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廣海鎮(zhèn)二○一四年財政決算和

二○一五年財政預(yù)算（草案）報告

彭雄彬

各位代表：

我受廣海鎮(zhèn)人民政府的委托，向大會報告廣海鎮(zhèn)2014年財政決算和2015年財政預(yù)算（草案），請予審議。

一、2014年決算

（一）收入方面

1.稅收情況

2014年我鎮(zhèn)各項稅總收入9890.79萬元，比上年增收2390.68萬元，增長31.86%。其中：

⑴國稅收入7189.19萬元，比上年增收2368.88萬元，增長49.05%。

⑵地稅收入2692.60萬元，比上年增收21.8萬元，增長0.82%。

2.鎮(zhèn)級財政收入

2014年我鎮(zhèn)鎮(zhèn)級財政總收入5610.53萬元，比上年增收493.07萬元，增長9.64%；為年度預(yù)算5632.45萬元的99.61%。其中：

⑴一般預(yù)算收入3785.23萬元，比上年增收647.04萬元，增長20.62%；為年度預(yù)算3452萬元的109.65%。其中：國稅收入1759.28萬元，比上年增收568.45萬元，增長47.74%；為年度預(yù)算1310萬元的134.30%；地稅收入2025.95萬元，比上年增收78.59萬元，增長4.04%；為年度預(yù)算2142萬元的94.58%。

⑵上級補助收入1623.53萬元，比上年增收372.79萬元，增長29.81%。其中：農(nóng)村稅費改革補助收入58萬元；政府性基金補助收入58.41萬元；計劃生育工作經(jīng)費107.85萬元；土地開發(fā)費411.81萬元；征地和拆遷補償費18.47萬元；修筑道路補助307.71萬元；垃圾站建設(shè)補助15萬元；農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)補助戶162.34萬元；水利工程建設(shè)補助131.25萬元；其他補助收入352.69萬元。

⑶鎮(zhèn)自籌收入141.32萬元，比上年減收261.73萬元，減少64.94%；為年度預(yù)算275萬元的51.39%。

⑷上年結(jié)余收入60.45萬元。

（二）支出方面

2014年我鎮(zhèn)財政總支出5420.71萬元，為年度預(yù)算5584.3萬元的96.95%。本年結(jié)余189.82元。其中：

1.一般公共服務(wù)支出1272.34萬元，為年度預(yù)算1316.2萬元的96.67%，減支43.86萬元。其中：政府辦公室及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出987.61萬元，為年度預(yù)算1031萬元的95.79%，減支43.39萬元。其中：人大工作經(jīng)費8.5萬元，紀(jì)檢監(jiān)察工作經(jīng)費3.8萬元，維穩(wěn)工作經(jīng)費14.4萬元，安全生產(chǎn)工作經(jīng)費14.4萬元；人口和計劃生育事務(wù)支出268.52萬元，為年度預(yù)算268萬元的100.19%，增支0.52萬元；財政事務(wù)支出16.21萬元，為年度預(yù)算17.2萬元的94.24%，減支0.99萬元。

2.公共安全支出161.49萬元，為年度預(yù)算196萬元的82.39%，減支34.51萬元。其中：武裝警察支出84.6萬元，為年度預(yù)算107.2萬元的78.92%，減支22.6萬元；公安支出52.48萬元，為年度預(yù)算65.3萬元的80.37%，減支12.82萬元；司法支出24.41萬元，為年度預(yù)算23.5萬元的103.87%，增支0.91萬元。

3.教育事業(yè)支出13.33萬元，為年度預(yù)算20萬元的66.65%，減支6.67萬元。

4.文化事業(yè)支出33.42萬元，為年度預(yù)算32.1萬元的104.11%，增支1.32萬元。

5.社會保障和就業(yè)支出352.12萬元，為年度預(yù)算314.9萬元的111.82%，增支37.22萬元。其中：行政事業(yè)單位離退休支出208.63萬元，為年度預(yù)算253.60萬元的82.27%，減支44.97萬元；農(nóng)村社會救濟支出45.82萬元，為年度預(yù)算61.3萬元的74.75%，減支25.25萬元；農(nóng)村居民養(yǎng)老保險支出66.8萬元；城鄉(xiāng)最低生活保障支出30.87萬元。

