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——在汶村鎮(zhèn)第十五屆人民代表大會第八次會議上

 黃千帆

各位代表：

    我受鎮(zhèn)人民政府的委托，向大會作2015年財政決算和2016年財政預(yù)算報告，請審議。

一、2015年財政決算情況

2015年，我鎮(zhèn)財政工作在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，堅持以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，圍繞促進(jìn)全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)增長、事業(yè)發(fā)展和社會穩(wěn)定的總體目標(biāo)，大力開展增收節(jié)支，嚴(yán)格依法理財。按照鎮(zhèn)十五屆人大六次會議提出的2015年財政預(yù)算計劃，依法加強(qiáng)收入監(jiān)管，實現(xiàn)應(yīng)征盡收，不斷壯大財政實力；繼續(xù)優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，擴(kuò)大公共財政覆蓋面，確保關(guān)系民生的公共服務(wù)和重點項目支出需要，推進(jìn)和諧社會建設(shè)；繼續(xù)深化公共財政改革，加強(qiáng)財政支出管理，提高財政資金的規(guī)范性、安全性和有效性，加快公共財政體制建設(shè)。在鎮(zhèn)各機(jī)關(guān)部門共同努力下，鎮(zhèn)十五屆人大六次會議通過的預(yù)算完成情況良好，財政工作取得了較好的成績，促進(jìn)了國民經(jīng)濟(jì)和社會各項事業(yè)的發(fā)展。

2015年鎮(zhèn)財政一般預(yù)算收入896萬元，同比增長13.53%。其中國稅市庫收入103萬元，地稅市庫收入793萬元。2015年鎮(zhèn)級財政總收入為2528萬元，財政總支出2510萬元，年度盈余18萬元。

(一)2015年鎮(zhèn)級財政總收入的主要項目

1、一般預(yù)算收入　　　　　　　　　      896萬元

2、財政補(bǔ)助收入　　　　　　　　　　　  586萬元

①農(nóng)村稅費(fèi)改革轉(zhuǎn)移支付收入　　     　  128萬元

②其他補(bǔ)助收入            　　　　　   458萬元

3、專項撥款收入                        413萬元

4、預(yù)算外收入　　　　　　　　　　　　  633萬元

合計　 　                                2528萬元

(二)2015年鎮(zhèn)財政決算支出的主要項目

1、行政管理費(fèi)支出　　                   535萬元

2、行政事業(yè)單位離退休經(jīng)費(fèi)支出　　　　   80萬元

3、人口與計劃生育支出                   218萬元

4、文教衛(wèi)經(jīng)費(fèi)支出　　　　　　　　　　　 45萬元

其中：校車支出　　　　　　　　　　　　　25萬元　

5、公安司法經(jīng)費(fèi)支出                     86萬元

6、稅務(wù)部門經(jīng)費(fèi)支出                     16萬元

7、撫恤和社會救濟(jì)支出　　　　　　　　   293萬元

8、五保及其他社會保障支出               50萬元

9、工、青、婦、科學(xué)文化教育傳播支出     52萬元

10、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出                    220萬元

其中：①農(nóng)村合作醫(yī)療支出　　　　　　　　 65萬元

②現(xiàn)役軍人補(bǔ)貼支出　　　　　　　　　20萬元

③社區(qū)公共服務(wù)項目經(jīng)費(fèi)支出　　　　  17萬元

11、農(nóng)、林、水利業(yè)支出                  230萬元

其中：①重大動物強(qiáng)制免疫支出　　　　　　10萬元

②渡口渡船更新改造配套資金支出　　5萬元

12、農(nóng)村綜合改革支出　　 　　　　　　　132萬元

13、農(nóng)村生活垃圾處理支出               120萬元

14、維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)支出                       30萬元

15、紀(jì)檢監(jiān)察經(jīng)費(fèi)支出                   10萬元

16、安全生產(chǎn)支出                       8萬元

17、食品安全支出                       5萬元

18、消防安全經(jīng)費(fèi)支出　　　　　　　　　 5萬元

19、黨代表、人大代表履職費(fèi)　　　　　　 3萬元

20、其他支出　　　　　　　　　　　　　 372萬元

合計                                    2510萬元

2015年為確保預(yù)算任務(wù)的順利完成，我們著重抓了以下三個方面的工作：

（一）貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀，促進(jìn)社會經(jīng)濟(jì)的協(xié)調(diào)發(fā)展

鎮(zhèn)財政部門認(rèn)真貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀，緊緊圍繞鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府提出重點抓好鎮(zhèn)村道路建設(shè)等重大工程項目的要求，認(rèn)真落實各項任務(wù)，積極籌措資金，確保重點工作的順利進(jìn)行，促進(jìn)我鎮(zhèn)社會經(jīng)濟(jì)的協(xié)調(diào)發(fā)展。

