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四九鎮(zhèn)二0一四年度財(cái)政決算和

二0一五年度財(cái)政預(yù)算草案報(bào)告

四九鎮(zhèn)副鎮(zhèn)長(zhǎng)兼財(cái)政所所長(zhǎng)  鄺東波

各位代表：

我受四九鎮(zhèn)人民政府委托，向大會(huì)作二0一四年度財(cái)政決算和二0一五年度財(cái)政預(yù)算草案報(bào)告，請(qǐng)予審議。

一、二0一四年度財(cái)政決算情況

    2014年，鎮(zhèn)財(cái)政部門積極落實(shí)上級(jí)和鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的工作部署，認(rèn)真貫徹執(zhí)行科學(xué)發(fā)展觀和國(guó)家財(cái)稅政策，積極整合財(cái)政資金，繼續(xù)優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，以保障和改善民生為重點(diǎn)，穩(wěn)步推進(jìn)和諧社會(huì)建設(shè)，為我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)協(xié)調(diào)發(fā)展提供了可靠的財(cái)力保障。本級(jí)財(cái)政年度收入5779萬(wàn)元，財(cái)政一般預(yù)算收入2984.4萬(wàn)元，與2013年財(cái)政一般預(yù)算收入同比增長(zhǎng)2.34%。收支盈余380萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)收支平衡。

收入情況

收入總額：5779萬(wàn)元，明細(xì)如下：

1、工商各稅（入市庫(kù)）2984.4萬(wàn)元，比2013年財(cái)政一般預(yù)算收入2916.1萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.34％。按市財(cái)政體制，我鎮(zhèn)實(shí)可支配財(cái)力收入1370萬(wàn)元；

2、上級(jí)補(bǔ)助收入1271萬(wàn)元。

3、上級(jí)專項(xiàng)撥款1870萬(wàn)元。

4、轉(zhuǎn)移支付收入74萬(wàn)元。

5、資源及其它收入427萬(wàn)元。

6、合并事業(yè)單位調(diào)節(jié)結(jié)余數(shù)755萬(wàn)元。

7、2013年度結(jié)轉(zhuǎn)12萬(wàn)元。

支出情況

支出總額：5399萬(wàn)元，明細(xì)如下：

1、干部職工工資、補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他福利954萬(wàn)元。

2、干部職工社會(huì)保障繳費(fèi)138萬(wàn)元。

3、政府辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、維修費(fèi)等104萬(wàn)元。

4、接待費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等195萬(wàn)元。

5、老黨員、困難黨員、高齡人員補(bǔ)助及黨組織經(jīng)費(fèi)110萬(wàn)元。

6、醫(yī)療救助及職工醫(yī)療費(fèi)35萬(wàn)元。

7、退休人員經(jīng)費(fèi)193萬(wàn)元。

8、敬老院、社會(huì)救濟(jì)、撫恤金91萬(wàn)元。

9、住房公積金63萬(wàn)元。

10、選聘大學(xué)生村干工資補(bǔ)貼53萬(wàn)元。

11、村委會(huì)干部工資補(bǔ)貼及獎(jiǎng)勵(lì)212萬(wàn)元。

12、村委會(huì)干部及其他人員社保費(fèi)44萬(wàn)元。

13、村委會(huì)扶貧及其他支出316萬(wàn)元。

14、農(nóng)村獨(dú)生子女和純二女免費(fèi)合作醫(yī)療50萬(wàn)元。

15、計(jì)生經(jīng)費(fèi)181萬(wàn)元。

16、水利及其他基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)費(fèi)1513萬(wàn)元。

