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端芬鎮(zhèn)2014年財政預(yù)算執(zhí)行情況及2015年財政預(yù)算草案的報告
——在端芬鎮(zhèn)第十六屆人民代表大會第八次會議上
（2015年2月5日）
端芬鎮(zhèn)人民政府鎮(zhèn)委委員、副鎮(zhèn)長 林如寶
各位代表、同志們：
受端芬鎮(zhèn)人民政府的委托，現(xiàn)在由我宣讀《端芬鎮(zhèn)2014年財政預(yù)算執(zhí)行情況及2015年財政預(yù)算草案的報告》，請予審議，并請代表們提出寶貴意見。
一、2014年財政預(yù)算執(zhí)行情況
我鎮(zhèn)財政部門在上級財政部門及鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的直接領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹執(zhí)行科學(xué)發(fā)展觀和國家及省市財稅政策，堅持依法征稅、依法理財、科學(xué)理財。在全鎮(zhèn)人民共同努力，財稅部門全體同志團結(jié)一致，想方設(shè)法，克服各種困難，為我鎮(zhèn)經(jīng)濟建設(shè)提供了資金保證。今年我鎮(zhèn)財政年度收入1950萬元，與上年1700萬元同比增加250萬元，增長14.7%，財政一般預(yù)算收入998.9萬元，與上年度774.3萬元同比增加224.6萬元，比去年增長29.01%。收支對比盈余20萬元，實現(xiàn)收支平衡，略有節(jié)余。
(一) 財政收入情況
今年財政總收入：1950萬元。
1.財政一般預(yù)算收入998.9萬元，增長29.01%。
2.上級下?lián)芨黜棇？钛a貼：664.3萬元。
3.轉(zhuǎn)移支付收入：152萬元。
4.資源及其它收入：80萬元。
5.上年結(jié)轉(zhuǎn)：55萬元。
(二) 財政支出情況
今年財政總支出1930萬元，其中：
1.在職人員工資福利724萬元。
2.退休事業(yè)干部津補貼、臨聘人員工資待遇130萬元。
3.在職事業(yè)干部津補貼和住房公積金63萬元。
4.農(nóng)村居民醫(yī)療及農(nóng)村居民養(yǎng)老保險98萬元。
5.選聘大學(xué)生村官工資福利35萬元。
6.農(nóng)村低保、五保和優(yōu)撫對象補貼45萬。
7.農(nóng)村干部工資社保46萬元。
8.會議、接待、公車開支75萬元。
9.征兵及民兵訓(xùn)練、社會治安等28萬元。
10.政府辦公費、報刊費、水電費等58萬元。
11.計生經(jīng)費180萬元。
12.基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)費180萬元。
13.教育經(jīng)費及建校費20萬元。
14.銀行借款利息4萬元。
15.文化體育支出10萬元。
16.農(nóng)村事務(wù)建設(shè)50萬元。
17.政策性獎勵110萬元。
18.干部培訓(xùn)、普法教育經(jīng)費5萬元。
19.設(shè)備購置費18萬元。
20.修繕費15萬元。
21.綜治信訪維穩(wěn)經(jīng)費支出10萬元。
22.安全生產(chǎn)經(jīng)費10萬元。
23.應(yīng)急費用5萬元。
24.工青婦、人大經(jīng)費支出5萬元。
25.其它開支6萬元。
代表們，過去的一年，鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府主要領(lǐng)導(dǎo)親自抓稅收、抓財政收入，并調(diào)動各方面的積極性，克服各種困難，成功追繳300多萬元欠稅，同時大力組織財政收入，使我鎮(zhèn)的一般財政預(yù)算收入保持高幅度的增長，并嚴(yán)格控制不合理開支，在財政底子極薄弱的情況下，使我鎮(zhèn)財稅收入有新突破、新發(fā)展。2014年，我鎮(zhèn)財政收入穩(wěn)健增長，保障了鎮(zhèn)政府各部門的正常運作和我鎮(zhèn)各項事業(yè)的正常發(fā)展，促進了我鎮(zhèn)社會主義新農(nóng)村建設(shè)和鎮(zhèn)經(jīng)濟不斷發(fā)展。
