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斗山鎮(zhèn)2013年財政決算和2014年

財政預(yù)算草案的報告

──2014年 1 月14日在斗山鎮(zhèn)第十六屆人民

代表大會第四次會議上

各位代表：

    受鎮(zhèn)人民政府委托，我向大會報告2013年財政決算和2014年財政預(yù)算草案，請予審議。

    一、2013年財政預(yù)算執(zhí)行情況

    2013年，面對復(fù)雜嚴(yán)峻的國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)環(huán)境，財政、稅務(wù)部門在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的領(lǐng)導(dǎo)和上級業(yè)務(wù)部門的指導(dǎo)及鎮(zhèn)人大監(jiān)督支持下，以保民生促發(fā)展為基本點(diǎn)，按照鎮(zhèn)第十六屆人大第三次會議通過的預(yù)算草案，堅(jiān)持適度從緊的財政政策，積極推進(jìn)財政體制改革，強(qiáng)化稅收征管，優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，提高資金使用效益，較好地促進(jìn)了我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)建設(shè)和各項(xiàng)事業(yè)的發(fā)展。

    2013年財政收入的主要項(xiàng)目完成情況是：

    1、公共財政預(yù)算收入1261萬元,與去年持平。

2、行政事業(yè)性收費(fèi)及罰沒收入10萬元。

3、其他收入171.7萬元。

4、預(yù)算調(diào)撥入250萬元。

5、非剛性財力176萬元

6、上級補(bǔ)助104萬元。

7、農(nóng)村干部報酬補(bǔ)助110萬元。

8、農(nóng)田水費(fèi)收入94萬元。

9、種糧直補(bǔ),綜合直補(bǔ)、良種補(bǔ)貼專項(xiàng)資金898萬元。

10、斗山河清障及農(nóng)田水利設(shè)施專項(xiàng)資金151.6 萬元。

11、城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施、衛(wèi)生整治資金120.5萬元。

12、名鎮(zhèn)名村街道房屋翻新工程專項(xiàng)資金34.2萬元。

13、收圩鎮(zhèn)用戶污水處理費(fèi)67.9萬元。

14、污水處理廠網(wǎng)管、營運(yùn)及維修專項(xiàng)資金200萬元。

15、家電下鄉(xiāng)、摩托車補(bǔ)貼20萬元。

16、生態(tài)公益林專項(xiàng)補(bǔ)貼34.8萬元。

17、農(nóng)村公路硬底化建設(shè)專項(xiàng)資金31.5萬元。

18、村配套公路硬底化建設(shè)專項(xiàng)資金5.5萬元。

19、陳宜禧紀(jì)念廣場LED顯示屏專項(xiàng)資金47.3萬元。

20、省、市農(nóng)村低收入困難戶住房改造建設(shè)專項(xiàng)資金補(bǔ)助42萬元。

21、圩鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)處及農(nóng)村垃圾處理費(fèi)收入77萬元 。

22、曾玩棠體育館專項(xiàng)資金（一期）201.3萬元。

23、扶貧及幫扶專項(xiàng)資金15.6萬元。

24、垃圾壓縮站、垃圾屋資金34萬元。                                                                

25、能繁母豬專項(xiàng)資金28.7萬元。

26、上年結(jié)余47.9萬元。

    2013財政支出的主要項(xiàng)目完成情況是：

    1、農(nóng)林水事業(yè)費(fèi)支出135萬元。

    2、撫恤和社會救濟(jì)事業(yè)費(fèi)支出156萬元。

    3、一般公共服務(wù)費(fèi)支出552萬元。

4、農(nóng)村干部報酬補(bǔ)助支出155萬元。

5、農(nóng)村合作醫(yī)療及居民醫(yī)保補(bǔ)助支出105萬元。

6、社會保障支出295萬元。

7、投入計劃生育經(jīng)費(fèi)支出62萬元。

8、鎮(zhèn)、村公共服務(wù)平臺建設(shè)及道路建設(shè)配套資金支出163萬元。

9、禁毒、安全生產(chǎn)及消防隊(duì)伍專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出60.2萬元。