17、征兵、民兵訓(xùn)練及退役士兵補(bǔ)助41萬(wàn)元。

18、三峽移民補(bǔ)助及其他支出6萬(wàn)元。

19、派出所輔警工資、日常經(jīng)費(fèi)及其它部門經(jīng)費(fèi)132萬(wàn)元。

20、教育經(jīng)費(fèi)26萬(wàn)元。

21、辦公設(shè)備購(gòu)置15萬(wàn)元。

22、創(chuàng)建省級(jí)衛(wèi)生鎮(zhèn)經(jīng)費(fèi)125萬(wàn)元。

23、工業(yè)集中區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)704萬(wàn)元。

24、安全生產(chǎn)、綜治信訪維穩(wěn)、應(yīng)急等經(jīng)費(fèi)支出20萬(wàn)元。

25、工、青、婦經(jīng)費(fèi)支出5萬(wàn)元。

26、稅款繳交及其他支出73萬(wàn)元。

代表們：

過(guò)去的一年，鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府主要領(lǐng)導(dǎo)親自抓稅收，并調(diào)動(dòng)各方面的積極性，克服各種困難，大力組織財(cái)政收入，嚴(yán)格控制不合理開(kāi)支，財(cái)政收入與經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r基本相適應(yīng)。既保障了政府機(jī)關(guān)正常運(yùn)行所必須的經(jīng)費(fèi)，又加大對(duì)民生及“三農(nóng)”的投入。但也看到財(cái)政改革和發(fā)展依然面臨的困難和挑戰(zhàn)，一是財(cái)政收入增長(zhǎng)的速度與經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展的要求還存在一定差距；原有稅源不高，新進(jìn)項(xiàng)目有的正處于建設(shè)期，有的已建成但還未投產(chǎn)未有產(chǎn)出；二是隨著建設(shè)和諧社會(huì)和社會(huì)主義新農(nóng)村等工作的推進(jìn)，對(duì)地方財(cái)政配套資金的支出改革提出了更高要求，財(cái)政支出壓力較大；三是財(cái)政管理仍然有許多薄弱環(huán)節(jié)，財(cái)政資金管理和使用效益還有待進(jìn)一步提高。對(duì)這些問(wèn)題我們必須高度重視，并在今后工作中努力解決。

二、二0一五年度財(cái)政預(yù)算草案

2015年我鎮(zhèn)財(cái)政收入預(yù)計(jì)5895萬(wàn)元，比2014年增長(zhǎng)2%，其中：財(cái)政一般預(yù)算收入3462萬(wàn)元，比2014年增長(zhǎng)16%。

財(cái)政收入如下：

1、工商各稅（入市庫(kù)）3461.9萬(wàn)元，比去年增長(zhǎng)16％。按市財(cái)政體制，我鎮(zhèn)實(shí)得可支配財(cái)力收入1576萬(wàn)元；

2、上級(jí)補(bǔ)助收入1465萬(wàn)元；

3、上級(jí)專項(xiàng)撥款1950萬(wàn)元；

4、轉(zhuǎn)移支付收入74萬(wàn)元；

5、資源及其它收入450萬(wàn)元；

6、上年結(jié)轉(zhuǎn)380萬(wàn)元。

預(yù)計(jì)支出總額：5825萬(wàn)元，明細(xì)如下：

1、干部職工工資、補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他福利995萬(wàn)元；

2、干部職工社會(huì)保障繳費(fèi)150萬(wàn)元；

3、政府辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、維修費(fèi)等101萬(wàn)元；

4、接待費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等240萬(wàn)元；

5、老黨員、困難黨員、高齡人員補(bǔ)助及黨組織經(jīng)費(fèi)130萬(wàn)元；

6、醫(yī)療救助及職工醫(yī)療費(fèi)50萬(wàn)元；

7、退休人員經(jīng)費(fèi)200萬(wàn)元；

8、敬老院、社會(huì)救濟(jì)、撫恤金110萬(wàn)元；

9、住房公積金75萬(wàn)元；

10、選聘大學(xué)生村干工資補(bǔ)貼60萬(wàn)元；

11、村委會(huì)干部工資補(bǔ)貼及獎(jiǎng)勵(lì)250萬(wàn)元；

12、村委會(huì)干部及其他人員社保費(fèi)55萬(wàn)元；

13、村委會(huì)扶貧及其他支出400萬(wàn)元；

14、農(nóng)村獨(dú)生子女和純二女免費(fèi)合作醫(yī)療50萬(wàn)元；

15、計(jì)生經(jīng)費(fèi)198萬(wàn)元；

16、水利及其他基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)費(fèi)1655萬(wàn)元；

