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端芬鎮(zhèn)2013年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況及2014年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
——在端芬鎮(zhèn)第十六屆人民代表大會(huì)第六次會(huì)議上
（2014年1月13 日）
鎮(zhèn)委委員、副鎮(zhèn)長 林如寶
各位代表、同志們：
受端芬鎮(zhèn)人民政府的委托，現(xiàn)在由我宣讀《端芬鎮(zhèn)2013年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況及2014年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告》，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)代表們提出寶貴意見。
一、2013年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在上級(jí)財(cái)政部門的大力支持下，我鎮(zhèn)財(cái)政工作堅(jiān)持以鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀和十八屆三中全會(huì)精神，堅(jiān)持科學(xué)理財(cái)，依法理財(cái)，積極開辟財(cái)源，大力增收節(jié)支，強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)管，圓滿完成各項(xiàng)工作任務(wù)，促進(jìn)全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事業(yè)的健康有序發(fā)展。
(一) 財(cái)政收入完成情況
今年財(cái)政總收入：1700萬元，公共財(cái)政預(yù)算收入增長25%。
1、財(cái)政預(yù)算收入1310萬元，其中：
（1）國稅收入188萬元；
（2）地稅收入583萬元；
（3）上級(jí)各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助收入570萬元。
2、鎮(zhèn)自有資金、行事收費(fèi)等收入359萬元。
(二) 財(cái)政支出情況
今年財(cái)政總支出1645萬元，其中：
1、人員經(jīng)費(fèi)支出659萬元；
2、事權(quán)（包括村干部報(bào)酬、村官補(bǔ)貼、農(nóng)村低保、優(yōu)撫、農(nóng)村居民醫(yī)療等等）支出380萬元；
3、農(nóng)林水事務(wù)支出110萬元；
4、教育文化體育事業(yè)費(fèi)支出50萬元；
5、計(jì)生支出140萬元；
6、工青婦、武裝、人大經(jīng)費(fèi)支出30萬元；
7、綜治維穩(wěn)、安全生產(chǎn)和食品安全支出30萬元；
8、城鎮(zhèn)建設(shè)支出100萬元；
9、支付舊欠工程款46萬元；
10、其它費(fèi)用支出100萬元。
一年來，我們緊緊圍繞經(jīng)濟(jì)建設(shè)這個(gè)中心，強(qiáng)化招商引資和項(xiàng)目建設(shè)，著力培植財(cái)源，狠抓財(cái)稅征管，2013年我鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況良好。在可支配財(cái)力仍然十分困難的情況下，為保證各項(xiàng)工作順利開展，鎮(zhèn)黨委、政府縱觀全局，科學(xué)調(diào)度，確保財(cái)政資金正常運(yùn)轉(zhuǎn)，保證各項(xiàng)事業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展，順利完成今年的工作任務(wù)。
二、2014年財(cái)政預(yù)算草案
2014年預(yù)算編制和財(cái)政工作的指導(dǎo)思想是：以科學(xué)發(fā)展觀統(tǒng)攬財(cái)政工作全局，努力培植財(cái)源，完善征管措施，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督，全面提升財(cái)政管理水平，堅(jiān)定信心，銳意進(jìn)取，嚴(yán)格按照“統(tǒng)籌兼顧，量入為出，確保重點(diǎn)”的方針和收支平衡的原則，為我鎮(zhèn)黨委、政府的發(fā)展戰(zhàn)略和工作任務(wù)提供有力保障。
2014年財(cái)政總收入計(jì)劃達(dá)到1955萬元，增長15%，財(cái)政總支出計(jì)劃1900萬元。具體收支計(jì)劃為：