10、維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)支出27.3萬元。

    11、其他支出60萬元。

12、上解市支出 402 萬元。

13、種糧直補(bǔ),綜合直補(bǔ)、良種補(bǔ)貼專項(xiàng)資金支出898萬元。

14、農(nóng)村公路硬底化建設(shè)工程資金支出74.8萬元。

15、斗山河清障及農(nóng)田水利設(shè)施專項(xiàng)資金支出151.6萬元。

16、污水處理廠網(wǎng)管、營運(yùn)及維修等專項(xiàng)資金支出265.4萬元。

17、家電下鄉(xiāng)、摩托車補(bǔ)貼支出20萬元。

18、生態(tài)公益林專項(xiàng)補(bǔ)貼支出34.8萬元。

19、扶貧及幫扶專項(xiàng)資金支出15.6萬元。

20、名鎮(zhèn)名村街道騎樓翻新工程專項(xiàng)資金支出34.2萬元。

21、省、市農(nóng)村低收入困難戶住房改造建設(shè)專項(xiàng)資金補(bǔ)助支出42萬元。

22、圩鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)及農(nóng)村垃圾處理費(fèi)支出112.6萬元。

23、曾玩棠體育館（一期）工程支出193萬元。

24、垃圾壓縮站及配套、垃圾屋支出50萬元。

25、文、教、體育活動支出25萬元。

26、陳宜禧紀(jì)念廣場LED顯示屏及配套設(shè)施43.3萬元。

27、創(chuàng)文衛(wèi)生整治費(fèi)支出30萬元。

28、能繁母豬專項(xiàng)資金支出33.5萬元。

各位代表，2013年我鎮(zhèn)的財政收支預(yù)算執(zhí)行情況，總的來說是良好的，實(shí)現(xiàn)收支平衡，略有結(jié)余，財政收入與經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r基本相適應(yīng)。既保障了政府機(jī)關(guān)正常運(yùn)行所必須的經(jīng)費(fèi)，加大了對“三農(nóng)”及民生的投入。但也看到了財政改革和發(fā)展依然面臨的困難和挑戰(zhàn)，一是財政發(fā)展的后勁與確保財政可持續(xù)發(fā)展的要求相比還存在差距；原有納稅大戶企業(yè)，長年處于停產(chǎn)、半停產(chǎn)狀態(tài)；二是隨著和諧社會建設(shè)和促進(jìn)社會主義新農(nóng)村的建設(shè)不斷推進(jìn)，各項(xiàng)工作對地方財政配套資金的支出改革提出了更高要求，財政面臨的支出壓力加大；三是財政管理仍然有許多薄弱環(huán)節(jié)，財政資金管理和使用效益還有待進(jìn)一步提高。對這些問題我們必須高度重視，并在今后工作中努力解決。

    二、2014年財政預(yù)算草案

根據(jù)上年度鎮(zhèn)的稅源結(jié)構(gòu)，結(jié)合我鎮(zhèn)財政實(shí)際，堅(jiān)持適度從緊的財政政策，拓寬財源，強(qiáng)化稅收征管，確保財政收入的穩(wěn)定增長，堅(jiān)持量入而出的原則、強(qiáng)化預(yù)算約束，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，提高資金的使用效益，確保財政收支平衡。

    2014年財政收入的主要項(xiàng)目安排

    1、公共財政預(yù)算收入1387.1萬元，比上年增長10％。

2、行政事業(yè)性收費(fèi)及罰沒收入10萬元。

    3、其他收入180萬元。

4、非剛性收入176萬元。

5、預(yù)算調(diào)撥入230萬元。

6、農(nóng)村村委會干部報酬補(bǔ)助110萬元。

7、上級補(bǔ)助104萬元。

8、農(nóng)田水費(fèi)94萬元。

9、種糧直補(bǔ),綜合直補(bǔ)、良種補(bǔ)貼專項(xiàng)資金898萬元。

10、斗山河清障及農(nóng)田水利設(shè)施專項(xiàng)資金150萬元。

11、名鎮(zhèn)名村街道騎樓翻新工程專項(xiàng)資金130萬元。

12、生態(tài)公益林專項(xiàng)補(bǔ)貼34.8萬元。

13、收圩鎮(zhèn)用戶污水處理費(fèi)70萬元。

14、農(nóng)村硬底化建設(shè)專項(xiàng)資金30萬元。

15、圩鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)處及農(nóng)村垃圾處理費(fèi)收入77萬元。

16、曾玩棠體育館專項(xiàng)資金（二期）598.7萬元。

16、上年結(jié)余38.2萬元。

    2014年財政支出的主要項(xiàng)目安排

    1、農(nóng)林水事業(yè)費(fèi)支出136萬元。

2、撫恤和社會救濟(jì)事業(yè)費(fèi)支出165萬元。

    3、一般公共服務(wù)費(fèi)支出553萬元

4、農(nóng)村干部報酬補(bǔ)助支出160萬元。

5、農(nóng)村合作醫(yī)療及居民醫(yī)保補(bǔ)助支出120萬元。

6、社會保障支出295萬元。

7、投入計劃生育經(jīng)費(fèi)70萬元。

8、城鎮(zhèn)及交通建設(shè)配套資金支出95萬元。

9、禁毒、安全生產(chǎn)及消防隊(duì)伍專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出70萬元