6.醫(yī)療衛(wèi)生支出382.79萬元，為年度預(yù)算285.7萬元的133.98%，增支97.09萬元。其中：醫(yī)療保障支出16.25萬元，為年度預(yù)算14.2萬元的114.44%，增支2.05萬元；公共衛(wèi)生支出283.31萬元，為年度預(yù)算176.5萬元的160.52%，增支106.81萬元；農(nóng)村合作醫(yī)療補貼支出83.23萬元，為年度預(yù)算95萬元的87.61%，減支11.77萬元。

7.農(nóng)林水事務(wù)支出346.85萬元，為年度預(yù)算336.3萬元的103.14%，增支10.55萬元。其中：農(nóng)業(yè)事業(yè)費支出12.65萬元；林業(yè)事業(yè)費支出21.52萬元；水利事業(yè)費支出38.38萬元；畜牧事業(yè)費支出28.56萬元；對村民委員會的補助支出103.39萬元；水利工程建設(shè)與維護支出142.35萬元。

8.農(nóng)技推廣及科研支出36.3萬元。

9.城鄉(xiāng)道路改建支出123.84萬元。

10.鎮(zhèn)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出276.63萬元。其中：城鄉(xiāng)園林綠化支出65.3萬元；路燈維修支出42.5萬元；文體廣場裝修工程50萬元；市政零散工程支出44.29   萬元；其他基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出74.54萬元。

11.征地和拆遷補償支出58.08萬元。

12.公共路燈電費支出53.32萬元。

13.農(nóng)村改廁補助支出10.06萬元。

14.農(nóng)村飲水安全工程支出22.28萬元。

15.污水處理支出78萬元。

16.上解支出2199.86萬元，為年度預(yù)算1952.8萬元的1112.65%，增支247.06萬元。

2014年，我鎮(zhèn)以鄧小平理論、“三個代表”重要思想和科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，全面貫徹落實黨的十八大精神，在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，結(jié)合本鎮(zhèn)實際情況，實事求是，放開手腳，采取強有力措施，切實加強對各項工作的領(lǐng)導(dǎo)，認真抓好財政稅收管理和組織財政收入工作，克服各種困難，使我鎮(zhèn)基本完成甚至超額完成各項財政指標(biāo)任務(wù)，保證了我鎮(zhèn)財政工作的正常運轉(zhuǎn)。

我鎮(zhèn)2014年預(yù)算執(zhí)行情況，總體來說是比較好的，做到量入而出，實現(xiàn)收支平衡，略有結(jié)余。

二、2015年財政預(yù)算草案

2015年我鎮(zhèn)財政預(yù)算的指導(dǎo)思想是：以鄧小平理論、“三個代表”重要思想和科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，深入貫徹習(xí)近平總書記系列重要講話精神，按照構(gòu)建和諧社會和建立公共財政體制的要求，緊緊圍繞鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的部署要求，貫徹“保工資、保運轉(zhuǎn)、保民生”的方針。在資金安排上做到量入而出，確保收支平衡，略有節(jié)余的目標(biāo)。

按照上述原則，根據(jù)2014年我鎮(zhèn)財政收支實績及2015年市財政對我鎮(zhèn)的要求，結(jié)合我鎮(zhèn)實際情況，按2014年一般預(yù)算收入增長16%，對我鎮(zhèn)2015年財政收支計劃作如下安排：

（一）收入方面

2015年我鎮(zhèn)財政預(yù)算總收入6106.32萬元。其中：

1.一般預(yù)算收入4391萬元。其中：國稅收入2041萬元；地稅收入2350萬元。

2.上級補助收入1375.5萬元。其中：農(nóng)村稅費改革補助收入58萬元；政府性基金補助收入58.4萬元；計劃生育工作經(jīng)費105萬元；污染防治補助100萬元；道路建設(shè)補助收入260萬元；土地開發(fā)費230萬元；征地和拆遷補償資金130萬元；鎮(zhèn)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)補助收入235萬元；其他補助收入199.1萬元。

3.鎮(zhèn)自籌收入150萬元。

4.上年結(jié)余收入189.82萬元。

（二）支出方面

2014年我鎮(zhèn)財政預(yù)算總支出6045.7萬元，結(jié)余60.62萬元。做到收支平衡，略有結(jié)余。各項支出計劃安排是：

1.一般公共服務(wù)支出1299.6萬元。其中：政府辦公室及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出971萬元；人口和計劃生育事務(wù)支出311.4萬元；財政事務(wù)支出17.2萬元。

