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---2016年1月19日在都斛鎮(zhèn)第十五屆人民代表大會第七次會議上

財政所所長 劉永泉

各位代表：

我受鎮(zhèn)人民政府委托，向大會提交都斛鎮(zhèn)2015年財政決算和2016年財政預(yù)算報告，請予審議。

一、關(guān)于2015年財政一般預(yù)算收支執(zhí)行情況

2015年鎮(zhèn)財政工作在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，堅持中國特色社會主義理論重要思想為指導(dǎo)，認(rèn)真落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，按照鎮(zhèn)第十五屆人民代表大會第六次會議審議通過的財政預(yù)算，采取積極穩(wěn)妥的財政政策，狠抓增收節(jié)支，圓滿完成各項(xiàng)財政工作任務(wù)，實(shí)現(xiàn)了當(dāng)年財政的收支平衡，并略有節(jié)余。

（一）2015年財政一般預(yù)算收入執(zhí)行情況

2015年鎮(zhèn)財政預(yù)算總收入 2108萬元，比上年的2164萬，減收56萬元，減幅2.5%，其中：

1、財政一般預(yù)算收入是961.5萬元，比上年952.3萬元，增收9.2萬元，增幅0.97%，其中：國稅市庫收入253.5萬元，比去年的371.3萬元，減收117.8萬元，減幅31.7%；地稅市庫收入708萬元，比去年581萬元，增收127萬元，增幅21.9%。

2、上級補(bǔ)助收入1129.3萬元。

3、上年結(jié)余17.2萬元。

（二）2015年財政一般預(yù)算支出執(zhí)行情況

據(jù)2015年預(yù)決算快報統(tǒng)計，財政一般預(yù)算總支出 2105萬元，主要支出項(xiàng)目是：

1、支援農(nóng)業(yè)生產(chǎn)支出188萬元。

2、農(nóng)、林、水部門事業(yè)費(fèi)支出85萬元。

3、教育事業(yè)費(fèi)支出18萬元。

4、行政事業(yè)費(fèi)支出700萬元。

5、行政事業(yè)離退休費(fèi)支出150萬元。

6、公、檢、法、司部門事業(yè)費(fèi)支出90萬元。

7、農(nóng)村合作醫(yī)療及衛(wèi)生事業(yè)費(fèi)支出94萬元。

8、村委會干部報酬及養(yǎng)老保險支出122萬元。

9、社會救濟(jì)撫恤支出200萬元。

10、鎮(zhèn)人大經(jīng)費(fèi)6萬元。

11、黨員培訓(xùn)費(fèi)6萬元。

12、基礎(chǔ)設(shè)施及圩鎮(zhèn)建設(shè)支出150萬元。

13、其他臨時性、救災(zāi)復(fù)產(chǎn)性支出25萬元。

14、信訪維穩(wěn)工作經(jīng)費(fèi)10萬元。

15、安全生產(chǎn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出5萬元。

16、食品安全檢查專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出5萬元。

17、消防工作支出5萬元。

18、紀(jì)委辦公經(jīng)費(fèi)3萬元。

19、打擊走私工作經(jīng)費(fèi)3萬元。

2015年鎮(zhèn)財政一般預(yù)算收入加上級補(bǔ)助收入，以及上年結(jié)余17.2萬元收入共計總收入2108萬元，與預(yù)算總支出2105萬元，收支相抵后，結(jié)余是3萬元。

2015年鎮(zhèn)財政在預(yù)算收入執(zhí)行過程中減少的說明：

2015年鎮(zhèn)財政一般預(yù)算收入有所增加，但是由于市總體資金存在缺口，導(dǎo)致我鎮(zhèn)上級補(bǔ)助減少，加上我鎮(zhèn)今年無大項(xiàng)目建設(shè)和土地交易，缺乏較大的收入增長點(diǎn)。在財政支出方面，具體如下：

1、因今年人員剛性支出有所增加，所以行政事業(yè)費(fèi)支出較上年有所增加。

2、為確保社會和諧與穩(wěn)定，按照國家的有關(guān)社會保障及關(guān)心低收入人群生計的政策，今年對農(nóng)村合作醫(yī)療、農(nóng)村衛(wèi)生事業(yè)費(fèi)及社會救濟(jì)撫恤等方面的支出基本保持穩(wěn)定。

3、因前期農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施的投入力度大，并取得較好效果，今年在基礎(chǔ)設(shè)施及圩鎮(zhèn)建設(shè)支出方面較上年有所減少。