1、財(cái)政預(yù)算計(jì)劃收入1500萬元；
2、鎮(zhèn)級(jí)自籌資金計(jì)劃收入255萬元；
3、財(cái)政預(yù)算計(jì)劃支出1900萬元，其中：
（1）人員經(jīng)費(fèi)支出670萬元；
（2）事權(quán)（包括村干部報(bào)酬、村官補(bǔ)貼、農(nóng)村低保、優(yōu)撫、農(nóng)村居民醫(yī)療等等）支出450萬元；
（3）農(nóng)林水事務(wù)支出150萬元；
（4）城鎮(zhèn)建設(shè)支出145萬元；
（5）計(jì)生支出150萬元；
（6）工青婦、武裝經(jīng)費(fèi)支出20萬元；
（7）人大經(jīng)費(fèi)支出15萬元；
（8）綜治維穩(wěn)支出50萬元；
（9）食品安全與安全生產(chǎn)支出20萬元；
（10）教育文化體育事業(yè)支出50萬元；
（11）償還拖欠工程款60萬元；
（12）其它費(fèi)用支出120萬元。
以上收支計(jì)劃是根據(jù)我鎮(zhèn)實(shí)際情況提出的財(cái)政預(yù)算草案，待市下達(dá)預(yù)算內(nèi)收入征收任務(wù)和年度經(jīng)費(fèi)指標(biāo)后，再作適當(dāng)調(diào)整。
三、增收節(jié)支，努力完成預(yù)算任務(wù)
為確保2014年財(cái)政預(yù)算任務(wù)圓滿完成，有力推進(jìn)我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)全面發(fā)展、跨越發(fā)展，我們必須充分發(fā)揮優(yōu)勢(shì)，抓住有利時(shí)機(jī)，繼續(xù)保持強(qiáng)勁發(fā)展勢(shì)頭，確保我鎮(zhèn)財(cái)政收入穩(wěn)步增長。
(一)狠抓稅源建設(shè)，增強(qiáng)發(fā)展后勁。
我們要繼續(xù)狠抓稅源建設(shè)，營造良好投資環(huán)境，積極主動(dòng)幫助企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，為企業(yè)排憂解難；要繼續(xù)堅(jiān)持工業(yè)強(qiáng)鎮(zhèn)、項(xiàng)目推進(jìn)、招商引資三大戰(zhàn)略，不斷拓寬項(xiàng)目投資融資渠道，做大做強(qiáng)現(xiàn)有的龍山、鳳山工業(yè)園區(qū)，迅速發(fā)展友銀工業(yè)園；要繼續(xù)扶持農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè)發(fā)展壯大，努力打造農(nóng)產(chǎn)品深加工基地和出口基地，促進(jìn)我鎮(zhèn)農(nóng)、工、商全面發(fā)展，為財(cái)稅收入奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
(二)精心組織、合理調(diào)度安排使用資金，確保目標(biāo)任務(wù)圓滿完成.
要充分發(fā)揮各部門、各單位職能作用，協(xié)調(diào)好各方面的關(guān)系，積極爭(zhēng)取上級(jí)財(cái)政資金扶持，確保重點(diǎn)建設(shè)、工資發(fā)放和日常運(yùn)轉(zhuǎn)順利實(shí)施。進(jìn)一步完善和規(guī)范資金管理，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，使有限的資金用在刀刃上，發(fā)揮最大的使用效益。科學(xué)組織調(diào)度財(cái)政資金，集中財(cái)力辦大事，切實(shí)解決人民群眾急需解決的事情，繼續(xù)做好財(cái)政支農(nóng)惠農(nóng)資金的發(fā)放工作，努力增加農(nóng)民收入，確保我鎮(zhèn)社會(huì)經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展，保證鎮(zhèn)黨委、政府的各項(xiàng)工作目標(biāo)順利實(shí)現(xiàn)。
各位代表，我們鎮(zhèn)的各項(xiàng)事業(yè)蓬勃發(fā)展，財(cái)政投入不斷加大，財(cái)政工作面臨著前所未有的挑戰(zhàn)，但是，只要我們?cè)阪?zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在各部門的密切支持配合下，在社會(huì)各界的關(guān)心、支持幫助下，上下一心，同心同德，艱苦奮斗，求真務(wù)實(shí)，努力工作，我們的財(cái)政目標(biāo)一定能夠?qū)崿F(xiàn)。
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