（二）加強(qiáng)財政管理和監(jiān)督，整頓和規(guī)范財經(jīng)秩序

　　財政部門在積極推進(jìn)各項改革的同時，站在加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗抓源頭的高度，健全制度，加強(qiáng)管理，確保了財政的平穩(wěn)、健康、有序運(yùn)行。規(guī)范政府收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合貫徹落實《行政許可法》，配合有關(guān)部門認(rèn)真做好行政事業(yè)性收費(fèi)清理工作，對違反“收支兩條線”管理規(guī)定的進(jìn)行嚴(yán)肅查處。加強(qiáng)財政專項資金的監(jiān)督檢查，認(rèn)真組織對上級財政專項資金的使用檢查，加強(qiáng)對財政撥款興建工程項目的財務(wù)監(jiān)督、跟蹤檢查，確保?？顚Ｓ煤唾Y金節(jié)約。加強(qiáng)財政內(nèi)部監(jiān)督制度建設(shè)，進(jìn)一步完善了財政資金事前審核、事中監(jiān)控、事后檢查和稽核相制約的監(jiān)督機(jī)制，保障了財政資金的安全。

（三）大力加強(qiáng)收入監(jiān)管，確保順利完成年度預(yù)算任務(wù)

　　針對我鎮(zhèn)2015年財政收入任務(wù)較重，收支矛盾突出的嚴(yán)峻形勢，鎮(zhèn)財政部門及時更新理財觀念，堅持收支兩手抓，不斷采取措施加強(qiáng)收入監(jiān)管。建立鎮(zhèn)級財稅收入完成情況分析制度，改進(jìn)預(yù)算執(zhí)行分析工作,加強(qiáng)與上級財稅部門的溝通和協(xié)調(diào)，落實收入征管責(zé)任；由鎮(zhèn)主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)親自抓國地兩稅收入，指導(dǎo)和督促財稅部門抓緊收入的征管，做到應(yīng)征盡收；實行征管責(zé)任制，進(jìn)一步深入貫徹落實《預(yù)算法》，加強(qiáng)對《預(yù)算法》的宣傳工作，促進(jìn)依法理財、科學(xué)理財，確保預(yù)算收入的完整、真實、可靠。同時，加強(qiáng)非稅收入管理，把未納入財政管理的非稅收入納入“收支兩條線”管理范圍，壯大地方財力，增強(qiáng)政府宏觀調(diào)控能力。

2015年度我鎮(zhèn)財政工作整體情況良好，在較困難的情況下，鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府想盡一切辦法，爭取資金，既保障了全鎮(zhèn)的經(jīng)濟(jì)運(yùn)作，又投入了大量資金實施農(nóng)田水利工程和城鄉(xiāng)道路工程，取得了相當(dāng)大的成效，這些工作成效得益于鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)，得益于鎮(zhèn)人大的依法監(jiān)督。但我們應(yīng)深刻認(rèn)識到，在財政管理工作取得一定成績的同時，也存在不足，我鎮(zhèn)的財政仍存在困難和問題：一是經(jīng)濟(jì)實力與市發(fā)達(dá)地區(qū)仍存在較大差距。由于財力基礎(chǔ)薄弱、人均可支配財力較低，財政供給與社會經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展的增長需求矛盾突出，鎮(zhèn)級財政收支平衡壓力大；二是解決歷史遺留問題的壓力較大。受歷史債務(wù)等影響，鎮(zhèn)級財政資金周轉(zhuǎn)困難，財政支出運(yùn)轉(zhuǎn)矛盾依然突出；三是財政收入質(zhì)量有待進(jìn)一步提高。上述困難和問題有待通過加快發(fā)展經(jīng)濟(jì)、增加地方財政收入來逐步克服和解決，爭取財稅工作新的飛躍。

二、2016年財政預(yù)算計劃

2016年，受經(jīng)濟(jì)、政策調(diào)整等因素影響，我鎮(zhèn)財政工作仍將面臨許多困難和問題，財政收支矛盾依然突出。2016年必須大力做好增收節(jié)支工作，收支安排應(yīng)積極穩(wěn)妥，要與經(jīng)濟(jì)的發(fā)展相適應(yīng)。

2016年我鎮(zhèn)財政收支預(yù)算安排的指導(dǎo)思想是：以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，緊緊圍繞鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的工作部署和財政改革目標(biāo)，堅持以經(jīng)濟(jì)建設(shè)為中心，掀起“農(nóng)業(yè)立鎮(zhèn)，工業(yè)強(qiáng)鎮(zhèn)，科教興鎮(zhèn)，旅游旺鎮(zhèn)”的建設(shè)熱潮，籌集資金，搞好鎮(zhèn)的各項基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。堅持依法治稅理財，堅持量入為出，確保收支平衡。繼續(xù)推行激勵型財政機(jī)制及其配套措施，緩解鎮(zhèn)財政困難，努力促進(jìn)財政增收與經(jīng)濟(jì)增長速度相協(xié)調(diào)，提高財政收入質(zhì)量；優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)財政調(diào)控能力，堅持保運(yùn)轉(zhuǎn)、保重點、保穩(wěn)定、促發(fā)展，促進(jìn)全鎮(zhèn)社會經(jīng)濟(jì)各項事業(yè)全面和諧發(fā)展。

