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水步鎮(zhèn)2015年財政決算和

2016年財政預算草案報告

----2016年3月1日在水步鎮(zhèn)十五屆

   人民代表大會第九次會議上

水步鎮(zhèn)人民政府副鎮(zhèn)長    劉文彪

各位代表：

受鎮(zhèn)人民政府委托，現(xiàn)將水步鎮(zhèn)2015年財政預算執(zhí)行情況和2016年財政預算草案的報告提請鎮(zhèn)第十五屆人大第九次會議審議，并請列席人員提出意見。

2015年財政預算執(zhí)行情況

一年來，在鎮(zhèn)委的正確領(lǐng)導和鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，財政部門緊緊圍繞落實“促發(fā)展、保增長、保民生、保穩(wěn)定”的工作目標，按照鎮(zhèn)第十五屆人大七次會議審議通過的預算，堅持依法理財，積極組織財政收入，嚴格執(zhí)行各項預算支出；堅持服務大局，支持重點項目建設，促進經(jīng)濟發(fā)展；堅持改善民生，優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，確保民生政策落實；堅持厲行節(jié)約，從嚴從緊控制“三公”經(jīng)費支出，降低行政運行成本；堅持加強管理，全面推進財政管理體制改革，努力提高財政資金使用效益，較好地完成了全年財政收支預算目標，有效促進全鎮(zhèn)經(jīng)濟社會平穩(wěn)健康發(fā)展。

2015年，我鎮(zhèn)財政總收入為7078.84萬元，總支出7035.84萬元，收支比對結(jié)余43萬元。

2015年財政收入的主要項目：

1、地方公共財政一般預算收入5765.44萬元，比2014年增收965.86萬元，增長20.12%，其中國稅收入1191.5萬元，地稅4573.94萬元。

2、上級財政轉(zhuǎn)移支付收入84萬元；

3、市政土地規(guī)劃建設收入203.94萬元；

4、政府物業(yè)管理收入213萬元；

5、圩鎮(zhèn)衛(wèi)生垃圾處理費收入47.46萬元；

6、征收社會撫養(yǎng)費收入17萬元；

7、上級專項資金建設補助收入513萬元；

8、其他收入203萬元；

9、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入：32萬元。

2015年財政支出的主要項目：

1、行政事業(yè)工作人員經(jīng)費支出（含退休人員）1200萬元，比2014年1050萬元增150萬元，同比增長14%；

2、財政體制上解支出3822萬元,比2014年3182萬元增640萬元,同比增長20%；

3、現(xiàn)役軍人優(yōu)待、民政撫恤、社會福利、救濟救災、五保戶補助支出222萬元；

 4、社會維穩(wěn)綜合治理支出26萬元、安監(jiān)支出24萬元、禁毒與創(chuàng)建平安臺山及治安綜合治理支出87萬元、消防支出14.84萬元；合計151.84萬元,比2014年116萬元增35.36萬元,同比增長30.48%；

5、教育、科技、衛(wèi)生、體育設施事業(yè)費支出31萬元，其中教育經(jīng)費支出30萬元，科技、文化、衛(wèi)生、體育支出1萬元;

6、人口與計劃生育支出213萬元；

 7、農(nóng)業(yè)水利基本建設支出320萬元；

8、民生投入支出154萬元；

9、村委會干部、村小組長報酬補助支出220萬元；

10、黨團員、民兵、婦女培訓和征兵費用支出26萬元；

11、人大代表活動經(jīng)費支出7萬元、紀委經(jīng)費支出1萬元，合計8萬元；

12、政府機關(guān)辦公運作、會議、交通、業(yè)務、接待工作費用支出226萬元,比2014年減少14萬元,同比下降6%；

13、市政環(huán)衛(wèi)費用支出180萬元;

14、城鎮(zhèn)維護建設、市政交通建設支出112萬元；

15、道路等專項建設資金支出150萬元；

本年結(jié)余：43萬元。

2016年財政預算草案

2016年，按照鎮(zhèn)黨委的總體部署，我鎮(zhèn)財政工作的指導思想是：認真貫徹黨的十八屆五中全會和中央經(jīng)濟工作會議精神，結(jié)合新《預算法》、市政府有關(guān)預算管理的要求，規(guī)范財政管理，提高財政收入質(zhì)量，優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，盤活財政存量資金，加大社會治理、基層建設、民生保障等方面投入；健全厲行節(jié)約長效機制，從嚴控制一般性支出，提高財政支出公共性；深化鎮(zhèn)級財政改革，做好預算管理，實施項目績效目標管理，進一步深化鎮(zhèn)級國庫賬戶改革，推進財政信息公開，逐步建立全面規(guī)范、公開透明的預算制度。堅持“量入為出，量力而行”，確保收支平衡；強化預算執(zhí)行，堅持勤儉節(jié)約，發(fā)揮財政在經(jīng)濟發(fā)展中的引導作用。

2016年我鎮(zhèn)財政總收入為7729萬元，總支出7699萬元，收支比對結(jié)余30萬元。

2016年財政收入的主要項目安排：

1、地方財政一般預算收入6687萬元，比2015年增收922萬元，增長16%，其中國稅1400萬元，地稅5287萬元；

2、上級財政轉(zhuǎn)移支付收入84萬元；

3、市政、土地規(guī)劃建設收入200萬元；

4、政府物業(yè)管理收入250萬元；

5、圩鎮(zhèn)衛(wèi)生垃圾處理費收入65萬元；

6、征收社會撫養(yǎng)費收入20萬元；

7、其他收入180萬元；

8、上級專項資金建設補助收入200萬元；

9、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入：43萬元。

2016年財政支出的主要項目安排：

1、行政事業(yè)工作人員經(jīng)費支出（含退休人員）1200萬元；

2、財政體制上解支出4433萬元；

3、現(xiàn)役軍人優(yōu)待、民政撫恤、社會福利、救濟救災、五保戶補助支出232萬元；

4、社會維穩(wěn)綜合治理支出26萬元、安監(jiān)支出50萬元、禁毒與創(chuàng)建平安臺山及治安綜合治理支出87萬元、消防支出12萬元，合計175萬元；

5、教育、科技、文化、衛(wèi)生、體育設施事業(yè)費支出31萬元,其中教育30萬元，科技、文化、衛(wèi)生、體育1萬元；

6、人口與計劃生育支出240萬元（其中清理流動人口投入20萬元）；

7、人大代表活動經(jīng)費支出9萬元，紀委經(jīng)費支出1萬元，合計10萬元；

    8、民生投入支出190萬元；

10、村委會干部、村小組長報酬補助支出240萬元；

 11、黨團員、民兵、婦女培訓和征兵費用支出26萬元；

12、政府機關(guān)辦公運作、會議、交通、業(yè)務、接待工作費用支出212萬元,比2015年減少14萬元,下降6%；

13、市政環(huán)衛(wèi)費用支出180萬元；

14、城鎮(zhèn)維護建設、市政交通建設、園區(qū)配套建設費支出180萬元；

15、水利、道路等專項建設資金支出200萬元；

16、其他支出：150萬元；

        本年結(jié)余：30萬元。

各位代表，2016年是實施“十三五”規(guī)劃的開局之年，做好財政工作意義重大。我們將在鎮(zhèn)委的正確領(lǐng)導下，在鎮(zhèn)人大及社會各界的監(jiān)督下，緊緊圍繞“促發(fā)展、保增長、保民生、保穩(wěn)定”的工作目標，充分發(fā)揮財政職能，不斷深化預算改革，全力以赴完成全年財政預算各項任務，為我鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展作出更大的貢獻。