2.公共安全支出162.9萬元。其中：武裝警察支出85萬元；公安支出53.5萬元；司法支出24.4萬元。

3.教育事業(yè)支出10萬元。

4.文化事業(yè)支出32.1萬元。

5.社會保障和就業(yè)支出357.8萬元。其中：行政事業(yè)單位離退休支出210萬元；農(nóng)村社會救濟支出50萬元；農(nóng)村居民養(yǎng)老保險支出66.8萬元；農(nóng)村最低生活保障支出31萬元。

6.醫(yī)療衛(wèi)生支出284.5萬元。其中：醫(yī)療保障支出14.5萬元；公共衛(wèi)生支出185萬元；農(nóng)村合作醫(yī)療補貼支出85萬元。

7.農(nóng)林水事務(wù)支出384.1萬元。其中：農(nóng)業(yè)事業(yè)費支出12.8萬元；林業(yè)事業(yè)費支出23.3萬元；水利事業(yè)費支出39.4萬元；畜牧事業(yè)費支出28.6萬元；對村民委員會的補助支出115萬元；水利工程建設(shè)與維護支出165萬元。

8.污染防治支出78萬元

9.道路建設(shè)支出135萬元。

10.土地開發(fā)支出112萬元。

11.農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出420.7萬元。

12.公共路燈電費支出54萬元。

13.專項經(jīng)費支出164萬元。其中：人大工作經(jīng)費8萬元；紀(jì)檢監(jiān)察工作經(jīng)費5萬元；維穩(wěn)工作經(jīng)費36萬元；安全生產(chǎn)工作經(jīng)費30萬元；統(tǒng)計工作經(jīng)費4萬元；普遍直接聯(lián)系群眾工作經(jīng)費42萬元；農(nóng)技推廣及科研支出39萬元。

14.上解支出2551萬元。

三、努力完成2015年財政預(yù)算任務(wù)的措施

2015年是我鎮(zhèn)實施臺山市新的鎮(zhèn)級財政管理體制的第二年，也是我鎮(zhèn)與時俱進、開拓創(chuàng)新，積極推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級，促進經(jīng)濟平穩(wěn)較快發(fā)展，努力構(gòu)建和諧社會的重要一年。2015年的財政預(yù)算收支計劃安排較緊，各項任務(wù)十分艱巨，我們要高舉中國特色社會主義偉大旗幟，以鄧小平理論、“三個代表”重要思想和科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，習(xí)近平總書記系列重要講話精神，依照鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府關(guān)于財稅工作的指示精神，搶抓機遇，奮發(fā)圖強，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，加大招商引資力度，扎扎實實做好以下工作：

一是大力發(fā)展經(jīng)濟，加大招商引資力度，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。充分發(fā)揮我鎮(zhèn)地理、人緣和資源優(yōu)勢，營造良好的投資環(huán)境，繼續(xù)大力招商引資。大力支持環(huán)保工業(yè)園區(qū)發(fā)展，做大做強優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)。多渠道、多形式發(fā)展民營經(jīng)濟。推進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化，加快現(xiàn)代農(nóng)業(yè)建設(shè)步伐，積極引進龍頭企業(yè)，大力發(fā)展種養(yǎng)業(yè)，增加農(nóng)民收入。

二是挖掘增收潛力，確保完成收入任務(wù)。加強組織收入力度，做到應(yīng)征盡收；依法治稅，營造良好的納稅環(huán)境，加強稅收法律、法規(guī)的宣傳，提高納稅人的法律意識，嚴(yán)厲打擊抗稅、偷稅行為。

三是嚴(yán)格控制支出。堅持“保工資、保運轉(zhuǎn)、保民生”的原則，嚴(yán)格壓縮一般性支出，堅持開支審批“一支筆”及較大開支要經(jīng)黨委集體討論的制度。

四深化財政管理改革，提高績效管理水平。一是切實加強預(yù)算支出執(zhí)行管理，完善預(yù)算執(zhí)行監(jiān)督約束機制，配合人大實時監(jiān)督。二是嚴(yán)格財政監(jiān)督，開展重點項目和重大專項資金使用情況的聯(lián)動檢查。三是積極穩(wěn)妥推進財政預(yù)決算公開，擴大部門預(yù)算公開范圍，主動接受人大、政協(xié)和社會監(jiān)督。

各位代表，讓我們在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督指導(dǎo)下，堅定信心，搶抓機遇，奮發(fā)有為，扎實工作，努力完成全年財政收支任務(wù)，為實現(xiàn)我鎮(zhèn)經(jīng)濟又好又快發(fā)展而努力奮斗！