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一、2015年財(cái)政決算

2015年我鎮(zhèn)財(cái)政在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的直接領(lǐng)導(dǎo)下和上級(jí)部門的指導(dǎo)下，在稅務(wù)部門及有關(guān)單位、村委會(huì)的大力支持和緊密配合下，全面貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，按照市委、市政府的決策部署,認(rèn)真執(zhí)行赤溪鎮(zhèn)第十五屆人民代表大會(huì)第五次會(huì)議通過的財(cái)政預(yù)算，進(jìn)一步深化財(cái)政稅收體制改革，強(qiáng)化稅收征管，努力培植稅源，多渠道籌集資金，增加財(cái)政收入，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)財(cái)政管理監(jiān)督力度，整頓和規(guī)范財(cái)政秩序，努力完成了赤溪鎮(zhèn)第十五屆人大第五次會(huì)議通過的財(cái)政預(yù)算收入計(jì)劃和工作任務(wù)，實(shí)現(xiàn)了鎮(zhèn)委鎮(zhèn)政府提出的奮斗目標(biāo)。

（一）鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政一般預(yù)算收入（市庫(kù)）完成情況。

2015年我鎮(zhèn)實(shí)現(xiàn)鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政一般預(yù)算收入7266萬元。其中國(guó)稅收入1022萬元，地稅收入6244萬元。

剔除兩大電廠因素，我鎮(zhèn)屬地企業(yè)稅收收入604.4萬元，比上年增加99萬元，增長(zhǎng)19.6%。其中：

1、國(guó)稅收入150.8萬元，比上年增加80萬元，增長(zhǎng)112.7%。

2、地稅收入453萬元，比上年增加19萬元，增長(zhǎng)4.4%。

（二）財(cái)政收支結(jié)余情況。

2015年我鎮(zhèn)財(cái)政收入4410萬元，比上年的4322萬元增加88萬元。2015年我鎮(zhèn)財(cái)政總支出4378萬元，比上年的4295萬元增加支出83萬元。財(cái)政預(yù)算執(zhí)行結(jié)果，收支相抵，年終結(jié)余32萬元。

2015年財(cái)政收入主要項(xiàng)目

1、預(yù)算內(nèi)資金收入：3250萬元

2、預(yù)算外資金收入：1160萬元

以上合計(jì)：4410萬元。

2015年財(cái)政支出主要項(xiàng)目

1、一般公共服務(wù)支出：1445萬元。

其中：⑴工資福利支出1049萬元；⑵行政管理運(yùn)營(yíng)支出：396萬元。

2、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出:1121萬元。

其中：⑴城鎮(zhèn)建設(shè)支出：1048萬元；⑵環(huán)境衛(wèi)生整治支出：73萬元。

3、農(nóng)林水事務(wù)支出：668萬元。

其中：⑴高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)支出：379萬元；⑵生態(tài)公益林管護(hù)支出：135萬元；⑶水利工程支出：154萬元。

4、公共安全支出：234萬元。

其中：⑴治安秩序維護(hù)支出：178萬元；⑵綜治維穩(wěn)支出：24萬元；⑶安全生產(chǎn)、食品藥品監(jiān)督支出：12萬元；⑷征兵武裝支出：20萬元。

5、社會(huì)保障支出：430萬元。

其中：⑴民政優(yōu)撫、社會(huì)救濟(jì)支出：156萬元；⑵五保、低保、殘疾人支出：125萬元；⑶城鄉(xiāng)新農(nóng)合醫(yī)療保險(xiǎn)支出：149萬元。