10、維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)支出20萬元。

11、文化教育體育費(fèi)支出30萬元

    12、其他支出50萬元。

13、上解市支出 405萬元。                                                                      

14、種糧直補(bǔ),綜合直補(bǔ)、良種補(bǔ)貼專項(xiàng)資金支出898萬元。

15、農(nóng)村公路硬底化建設(shè)工程專項(xiàng)資金支出51.4萬元。

16、斗山河清障及農(nóng)田水利設(shè)施專項(xiàng)資金支出150萬元。

17、名鎮(zhèn)名村街道騎樓翻新工程專項(xiàng)資金130萬元。

18、污水處理廠營運(yùn)、維修支出90萬元。

19、生態(tài)公益林專項(xiàng)補(bǔ)貼34.8萬元。

20、圩鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)及農(nóng)村垃圾處理支出125萬元。

21、曾玩棠體育館工程支出607萬元。

22、機(jī)動財力50萬元。

三、深化改革，開拓進(jìn)取，努力完成2014年財政預(yù)算任務(wù)

    各位代表，為逐步完善鎮(zhèn)級財政管理體制，努力增加收入，確保預(yù)算收支平衡。為此，2014年要著重抓好以下幾方面的工作。

    1、加強(qiáng)收入征管，嚴(yán)格控制支出，確保財政收支平衡

    根據(jù)市委市政府的財政工作會議要求，要努力拓展地方稅源，積極配合稅務(wù)部門抓好各項(xiàng)稅收的征管工作，切實(shí)履行對地方稅收執(zhí)行的監(jiān)督職責(zé)，保證財政的正常供給，同時還要抓好預(yù)算外資金收入、行政事業(yè)性收費(fèi)及罰沒收入，進(jìn)一步增加財政的調(diào)控能力。根據(jù)本鎮(zhèn)可支配的財力，實(shí)行開源節(jié)流，把適度從緊的財政政策落實(shí)到每項(xiàng)支出的安排使用上，制訂完善的管理措施，強(qiáng)化鎮(zhèn)級財政預(yù)算管理，擴(kuò)大理財范圍。

    2、加大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)力度，優(yōu)化投資環(huán)境

    進(jìn)一步加大改善投資環(huán)境的力度，為開拓稅源創(chuàng)造有利條件，要充分利用我鎮(zhèn)交通便利的條件，加大招商引資力度，讓外商有利可圖，同時促進(jìn)本地經(jīng)濟(jì)發(fā)展。加強(qiáng)對現(xiàn)有納稅大戶的支持、幫助他們解決實(shí)際問題，使企業(yè)渡過難關(guān)，增加稅源。

    3、加強(qiáng)財政監(jiān)督管理，強(qiáng)化財稅職能。

我們要在總結(jié)去年工作經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，制訂適合我鎮(zhèn)實(shí)際情況的可行方案，促進(jìn)我鎮(zhèn)財政健康發(fā)展，認(rèn)真落實(shí)收支兩條線財政管理規(guī)定，逐步實(shí)行預(yù)算內(nèi)外資金統(tǒng)管的財政綜合預(yù)算管理辦法。編制綜合財政預(yù)算，提高財政收支的透明度，規(guī)范政府性資金收支管理，促進(jìn)部門切實(shí)轉(zhuǎn)變職能、改進(jìn)作風(fēng)、防治腐敗、提高資金使用效益。要加強(qiáng)對會計工作的管理和指導(dǎo)，定時對財政人員及農(nóng)村報賬人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)和職業(yè)道德教育，提高業(yè)務(wù)水平和法制觀念，維護(hù)財政法規(guī)的嚴(yán)肅性。

    各位代表，今年的財政工作任務(wù)十分艱巨和繁重，我們要貫徹落實(shí)十八大及十八屆三中全會精神、加強(qiáng)執(zhí)政能力建設(shè)，認(rèn)真學(xué)習(xí)和深入貫徹《預(yù)算法》和《廣東省預(yù)算審批監(jiān)督條例》等財政法規(guī)，切實(shí)增強(qiáng)法制觀念，全面掌握新形勢下理財之方、聚財之法、生財之道、用財之規(guī)，努力提高理財水平，以更加求真務(wù)實(shí)的工作理念和理財舉措，為開創(chuàng)我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展新局面，為建設(shè)和諧社會作出貢獻(xiàn)。