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汶村鎮(zhèn)2014年財(cái)政決算和2015年財(cái)政預(yù)算報(bào)告（草案）
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——在汶村鎮(zhèn)第十五屆人民代表大會第六次會議上 黃千帆 各位代表： 我受鎮(zhèn)人民政府的委托，向大會作2014年財(cái)政決算和2015年財(cái)政預(yù)算報(bào)告，請審議。 一、2014年財(cái)政決算情況 2014年，我鎮(zhèn)財(cái)政工作在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，堅(jiān)持以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，圍繞促進(jìn)全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)增長、事業(yè)發(fā)展和社會穩(wěn)定的總體目標(biāo)，大力開展增收節(jié)支，嚴(yán)格依法理財(cái)。按照鎮(zhèn)十五屆人大五次會議提出的2014年財(cái)政預(yù)算計(jì)劃，依法加強(qiáng)收入監(jiān)管，實(shí)現(xiàn)應(yīng)征盡收，不斷壯大財(cái)政實(shí)力；繼續(xù)優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，擴(kuò)大公共財(cái)政覆蓋面，確保關(guān)系民生的公共服務(wù)和重點(diǎn)項(xiàng)目支出需要，推進(jìn)和諧社會建設(shè)；繼續(xù)深化公共財(cái)政改革，加強(qiáng)財(cái)政支出管理，提高財(cái)政資金的規(guī)范性、安全性和有效性，加快公共財(cái)政體制建設(shè)。在鎮(zhèn)各機(jī)關(guān)部門共同努力下，鎮(zhèn)十五屆人大五次會議通過的預(yù)算完成情況良好，財(cái)政工作取得了較好的成績，促進(jìn)了國民經(jīng)濟(jì)和社會各項(xiàng)事業(yè)的發(fā)展。 2014年鎮(zhèn)財(cái)政一般預(yù)算收入789萬元，同比增長13.41%。其中國稅市庫收入61萬元，地稅市庫收入728萬元。2014年鎮(zhèn)級財(cái)政總收入為2489萬元，財(cái)政總支出2473萬元，年度盈余16萬元。 (一)2014年鎮(zhèn)級財(cái)政總收入的主要項(xiàng)目 1、一般預(yù)算收入 789 萬元 2、財(cái)政補(bǔ)助收入 576 萬元 ①農(nóng)村稅費(fèi)改革轉(zhuǎn)移支付收入 128 萬元 ②其他補(bǔ)助收入 448 萬元 3、專項(xiàng)撥款收入 432 萬元 4、預(yù)算外收入 692 萬元 合計(jì) 2489萬元 (二)2014年鎮(zhèn)財(cái)政決算支出的主要項(xiàng)目 1、行政管理費(fèi)支出 530 萬元 2、行政事業(yè)單位離退休經(jīng)費(fèi)支出 70 萬元 3、人口與計(jì)劃生育支出 213 萬元 4、文教衛(wèi)經(jīng)費(fèi)支出 40 萬元 其中：校車支出 22萬元 5、公安司法經(jīng)費(fèi)支出 86 萬元 6、稅務(wù)部門經(jīng)費(fèi)支出 16 萬元 7、撫恤和社會救濟(jì)支出 293 萬元 8、五保及其他社會保障支出 50 萬元 9、工、青、婦、科學(xué)文化教育傳播支出 52 萬元 10、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出 220 萬元 其中：①農(nóng)村合作醫(yī)療支出 65萬元 ②現(xiàn)役軍人補(bǔ)貼支出 20萬元 ③社區(qū)公共服務(wù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出 17萬元 11、農(nóng)、林、水利業(yè)支出 230 萬元 其中：①重大動物強(qiáng)制免疫支出 10萬元 ②渡口渡船更新改造配套資金支出 5萬元 12、農(nóng)村綜合改革支出 132 萬元 13、農(nóng)村生活垃圾處理支出 120 萬元 14、維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)支出 30 萬元 15、紀(jì)檢監(jiān)察經(jīng)費(fèi)支出 10 萬元 16、安全生產(chǎn)支出 10 萬元 17、食品安全支出 5 萬元 18、其他支出 366 萬元 合計(jì) 2473萬元 2014年為確保預(yù)算任務(wù)的順利完成，我們著重抓了以下三個方面的工作： （一）貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，促進(jìn)社會經(jīng)濟(jì)的協(xié)調(diào)發(fā)展。 鎮(zhèn)財(cái)政部門認(rèn)真貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，緊緊圍繞鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府提出重點(diǎn)抓好鎮(zhèn)村道路建設(shè)等重大工程項(xiàng)目的要求，認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)任務(wù)，積極籌措資金，確保重點(diǎn)工作的順利進(jìn)行，促進(jìn)我鎮(zhèn)社會經(jīng)濟(jì)的協(xié)調(diào)發(fā)展。 （二）加強(qiáng)財(cái)政管理和監(jiān)督，整頓和規(guī)范財(cái)經(jīng)秩序。 財(cái)政部門在積極推進(jìn)各項(xiàng)改革的同時，站在加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗抓源頭的高度，健全制度，加強(qiáng)管理，確保了財(cái)政的平穩(wěn)、健康、有序運(yùn)行。規(guī)范政府收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合貫徹落實(shí)《行政許可法》，配合有關(guān)部門認(rèn)真做好行政事業(yè)性收費(fèi)清理工作，對違反“收支兩條線”管理規(guī)定的進(jìn)行嚴(yán)肅查處。加強(qiáng)財(cái)政專項(xiàng)資金的監(jiān)督檢查，認(rèn)真組織對上級財(cái)政專項(xiàng)資金的使用檢查，加強(qiáng)對財(cái)政撥款興建的工程項(xiàng)目的財(cái)務(wù)監(jiān)督、跟蹤檢查，確保?？顚Ｓ煤唾Y金節(jié)約。加強(qiáng)財(cái)政內(nèi)部監(jiān)督制度建設(shè)，進(jìn)一步完善了財(cái)政資金事前審核、事中監(jiān)控、事后檢查和稽核相制約的監(jiān)督機(jī)制，保障了財(cái)政資金的安全。 （三）大力加強(qiáng)收入監(jiān)管，確保順利完成年度預(yù)算任務(wù)。 針對我鎮(zhèn)2014年財(cái)政收入任務(wù)較重，收支矛盾突出的嚴(yán)峻形勢，財(cái)政部門及時更新理財(cái)觀念，堅(jiān)持收支兩手抓，不斷采取措施加強(qiáng)收入監(jiān)管。建立鎮(zhèn)級財(cái)稅收入完成情況分析制度，改進(jìn)預(yù)算執(zhí)行分析工作,加強(qiáng)與財(cái)稅部門的溝通和協(xié)調(diào)，落實(shí)收入征管責(zé)任；由鎮(zhèn)主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)親自抓國地兩稅收入，指導(dǎo)和督促財(cái)稅部門抓緊收入的征管，做到應(yīng)征盡收；實(shí)行征管責(zé)任制，進(jìn)一步深入貫徹落實(shí)《預(yù)算法》的宣傳活動，促進(jìn)依法理財(cái)、科學(xué)理財(cái)，確保預(yù)算收入的完整、真實(shí)、可靠。同時，加強(qiáng)非稅收入管理，把未納入財(cái)政管理的非稅收入納入“收支兩條線”管理范圍，壯大地方財(cái)力，增強(qiáng)政府宏觀調(diào)控能力。 2014年度我鎮(zhèn)財(cái)政工作總體來看是好的，在較困難的情況下，鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府想盡一切辦法，爭取資金，既保障了全鎮(zhèn)的經(jīng)濟(jì)運(yùn)作，又投入了大量資金實(shí)施農(nóng)田水利工程和城鄉(xiāng)道路工程，取得了相當(dāng)大的成效。這些工作成效得益于鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)，得益于人大的依法監(jiān)督。在財(cái)政管理工作取得一定成績的同時，應(yīng)正視我們的不足，我鎮(zhèn)的財(cái)政仍存在困難和問題：一是經(jīng)濟(jì)實(shí)力與市發(fā)達(dá)地區(qū)仍存在較大差距。由于財(cái)力基礎(chǔ)薄弱、人均可支配財(cái)力較低，財(cái)政供給與社會經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展的增長需求矛盾突出，鎮(zhèn)級財(cái)政收支平衡壓力大；二是解決歷史遺留問題的壓力較大。受歷史債務(wù)等影響，鎮(zhèn)級財(cái)政資金周轉(zhuǎn)困難，財(cái)政支出運(yùn)轉(zhuǎn)矛盾依然突出；三是財(cái)政收入質(zhì)量有待進(jìn)一步提高。上述困難和問題有待通過加快發(fā)展經(jīng)濟(jì)、增加地方財(cái)政收入來逐步克服和解決，爭取財(cái)稅工作新的飛躍。 二、2015年財(cái)政預(yù)算計(jì)劃 2015年，受經(jīng)濟(jì)、政策調(diào)整等因素影響，我鎮(zhèn)財(cái)政仍將面臨許多困難和問題，財(cái)政收支矛盾依然突出。2015年必須大力做好增收節(jié)支工作，收支安排應(yīng)積極穩(wěn)妥，要與經(jīng)濟(jì)的發(fā)展相適應(yīng)。 2015年我鎮(zhèn)財(cái)政收支預(yù)算安排的指導(dǎo)思想是：以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，緊緊圍繞鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的工作部署和財(cái)政改革目標(biāo)，堅(jiān)持以經(jīng)濟(jì)建設(shè)為中心，掀起“農(nóng)業(yè)立鎮(zhèn)，工業(yè)強(qiáng)鎮(zhèn)，科教興鎮(zhèn)，旅游旺鎮(zhèn)”的建設(shè)熱潮，籌集資金，搞好鎮(zhèn)的各項(xiàng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。堅(jiān)持依法治稅理財(cái)，堅(jiān)持量入為出，確保收支平衡。