6、人口與計(jì)劃生育事務(wù)支出：285萬元。

7、教育、文體事業(yè)支出：25萬元。

8、人大政協(xié)事務(wù)支出：10萬元。

9、僑務(wù)、老干事務(wù)支出：15萬元。

10、重大項(xiàng)目支出：125萬元。

11、其他開支：20萬元。

以上支出合計(jì)4378萬元。

各位代表，2015年我鎮(zhèn)的財(cái)政收支預(yù)算執(zhí)行情況良好，財(cái)政收入與經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r基本相適應(yīng)，鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府領(lǐng)導(dǎo)班子帶頭貫徹中央八項(xiàng)規(guī)定，進(jìn)一步壓縮行政運(yùn)營(yíng)方面開支。在保障政府機(jī)關(guān)正常運(yùn)作的前提下，積極向上級(jí)各部門爭(zhēng)取資金投入一系列民生工程，使得我鎮(zhèn)的城鎮(zhèn)建設(shè)面貌煥然一新。得到上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的好評(píng)并作為典型經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行推廣。但同時(shí)也存在一些不可忽視的問題，一是招商引資較為困難及當(dāng)?shù)仄髽I(yè)發(fā)展較慢，二是財(cái)政收支矛盾日益增大，主要是實(shí)行新財(cái)政體制后我鎮(zhèn)稅收分成比例下降，財(cái)政收入減少，但與此同時(shí)各項(xiàng)事業(yè)開支逐年增加，城鎮(zhèn)建設(shè)和水利工程投入增加，財(cái)政供養(yǎng)人員過多，還有政策因素的影響，已成為我鎮(zhèn)財(cái)政增支的主要原因。三是稅收缺乏新的增長(zhǎng)點(diǎn)，但是每年仍然承擔(dān)13%左右的增長(zhǎng)任務(wù)，已經(jīng)幾乎達(dá)到瓶頸。這些問題都需要我們?cè)诮窈蠊ぷ髦懈叨鹊闹匾暡⑴右越鉀Q。

二、2016年財(cái)政預(yù)算草案

本年度按照市委、市政府提出的財(cái)政收入目標(biāo)和下達(dá)我鎮(zhèn)的財(cái)政收入任務(wù)，結(jié)合我鎮(zhèn)財(cái)政實(shí)際，進(jìn)一步推進(jìn)財(cái)政體制改革，加強(qiáng)財(cái)稅征管，確保財(cái)政收入穩(wěn)定增長(zhǎng)，繼續(xù)執(zhí)行財(cái)政政策，大力組織財(cái)政收入，加大預(yù)算約束，提高資金的使用效益，確保財(cái)政收支平衡，經(jīng)人民政府研究：

（一）鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政一般預(yù)算收入（市庫(kù)）完成目標(biāo)。

2016年我鎮(zhèn)鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政一般預(yù)算收入8000萬元。其中國(guó)稅收入1120萬元，地稅收入6880萬元。

剔除兩大電廠因素，我鎮(zhèn)屬地企業(yè)稅收收入695萬元，比上年增加91萬元，增長(zhǎng)15%。其中：

1、國(guó)稅收入161萬元，比上年增加10萬元，增長(zhǎng)6.6%。

2、地稅收入534萬元，比上年增加81萬元，增長(zhǎng)17.9%。

（二）財(cái)政收支結(jié)余情況。

2016年我鎮(zhèn)財(cái)政收入4500萬元，比上年的4410萬元增加90萬元。2016年我鎮(zhèn)財(cái)政總支出4480萬元，比上年的4378萬元增加支出102萬元。財(cái)政預(yù)算執(zhí)行結(jié)果，收支相抵，年終結(jié)余20萬元。

2016年財(cái)政預(yù)算收入主要項(xiàng)目

1、預(yù)算內(nèi)資金收入：3350萬元

2、預(yù)算外資金收入：1150萬元

以上合計(jì)：4500萬元。

2016年財(cái)政預(yù)算支出主要項(xiàng)目

1、一般公共服務(wù)支出：1520萬元。

其中：⑴工資福利支出1120萬元；⑵行政管理運(yùn)營(yíng)支出：460萬元。

2、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出:980萬元。

其中：⑴城鎮(zhèn)建設(shè)支出：890萬元；⑵環(huán)境衛(wèi)生整治支出：90萬元。

3、農(nóng)林水事務(wù)支出：765萬元。

其中：⑴高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)支出：477萬元；⑵生態(tài)公益林管護(hù)支出：128萬元；⑶水利工程支出：160萬元。

4、公共安全支出：275萬元。

其中：⑴治安秩序維護(hù)支出：192萬元；⑵綜治維穩(wěn)支出：30萬元；⑶安全生產(chǎn)、食品藥品監(jiān)督支出：30萬元；⑷征兵武裝支出：23萬元。

5、社會(huì)保障支出：480萬元。

其中：⑴民政優(yōu)撫、社會(huì)救濟(jì)支出：176萬元；⑵五保、低保、殘疾人支出：139萬元；⑶城鄉(xiāng)新農(nóng)合醫(yī)療保險(xiǎn)支出：165萬元。

6、人口與計(jì)劃生育事務(wù)支出：260萬元。

7、教育、文體事業(yè)支出：20萬元。

8、人大政協(xié)事務(wù)支出：12萬元。

9、僑務(wù)、老干事務(wù)支出：18萬元。

10、重大項(xiàng)目支出：130萬元。

11、其他支出：20萬元。

以上支出合計(jì)4480萬元。

三、深入學(xué)習(xí)貫徹落實(shí)黨的十八大精神，強(qiáng)化財(cái)稅管理，狠抓增收節(jié)支，努力完成2016年財(cái)政預(yù)算任務(wù)