2015年鎮(zhèn)財政在預(yù)算執(zhí)行過程中，我們主要抓住以下三方面的工作：

1、認(rèn)真分析形勢,落實(shí)措施,加大財政收入

2015年始,我們認(rèn)真總結(jié)上年財政運(yùn)行情況,并結(jié)合本鎮(zhèn)工作實(shí)際,把握好全鎮(zhèn)財政收入的方向,積極克服前進(jìn)中的困難,及早安排,對市政府下達(dá)和鎮(zhèn)人民代表大會通過的預(yù)算任務(wù),逐層分解,逐項(xiàng)落實(shí)。同時積極與國稅、地稅等部門協(xié)調(diào)配合，調(diào)整工作思路，完善各項(xiàng)增收節(jié)支措施，強(qiáng)化行政事業(yè)單位預(yù)算外資金管理，凡是應(yīng)納入財政管理收入的，切實(shí)做到應(yīng)收盡收，不留尾巴，各項(xiàng)稅款依時足額入庫，使全鎮(zhèn)財政收支走上良性循環(huán)的軌道。

2、統(tǒng)籌兼顧，確保重點(diǎn)，合理安排財政支出

在財政工作過程中，我們以“適度從緊，量入為出，統(tǒng)籌安排，確保平衡”為指導(dǎo)思想，通過調(diào)整預(yù)算管理方式來增強(qiáng)財力分配的合理性，對預(yù)算收支平衡起到了積極作用，按時完成市級下達(dá)和鎮(zhèn)人民代表大會通過的預(yù)算任務(wù)。

一是厲行節(jié)約，艱苦奮斗。目前我鎮(zhèn)的財力并不充裕，按照財政管理的有關(guān)規(guī)定，堅持勤儉節(jié)約為辦事原則，控制好公務(wù)活動的費(fèi)用，堅決遏止各種鋪張浪費(fèi)行為。堅持做到嚴(yán)格控制各項(xiàng)開支和預(yù)算追加，對可支可不支的資金堅決不支，合理運(yùn)作有限的資金。二是新增財力主要用于保障重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，保障社會穩(wěn)定和解決困難群眾生產(chǎn)生活問題。對全鎮(zhèn)672戶1067人的低保戶、五保戶、軍烈屬、傷殘軍人，部分計劃生育家庭的生活保障金進(jìn)行發(fā)放，確保發(fā)放資金及時、足額、到位，社會大局穩(wěn)定。認(rèn)真落實(shí)生態(tài)林補(bǔ)助、農(nóng)民種糧直補(bǔ)和綜合補(bǔ)助政策，及時將資金足額發(fā)放到戶，調(diào)動農(nóng)民務(wù)農(nóng)種糧的積極性。三是重點(diǎn)抓好資金流轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)和資金使用效益，提高財政資金的規(guī)范性、有效性和安全性。 完善各項(xiàng)費(fèi)用定額管理，嚴(yán)格控制和壓縮非生產(chǎn)性支出，對每一筆資金支出使用情況進(jìn)行跟蹤調(diào)查，積極配合上級審計部門，加強(qiáng)對各項(xiàng)專項(xiàng)資金的監(jiān)管，確保?？顚Ｓ?。

通過這些強(qiáng)有力的措施，把有限的資金用在實(shí)處，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，確保社會各項(xiàng)事業(yè)的順利發(fā)展。

3、強(qiáng)化財政職能作用，積極服務(wù)于地方經(jīng)濟(jì)

為進(jìn)一步適應(yīng)社會主義市場經(jīng)濟(jì)發(fā)展的新形勢，充分發(fā)揮財政職能作用，以培植財源，大力發(fā)展地方經(jīng)濟(jì)作為工作的出發(fā)點(diǎn)，積極主動配合部門單位，加強(qiáng)管理、信息、政策方面的服務(wù)，明確把“扶持、服務(wù)、監(jiān)督”作為重點(diǎn)，服務(wù)于招商引資和農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，充分挖掘我鎮(zhèn)的財源和稅源的潛力。

二、2016年財政預(yù)算草案

2016年我鎮(zhèn)財政在執(zhí)行新體制過程中預(yù)算收支安排的指導(dǎo)思想是：以十八大的重要思想為指導(dǎo)，堅持以人為本，以經(jīng)濟(jì)建設(shè)為中心，認(rèn)真貫徹落實(shí)市委、市政府和鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府提出財政工作目標(biāo)任務(wù)，繼續(xù)樹立勤儉節(jié)約，開源節(jié)流，積極籌集資金，提升整體財政實(shí)力，做到收入支出兩手抓，確?；I集我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展及社會各項(xiàng)建設(shè)事業(yè)所需的資金，同時今年爭取我鎮(zhèn)財政一般預(yù)算收入再上一個臺階，完成市下達(dá)的財稅任務(wù)。為此，2016年我鎮(zhèn)財政收支計劃是：

