思想和科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，習(xí)近平總書記系列重要講話精神，依照鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府關(guān)于財(cái)稅工作的指示精神，搶抓機(jī)遇，奮發(fā)圖強(qiáng)，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，加大招商引資力度，扎扎實(shí)實(shí)做好以下工作：

一是大力發(fā)展經(jīng)濟(jì)，加大招商引資力度，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。充分發(fā)揮我鎮(zhèn)地理、人緣和資源優(yōu)勢(shì)，營(yíng)造良好的投資環(huán)境，繼續(xù)大力招商引資。大力支持環(huán)保工業(yè)園區(qū)發(fā)展，做大做強(qiáng)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)。多渠道、多形式發(fā)展民營(yíng)經(jīng)濟(jì)。推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化，加快現(xiàn)代農(nóng)業(yè)建設(shè)步伐，積極引進(jìn)龍頭企業(yè)，大力發(fā)展種養(yǎng)業(yè)，增加農(nóng)民收入。

二是挖掘增收潛力，確保完成收入任務(wù)。加強(qiáng)組織收入力度，做到應(yīng)征盡收；依法治稅，營(yíng)造良好的納稅環(huán)境，加強(qiáng)稅收法律、法規(guī)的宣傳，提高納稅人的法律意識(shí)，嚴(yán)厲打擊抗稅、偷稅行為。

三是嚴(yán)格控制支出。堅(jiān)持“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生”的原則，嚴(yán)格壓縮一般性支出，堅(jiān)持開(kāi)支審批“一支筆”及較大開(kāi)支要經(jīng)黨委集體討論的制度。

四深化財(cái)政管理改革，提高績(jī)效管理水平。一是切實(shí)加強(qiáng)預(yù)算支出執(zhí)行管理，完善預(yù)算執(zhí)行監(jiān)督約束機(jī)制，配合人大實(shí)時(shí)監(jiān)督。二是嚴(yán)格財(cái)政監(jiān)督，開(kāi)展重點(diǎn)項(xiàng)目和重大專項(xiàng)資金使用情況的聯(lián)動(dòng)檢查。三是積極穩(wěn)妥推進(jìn)財(cái)政預(yù)決算公開(kāi)，擴(kuò)大部門預(yù)算公開(kāi)范圍，主動(dòng)接受人大、政協(xié)和社會(huì)監(jiān)督。

各位代表，讓我們?cè)阪?zhèn)委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督指導(dǎo)下，堅(jiān)定信心，搶抓機(jī)遇，奮發(fā)有為，扎實(shí)工作，努力完成全年財(cái)政收支任務(wù)，為實(shí)現(xiàn)我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)又好又快發(fā)展而努力奮斗！