要全面貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，解放思想，干事創(chuàng)業(yè)，確保我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康平穩(wěn)發(fā)展目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，確保2016年財(cái)政預(yù)算任務(wù)的全面完成。為此，我們將重點(diǎn)抓好以下幾項(xiàng)工作：

（一）搶抓機(jī)遇，開拓稅源，增加財(cái)稅收入。

堅(jiān)定落實(shí)中共赤溪鎮(zhèn)第十三屆代表大會(huì)第四次會(huì)議和本次人大例會(huì)提出的奮斗目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)今年財(cái)政預(yù)算收入計(jì)劃和完成全年的稅收工作任務(wù)。抓住多個(gè)重大項(xiàng)目落戶我鎮(zhèn)的機(jī)遇，以及大廣海灣開發(fā)建設(shè)的有利時(shí)機(jī)，做好重大項(xiàng)目協(xié)調(diào)工作；努力加大招商引資力度，務(wù)求實(shí)現(xiàn)招商引資新突破，想方設(shè)法發(fā)展各類企業(yè)，增強(qiáng)鎮(zhèn)級(jí)企業(yè)實(shí)力，特別是充分利用好我鎮(zhèn)豐富的旅游資源，加快我鎮(zhèn)旅游業(yè)的發(fā)展；同時(shí)不斷優(yōu)化農(nóng)業(yè)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)，扶持種糧大戶，加速“三高”農(nóng)業(yè)的發(fā)展，培植新稅源，保障財(cái)稅收入持續(xù)穩(wěn)步增長(zhǎng)。

（二）加強(qiáng)財(cái)稅收入管理工作，確保全年預(yù)算任務(wù)圓滿完成。

要抓好稅收重點(diǎn)，努力拓展地方稅源的空間，一是密切聯(lián)系稅務(wù)部門，加大社會(huì)綜合治稅力度，加強(qiáng)稅法宣傳，增強(qiáng)公民依法納稅的自覺性和責(zé)任感，積極協(xié)調(diào)、配合、監(jiān)督稅務(wù)部門依法征管，嚴(yán)厲打擊各種偷、逃騙稅行為，嚴(yán)格依法征稅，做到應(yīng)征盡收；二是加強(qiáng)預(yù)算收入執(zhí)行情況分析工作，及時(shí)發(fā)現(xiàn)在預(yù)算執(zhí)行過程中存在的問題，督促預(yù)算收入依時(shí)足額入庫(kù)，確保收入的增長(zhǎng)；三是加強(qiáng)對(duì)非稅收入管理，加大對(duì)非稅收入的統(tǒng)籌和監(jiān)管力度；四是堅(jiān)持預(yù)算平衡原則，量入為出，繼續(xù)加強(qiáng)預(yù)算管理，嚴(yán)格控制一般性支出，制止鋪張浪費(fèi)，講求實(shí)效，擴(kuò)大理財(cái)范圍，確保預(yù)算任務(wù)圓滿完成。

（三）加大財(cái)政監(jiān)管力度，提高財(cái)政工作水平。

一是繼續(xù)認(rèn)真貫徹落實(shí)相關(guān)法規(guī)精神，切實(shí)加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督管理，完善監(jiān)督體系；認(rèn)真規(guī)范資金收支的管理，嚴(yán)格控制各項(xiàng)支出，堅(jiān)持厲行節(jié)約，反對(duì)奢侈浪費(fèi)，壓縮非生產(chǎn)性開支，力爭(zhēng)經(jīng)費(fèi)開支保持在上年度水平、確保收支平衡。二是逐步推行更為先進(jìn)的管理辦法，提高會(huì)計(jì)工作質(zhì)量和管理水平；繼續(xù)貫徹落實(shí)各項(xiàng)財(cái)政法規(guī)，加強(qiáng)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作，提高會(huì)計(jì)信息質(zhì)量；繼續(xù)鞏固“鎮(zhèn)級(jí)集中支付”管理工作成果，加強(qiáng)全社會(huì)的會(huì)計(jì)監(jiān)督。三是積極推進(jìn)預(yù)算管理改革，進(jìn)一步細(xì)化預(yù)算編制工作，使財(cái)政預(yù)算更加科學(xué)合理。

各位代表，赤溪正處在一個(gè)千載難逢的發(fā)展時(shí)期，我們堅(jiān)信，在黨的十八大精神的指導(dǎo)下，在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的直接領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大代表的監(jiān)督支持下，認(rèn)真落實(shí)本次大會(huì)的各項(xiàng)決議，圍繞全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)工作大局，進(jìn)一步解放思想，與時(shí)俱進(jìn)，干事創(chuàng)業(yè)，努力完成各項(xiàng)工作任務(wù)，為赤溪加速發(fā)展做出更大的貢獻(xiàn)。

以上報(bào)告，請(qǐng)予審議。