繼續(xù)推行激勵型財(cái)政機(jī)制及其配套措施，緩解鎮(zhèn)財(cái)政困難，努力促進(jìn)財(cái)政增收與經(jīng)濟(jì)增長速度相協(xié)調(diào)，提高財(cái)政收入質(zhì)量；優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)財(cái)政調(diào)控能力，堅(jiān)持保運(yùn)轉(zhuǎn)、保重點(diǎn)、保穩(wěn)定、促發(fā)展，促進(jìn)全鎮(zhèn)社會經(jīng)濟(jì)各項(xiàng)事業(yè)全面和諧發(fā)展。 根據(jù)上述指導(dǎo)思想，經(jīng)鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府研究，計(jì)劃2015年財(cái)政總收入為2518萬元，按照《預(yù)算法》的規(guī)定和“量入為出，收支平衡”的原則，財(cái)政總支出安排為2495萬元。2015年鎮(zhèn)級財(cái)政預(yù)算安排的原則和重點(diǎn)是：（1）依法編制預(yù)算，堅(jiān)持增收節(jié)支、量入為出；（2）確保財(cái)政運(yùn)轉(zhuǎn)；（3）確保重點(diǎn)支出需要。確保工業(yè)園區(qū)建設(shè)、食品安全、安全生產(chǎn)、消防安全、森林防火、動物防疫、“三農(nóng)”、科學(xué)、衛(wèi)生、建設(shè)文化鎮(zhèn)等重點(diǎn)支出需要；（4）確保改革和社會穩(wěn)定，落實(shí)好養(yǎng)老、失業(yè)、醫(yī)療、工傷等社會保險(xiǎn)支出。加大對農(nóng)民增收減負(fù)、農(nóng)村稅費(fèi)改革、農(nóng)民參加新型合作醫(yī)療補(bǔ)助、農(nóng)村“四難”問題以及城鄉(xiāng)最低生活保障等方面的支出力度；（5）集中財(cái)力辦大事，確保鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府制定的各項(xiàng)建設(shè)資金的落實(shí)。保證人大提出而又有財(cái)政支付能力的議案的開支需要，解決好民生熱點(diǎn)、難點(diǎn)問題；（6）落實(shí)“收支兩條線”，厲行節(jié)約；（7）強(qiáng)化規(guī)范性，提高透明度，加強(qiáng)對財(cái)政資金使用及使用效果的財(cái)政監(jiān)督和評價(jià)，確保財(cái)政資金的規(guī)范性、有效性、安全性。 (一)2015年財(cái)政預(yù)算收入的主要項(xiàng)目 1、一般預(yù)算收入 836 萬元 2、財(cái)政補(bǔ)助收入 586 萬元 ①農(nóng)村稅費(fèi)改革轉(zhuǎn)移支付收入 128 萬元 ②其他補(bǔ)助收入 458 萬元 3、專項(xiàng)撥款收入 433 萬元 4、預(yù)算外收入 663 萬元 2015年財(cái)政總收入為2518萬元。 (二)2015年財(cái)政支出預(yù)算 1、行政管理費(fèi)支出 530 萬元 2、行政事業(yè)單位離退休經(jīng)費(fèi)支出 70 萬元 3、人口與計(jì)劃生育支出 218 萬元 4、文教衛(wèi)經(jīng)費(fèi)支出 45 萬元 其中：校車支出 25萬元 5、公安司法經(jīng)費(fèi)支出 86 萬元 6、稅務(wù)部門經(jīng)費(fèi)支出 16 萬元 7、撫恤和社會救濟(jì)支出 293 萬元 8、五保及其他社會保障支出 50 萬元 9、工、青、婦、科學(xué)文化教育傳播支出 52 萬元 10、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出 220 萬元 其中：①農(nóng)村合作醫(yī)療支出 65萬元 ②現(xiàn)役軍人補(bǔ)貼支出 20萬元 ③社區(qū)公共服務(wù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出 17萬元 11、農(nóng)、林、水利業(yè)支出 230 萬元 其中：①重大動物強(qiáng)制免疫支出 10萬元 ②渡口渡船更新改造配套資金支出 5萬元 12、農(nóng)村綜合改革支出 132 萬元 13、農(nóng)村生活垃圾處理支出 120萬元 14、維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)支出 30萬元 15、紀(jì)檢監(jiān)察經(jīng)費(fèi)支出 10萬元 16、安全生產(chǎn)支出 8萬元 17、消防安全經(jīng)費(fèi)支出 5萬元 18、食品安全支出 5萬元 19、黨代表、人大代表履職費(fèi) 3萬元 20、其他支出 372萬元 2015年鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算支出2495萬元。 2015年，是充滿機(jī)遇和挑戰(zhàn)的一年。我鎮(zhèn)的西南工業(yè)區(qū)、鎮(zhèn)海灣開發(fā)區(qū)已初具規(guī)模，鎮(zhèn)的財(cái)源有了好的增長勢頭。 各位代表：新的一年，我們將繼續(xù)認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的決議和部署，貫徹十八大和十八屆四中全會精神，落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，進(jìn)一步解放思想，開拓奮進(jìn)，努力完成全年財(cái)政預(yù)算任務(wù)，大力開創(chuàng)汶村鎮(zhèn)改革發(fā)展新局面！ |
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