(一)2016年預(yù)算內(nèi)總收入2126萬元，比上年2108萬元，增收18萬元，增幅0.8%。

1、財政一般預(yù)算收入1038.4萬元，比上年的961.5萬元增收76.9萬元，增幅8%，其中：國稅收入274萬元，比上年253.5萬元，增收20.5萬元，增幅8%；地稅收入764.4萬元，比上年708萬元，增收56.4萬元，增幅7.9%。

2、上級補(bǔ)助收入1084.6萬元。

3、上年結(jié)余3萬元。

(二)2016年財政預(yù)算總支出是2118萬元，比上年2105萬元，增支13萬元，增幅0.61%。

2016年鎮(zhèn)財政預(yù)算總支出按照以收定支，保重點(diǎn)，安排有序，量入而出，收支平衡，略有節(jié)余，不列赤字的原則，對各項(xiàng)資金進(jìn)行合理安排。

1、對“三農(nóng)”問題的繼續(xù)關(guān)注及支持。

2、今年預(yù)算對離退休費(fèi)支出及農(nóng)村合作醫(yī)療、民生投入和社會撫恤支出要保證穩(wěn)定。

3、安全生產(chǎn)方面，抓好在崗人員安全知識和技能培訓(xùn)，規(guī)范安監(jiān)隊伍建設(shè)，保證培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)投入。

4、預(yù)留一定的抗災(zāi)復(fù)產(chǎn)及應(yīng)急資金。

具體計劃安排如下：

1、支援農(nóng)業(yè)生產(chǎn)支出185萬元。

2、農(nóng)、林、水部門事業(yè)費(fèi)支出90萬元。

3、教育事業(yè)費(fèi)支出20萬元。

4、行政事業(yè)費(fèi)支出700萬元。

5、行政事業(yè)離退休費(fèi)支出160萬元。

6、公、檢、法、司部門事業(yè)費(fèi)支出100萬元。

7、農(nóng)村合作醫(yī)療及衛(wèi)生事業(yè)費(fèi)支出95萬元。

8、村委會干部報酬及養(yǎng)老保險支出123萬元。

9、社會救濟(jì)撫恤支出200萬元。

10、鎮(zhèn)人大經(jīng)費(fèi)6萬元。

11、黨員培訓(xùn)費(fèi)5萬元。

12、基礎(chǔ)設(shè)施及墟鎮(zhèn)建設(shè)支出124萬元。

13、其他臨時性、救災(zāi)復(fù)產(chǎn)性支出25萬元。

14、信訪維穩(wěn)工作經(jīng)費(fèi)15萬元。

15、安全生產(chǎn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出6萬元。

16、食品安全檢查專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出5萬元。

17、消防工作支出5萬元。

18、紀(jì)委辦公經(jīng)費(fèi)3萬元。

19、打擊走私工作經(jīng)費(fèi)3萬元。

2016年鎮(zhèn)財政一般預(yù)算收入加上級補(bǔ)助收入，及上年結(jié)余3萬元收入共計總收入2126萬元，與預(yù)算總支出2118萬元，收支相抵后，結(jié)余是8萬元。

為確保2016年財政預(yù)算任務(wù)的順利完成，除認(rèn)真分析形勢，落實(shí)措施，大力組織財政收入; 統(tǒng)籌兼?zhèn)?，確保重點(diǎn)，合理安排財政支出;強(qiáng)化財政職能作用，積極服務(wù)于地方經(jīng)濟(jì)外，還要加大財政管理和改革力度，實(shí)施新的財政管理體制和財務(wù)管理規(guī)定，做到生財有道，聚財有方，用財有規(guī)，最大限度地發(fā)揮財政管理效能。

各位代表，同志們，過去的一年，我鎮(zhèn)財政工作取得一定的成績，是全鎮(zhèn)人民共同努力奮斗的成果。但我們應(yīng)該看到，鎮(zhèn)財政還面臨很多矛盾和問題，主要表現(xiàn)在：工業(yè)基礎(chǔ)薄弱，稅源缺乏,財政收入結(jié)構(gòu)不合理，經(jīng)濟(jì)增長對財稅的貢獻(xiàn)率不夠明顯;財政總量小,收支矛盾突出,財政增長滿足不了剛性支出增長。新的一年，我們決心在市委、市府和鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的正確帶領(lǐng)下，充滿信心，振奮精神，樹立和落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，團(tuán)結(jié)務(wù)實(shí)，采取切實(shí)可行的措施，克服困難，不辜負(fù)代表們的重托，不辜負(fù)全鎮(zhèn)人民的期望，堅決為完成我鎮(zhèn)2016年財政預(yù)算任務(wù)而努力奮斗！

來源：都斛鎮(zhèn)黨政辦