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四九鎮(zhèn)二0一三年度財(cái)政決算和

二0一四年度財(cái)政預(yù)算草案報(bào)告

四九鎮(zhèn)副鎮(zhèn)長兼財(cái)政所所長  鄺東波

各位代表：

我受四九鎮(zhèn)人民政府委托，向大會(huì)作二0一三年度財(cái)政決算和二0一四年度財(cái)政預(yù)算草案報(bào)告，請予審議。

一、二0一三年度財(cái)政決算情況

二0一三年，我鎮(zhèn)財(cái)政部門在上級財(cái)政部門及鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的直接領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹執(zhí)行科學(xué)發(fā)展觀和國家財(cái)稅政策以及廣東省農(nóng)村稅費(fèi)改革有關(guān)政策，堅(jiān)持依法征稅、依法理財(cái)、科學(xué)理財(cái)。堅(jiān)持行事部門收支兩條線和財(cái)務(wù)管理制度，大力組織財(cái)政收入，在全鎮(zhèn)人民共同努力和各部門單位、企業(yè)積極支持下，財(cái)稅部門全體同志團(tuán)結(jié)一致，想方設(shè)法，克服各種困難，為我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)建設(shè)提供了資金保證。今年本級財(cái)政年度收入4165萬元，與上年3870萬元同比增加295萬元，增長7.6%。財(cái)政一般預(yù)算收入2916萬元，與上年度2484萬元同比增加432萬元，比去年增長17.38%。收支對比盈余12萬元，實(shí)現(xiàn)收支平衡，略有節(jié)余。

收入情況

    收入總額：4165萬元

    其中：

1、工商各稅（入市庫）2916萬元，比去年2484萬元同比增加432萬元，增長17.38％。

2、上級專項(xiàng)撥款892萬元。

3、轉(zhuǎn)移支付收入74萬元。

4、資源及其它收入275萬元。

    5、上年結(jié)轉(zhuǎn)8萬元。

支出情況

支出總額：4153萬元。

1、在職人員工資福利642萬元。

2、退休人員經(jīng)費(fèi)158萬元。

3、社會(huì)救濟(jì)、優(yōu)撫金及生活補(bǔ)貼127萬元。

4、選聘大學(xué)生村干工資福利58萬元。

5、農(nóng)村合作醫(yī)療33萬元。

6、農(nóng)村干部工資及獎(jiǎng)金139萬元。

7、農(nóng)村干部養(yǎng)老保險(xiǎn)18萬元。

8、80歲以上高齡補(bǔ)助69萬。

9、交通通訊等64萬元。

10、會(huì)議接待及旅差費(fèi)167萬元。

11、征兵及民兵訓(xùn)練、社會(huì)治安等54萬元。

12、政府辦公費(fèi)、報(bào)刊費(fèi)、水電費(fèi)等68萬元。

    13、計(jì)生經(jīng)費(fèi)160萬元。

14、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)費(fèi)631萬元。 

15、困難及農(nóng)村60歲以上老黨員補(bǔ)助款15萬元。

    16、住房公積金63萬元。

    17、預(yù)算收入上劃及體制上解989萬元。

18、教育經(jīng)費(fèi)及建校費(fèi)33萬元。

19、銀行借款利息4萬元。

20、文化體育支出12萬元。

21、農(nóng)村建設(shè)63萬元。

22、政策性獎(jiǎng)勵(lì)206萬元。

    23、鎮(zhèn)干部及職工社會(huì)保障繳款121萬元。

    24、干部培訓(xùn)、普法教育經(jīng)費(fèi)5萬元。

25、設(shè)備購置費(fèi)22萬元。

26、工會(huì)經(jīng)費(fèi)5萬元。

27、修繕費(fèi)15萬元。

28、綜治信訪維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)支出6萬元。

29、農(nóng)村事務(wù)186萬元。

30、安全生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)10萬元。

31、應(yīng)急費(fèi)用5萬元。

32、其他支出5萬元。

代表們：

過去的一年，鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府主要領(lǐng)導(dǎo)親自抓稅收、抓財(cái)政收入，并調(diào)動(dòng)各方面的積極性，克服各種困難，大力組織財(cái)政收入，嚴(yán)格控制不合理開支，使我鎮(zhèn)在特別困難的情況下財(cái)稅收入有新突破、新發(fā)展。2013年，我鎮(zhèn)財(cái)政收入穩(wěn)中有增，保障了鎮(zhèn)政府各部門的正常運(yùn)作和我鎮(zhèn)各項(xiàng)事業(yè)的正常發(fā)展，促進(jìn)了我鎮(zhèn)社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)和鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展。