根據(jù)上述指導(dǎo)思想，經(jīng)鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府研究，計劃2016年財政總收入為2620萬元，按照《預(yù)算法》的規(guī)定和“量入為出，收支平衡”的原則，財政總支出安排為2580萬元。2016年鎮(zhèn)級財政預(yù)算安排的原則和重點是：（1）依法編制預(yù)算，堅持增收節(jié)支、量入為出；（2）確保財政運(yùn)轉(zhuǎn)；（3）確保重點支出需要。確保工業(yè)園區(qū)建設(shè)、食品安全、安全生產(chǎn)、消防安全、森林防火、動物防疫、“三農(nóng)”、科學(xué)、衛(wèi)生、建設(shè)文化鎮(zhèn)等重點支出需要；（4）確保改革和社會穩(wěn)定，落實好養(yǎng)老、失業(yè)、醫(yī)療、工傷等社會保險支出。加大對農(nóng)民增收減負(fù)、農(nóng)村稅費(fèi)改革、農(nóng)民參加新型合作醫(yī)療補(bǔ)助、農(nóng)村“四難”問題以及城鄉(xiāng)最低生活保障等方面的支出力度；（5）集中財力辦大事，確保鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府制定的各項建設(shè)資金的落實。保證人大提出而又有財政支付能力的議案的開支需要，解決好民生熱點、難點問題；（6）落實“收支兩條線”，厲行節(jié)約；（7）強(qiáng)化規(guī)范性，提高透明度，加強(qiáng)對財政資金使用及使用效果的財政監(jiān)督和評價，確保財政資金的規(guī)范性、有效性、安全性。

(一)2016年財政預(yù)算收入的主要項目

1、一般預(yù)算收入　　　　　　　　　    939萬元

2、財政補(bǔ)助收入　　　　　　　　　　　586萬元

①農(nóng)村稅費(fèi)改革轉(zhuǎn)移支付收入   　　    128萬元

②其他補(bǔ)助收入            　　　　　 458萬元

3、專項撥款收入                      459萬元

4、預(yù)算外收入　　　　　　　　　　　　636 萬元

2016年財政總收入為2620萬元。

(二)2016年財政支出預(yù)算

1、行政管理費(fèi)支出　　                 575萬元

2、行政事業(yè)單位離退休經(jīng)費(fèi)支出　　　　 90萬元

3、人口與計劃生育支出                 218萬元

4、文教衛(wèi)經(jīng)費(fèi)支出　　　　　　　　　　 45萬元

 其中：校車支出　　　　　　　　　　　　　25萬元

5、公安司法經(jīng)費(fèi)支出                   86萬元

6、稅務(wù)部門經(jīng)費(fèi)支出                   16萬元

7、撫恤和社會救濟(jì)支出　　　　　　　　 293萬元

8、五保及其他社會保障支出             50萬元

9、工、青、婦、科學(xué)文化教育傳播支出   52萬元

10、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出                   220萬元

其中：①農(nóng)村合作醫(yī)療支出　　　　　　　65萬元

②現(xiàn)役軍人補(bǔ)貼支出　　　　　　　20萬元

③社區(qū)公共服務(wù)項目經(jīng)費(fèi)支出　　　17萬元

11、農(nóng)、林、水利業(yè)支出                230萬元

　其中：①重大動物強(qiáng)制免疫支出　　　　　10萬元

②渡口渡船更新改造配套資金支出　5萬元

12、農(nóng)村綜合改革支出　　　　　　　　　132萬元

13、農(nóng)村生活垃圾處理支出              120萬元

14、維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)支出                      30萬元

15、紀(jì)檢監(jiān)察經(jīng)費(fèi)支出                  10萬元

16、安全生產(chǎn)支出                      8萬元

17、消防安全經(jīng)費(fèi)支出　　　　　　　　　5萬元

18、食品安全支出                       5萬元

19、黨代表、人大代表履職費(fèi)　　　　　　 3萬元

20、其他支出　　　　　　　　　　　　　 392萬元

2016年鎮(zhèn)財政預(yù)算支出2580萬元。

2016年，是充滿機(jī)遇和挑戰(zhàn)的一年。我鎮(zhèn)的西南工業(yè)區(qū)、鎮(zhèn)海灣開發(fā)區(qū)已初具規(guī)模，鎮(zhèn)的財源有了好的增長勢頭。

各位代表：新的一年，我們將繼續(xù)認(rèn)真貫徹落實黨的決議和部署，貫徹十八大和十八屆五中全會精神，落實科學(xué)發(fā)展觀，在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，進(jìn)一步解放思想，開拓奮進(jìn)，努力完成全年財政預(yù)算任務(wù)，大力開創(chuàng)汶村鎮(zhèn)改革發(fā)展新局面！