17、民兵訓(xùn)練、征兵及退役士兵補(bǔ)助45萬(wàn)元；

18、三峽移民補(bǔ)助及其他支出6萬(wàn)元；

19、派出所輔警工資、日常經(jīng)費(fèi)及其它部門經(jīng)費(fèi)135萬(wàn)元；

20、教育經(jīng)費(fèi)50萬(wàn)元；

21、辦公設(shè)備購(gòu)置15萬(wàn)元；

22、工業(yè)集中區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)720萬(wàn)元；

23、安全生產(chǎn)、綜治信訪維穩(wěn)、紀(jì)委辦案、應(yīng)急等經(jīng)費(fèi)支出35萬(wàn)元；

24、工、青、婦經(jīng)費(fèi)支出10萬(wàn)元；

25、稅款繳交及其他支出90萬(wàn)元。

代表們：

為逐步完善鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政管理體制，努力增加收入，確保預(yù)算收支平衡。2015年鎮(zhèn)財(cái)政要著重抓好以下三方面的工作：

1、加強(qiáng)收入征管，嚴(yán)格控制支出，確保財(cái)政收支平衡

根據(jù)市委市政府的財(cái)政工作會(huì)議要求，要努力拓展地方稅源，積極配合稅務(wù)部門抓好各項(xiàng)稅收的征管工作，切實(shí)履行對(duì)地方稅收?qǐng)?zhí)行的監(jiān)督職責(zé)，保證財(cái)政的正常供給；同時(shí)，還要抓好預(yù)算外資金收入及行政事業(yè)性收費(fèi)，進(jìn)一步增加財(cái)政的調(diào)控能力。根據(jù)本鎮(zhèn)可支配的財(cái)力，實(shí)行開(kāi)源節(jié)流，把適度從緊的財(cái)政政策落實(shí)到每項(xiàng)支出的安排使用上，制訂完善的管理措施，強(qiáng)化鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政預(yù)算管理，擴(kuò)大理財(cái)范圍。

2、加大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)力度，優(yōu)化投資環(huán)境

進(jìn)一步改善投資環(huán)境，加大招商引資力度，加強(qiáng)對(duì)現(xiàn)有納稅大戶的支持、幫助他們解決實(shí)際問(wèn)題，使企業(yè)渡過(guò)難關(guān)，為開(kāi)拓稅源創(chuàng)造有利條件，促進(jìn)本地經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

3、加強(qiáng)培訓(xùn)，強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督管理職能

我們要在總結(jié)去年工作經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，制訂適合我鎮(zhèn)實(shí)際情況的可行方案，促進(jìn)我鎮(zhèn)財(cái)政健康發(fā)展，認(rèn)真落實(shí)收支兩條線財(cái)政管理規(guī)定，逐步實(shí)行預(yù)算內(nèi)外資金統(tǒng)管的財(cái)政綜合預(yù)算管理辦法。編制綜合財(cái)政預(yù)算，提高財(cái)政收支的透明度，規(guī)范政府性資金收支管理，促進(jìn)部門切實(shí)轉(zhuǎn)變職能、改進(jìn)作風(fēng)、預(yù)防腐敗、提高資金使用效益。要加強(qiáng)對(duì)會(huì)計(jì)工作的管理和指導(dǎo)，定時(shí)對(duì)財(cái)政人員及農(nóng)村報(bào)賬人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)和職業(yè)道德教育，提高業(yè)務(wù)水平和法制觀念，維護(hù)財(cái)政法規(guī)的嚴(yán)肅性。

各位代表，在新的一年里，財(cái)政工作任務(wù)十分艱巨和繁重，我們堅(jiān)信，在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府領(lǐng)的導(dǎo)下，全鎮(zhèn)干部和群眾的努力下，一定能夠克服各種困難，財(cái)政工作邁上一個(gè)新臺(tái)階，我們的任務(wù)會(huì)圓滿完成，為開(kāi)創(chuàng)我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展新局面，為建設(shè)和諧社會(huì)作出貢獻(xiàn)。以上報(bào)告完畢，請(qǐng)予審議。

謝謝大家。