二、二0一四年度財(cái)政預(yù)算草案

2014年我鎮(zhèn)財(cái)政收入預(yù)計(jì)4457萬元，比上年4165萬元，增加292萬元，增長7%，其中：財(cái)政一般預(yù)算收入3296萬元，比上年增長13%。

其中：

1、工商稅（入市庫）3296萬元。

2、轉(zhuǎn)移支付78萬元。

3、上級專項(xiàng)撥款771萬元。

4、資源及其它收入300萬元。

5、上年結(jié)轉(zhuǎn)12萬元。

支出總額：4454萬元

其中：

1、在職人員工資福利645萬元。

2、行政退休人員經(jīng)費(fèi)160萬元。

3、社會(huì)救濟(jì)及撫恤金130萬元。

4、選聘大學(xué)生村干工資福利60萬元。

5、計(jì)生經(jīng)費(fèi)180萬元。

    6、農(nóng)村干部養(yǎng)老保險(xiǎn)20萬元。

    7、農(nóng)村干部工資及獎(jiǎng)金145萬元。

    8、困難及農(nóng)村60歲以上老黨員補(bǔ)助款15萬元。

9、修繕費(fèi)15萬元。

    10、交通通訊等60萬元。

    11、農(nóng)村建設(shè)、農(nóng)村衛(wèi)生及水利工程等710萬元。

    12、教育經(jīng)費(fèi)及建校費(fèi)35萬元。

13、干部培訓(xùn)、普法教育經(jīng)費(fèi)10萬元。

14、征兵及民兵訓(xùn)練15萬元。

15、社會(huì)治安、禁毒，消防和打假等經(jīng)費(fèi)40萬元（破案費(fèi)除外）。

16、綜治信訪維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)5萬。

17、會(huì)議、接待費(fèi)及旅差費(fèi)160萬元。

18、政府辦公費(fèi)、報(bào)刊資料及水電費(fèi)等80萬元。

19、80歲以上高齡補(bǔ)助70萬。

20、預(yù)算收入上劃及體制上解1135萬元。

21、住房公積金65萬元。

22、文化體育支出15萬元。

23、鎮(zhèn)干部及職工社會(huì)保障繳款125萬元。

24、城鄉(xiāng)醫(yī)保40萬元。

25、設(shè)備購置10萬元。

26、政策性獎(jiǎng)勵(lì)210萬元。

27、狂犬及禽流感等防疫經(jīng)費(fèi)5萬元。

28、農(nóng)村事務(wù)193萬元。

29、創(chuàng)衛(wèi)經(jīng)費(fèi)70萬元。

30、工會(huì)經(jīng)費(fèi)5萬。

31、安全生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)10萬元。

32、其它支出10萬元。

代表們：

在新的一年里，我鎮(zhèn)繼續(xù)抓好招商引資、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施和社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)，S273高銅線改建擴(kuò)寬以及高標(biāo)準(zhǔn)基本農(nóng)田建設(shè)等項(xiàng)目上馬,圩鎮(zhèn)環(huán)境需不斷完善,還有簡政強(qiáng)鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)改革等因素,使我鎮(zhèn)財(cái)政運(yùn)作面臨的困難很多,財(cái)稅征收任務(wù)比去年更為艱巨。為了完成財(cái)稅征收任務(wù),我們要在上級財(cái)稅部門及鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的直接領(lǐng)導(dǎo)下，一如既往、同心協(xié)力、努力工作，充分調(diào)動(dòng)各職能部門的工作積極性，認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家各項(xiàng)財(cái)稅政策，在抓好企業(yè)發(fā)展的同時(shí)，實(shí)行依法征稅。在財(cái)政管理上，嚴(yán)格落實(shí)上級關(guān)于行事收費(fèi)收支兩條線管理的規(guī)定，發(fā)揮財(cái)政結(jié)算中心作用，加大財(cái)政監(jiān)督力度，對所屬部門財(cái)務(wù)繼續(xù)實(shí)行“三個(gè)集中”管理，不斷開源節(jié)流，大力組織財(cái)政收入，提高財(cái)政的調(diào)控能力，做到科學(xué)理財(cái)、依法理財(cái)、合理安排。為我鎮(zhèn)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展提供一個(gè)相應(yīng)的財(cái)力保證。我們堅(jiān)信，在鎮(zhèn)委鎮(zhèn)政府領(lǐng)導(dǎo)下，全鎮(zhèn)干部和群眾的努力下，一定能夠克服各種困難，財(cái)政收入一定能邁上一個(gè)新臺階，我們的任務(wù)會(huì)如期完成，我們的奮斗目標(biāo)一定會(huì)實(shí)現(xiàn)。以上報(bào)告完畢，請予審議。

謝謝大家。