二、2015年財政預(yù)算草案
2015年我鎮(zhèn)財政總收入預(yù)計達(dá)到2203萬元，增長13%，財政總支出計劃2180萬元。具體收支計劃為：
（一）財政收入預(yù)計：2203萬元。
1.國地兩稅入市庫稅收1200萬元。
2.上級下?lián)芨黜棇？钛a貼：750 萬元。
3.轉(zhuǎn)移支付收入：152萬元。
4.資源及其它收入：80萬元。
5.上年結(jié)轉(zhuǎn)：21萬元。
（二）財政預(yù)算計劃支出2180萬元。
1.在職人員工資福利774萬元。
2.退休事業(yè)干部津補貼、臨聘人員工資待遇150萬元。
3.在職事業(yè)干部津補貼和住房公積金70萬元。
4.農(nóng)村居民醫(yī)療及農(nóng)村居民養(yǎng)老保險110萬元。
5.選聘大學(xué)生村官工資福利35萬元。
6.農(nóng)村低保、五保和優(yōu)撫對象補貼60萬元。
7.農(nóng)村干部工資社保52萬元。
8.會議、接待、公車開支74萬元。
9.征兵及民兵訓(xùn)練、社會治安等28萬元。
10.政府辦公費、報刊費、水電費等58萬元。
11.計生經(jīng)費185萬元。
12.基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)費200萬元。
13.教育經(jīng)費及建校費20萬元。
14.銀行借款利息4萬元。
15.文化體育支出10萬元。
16.農(nóng)林水建設(shè)120萬元。
17.政策性獎勵120萬元。
18.干部培訓(xùn)、普法教育經(jīng)費8萬元。
19.設(shè)備購置費15萬元。
20.修繕費15萬元。
21.綜治信訪維穩(wěn)經(jīng)費支出13萬元。
22.安全生產(chǎn)經(jīng)費12萬元。
23.應(yīng)急費用5萬元。
24.工青婦、人大經(jīng)費支出6萬元。
25.自來水水廠欠款及水管維護30萬元。
26.其它開支6萬元。
為確保我鎮(zhèn)2015年財政預(yù)算任務(wù)圓滿完成，鎮(zhèn)財政部門會一如既往地抓好財稅的征收，嚴(yán)格控制開支，確保我鎮(zhèn)財政收入穩(wěn)步增長。
(一)以工業(yè)促發(fā)展，著力培植新稅源。2015年我鎮(zhèn)要堅持以經(jīng)濟建設(shè)為中心這條主線，繼續(xù)抓好招商引資，營造良好投資環(huán)境，積極主動幫助企業(yè)轉(zhuǎn)型升級，為企業(yè)排憂解難。特別扶助我鎮(zhèn)先驅(qū)、溢泉、廣大三家企業(yè)改型升級；不斷拓寬項目投資融資渠道，做大做強現(xiàn)有的龍山、鳳山工業(yè)園區(qū)，迅速發(fā)展友銀工業(yè)園，力爭友銀工業(yè)園區(qū)的三家企業(yè)今年內(nèi)能投產(chǎn)；要繼續(xù)扶持農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè)發(fā)展壯大，努力打造農(nóng)產(chǎn)品深加工基地、鰻魚養(yǎng)殖和加工基地和出口基地，促進我鎮(zhèn)農(nóng)、工、商全面發(fā)展，為財稅收入奠 定堅實的基礎(chǔ)。
（二）加強收入管理，落實執(zhí)行預(yù)算各項收入任務(wù)。把抓好財政收入工作作為財政工作的首要任務(wù)，牢固樹立從經(jīng)濟到財政的思想，從促進經(jīng)濟社會平穩(wěn)發(fā)展的戰(zhàn)略角度，強化收入征管，做好重點稅源監(jiān)控，努力擴大稅基，堅持依法征收，挖掘增收潛能。一是支持稅務(wù)部門強化征管手段，提高征管水平，依法治稅，堵塞稅收漏洞。二是要貫徹落實各項財稅政策，加強對重點稅源.骨干企業(yè)收入監(jiān)管，嚴(yán)格企業(yè)財務(wù)制度和會計監(jiān)督，從源頭上制止稅源的流失。三是要拓寬理財領(lǐng)域，增加財政收入。
（三）深化財政改革，加強財政監(jiān)督管理。加強財政預(yù)算運行監(jiān)測，把科學(xué)化、精細(xì)化管理貫穿于預(yù)算編制、執(zhí)行和監(jiān)督的全過程。管好用好財政資金，確?；蒉r(nóng)資金用到實處。強化財政監(jiān)督職能，加強績效評價工作，強化對財政資金分配使用情況的監(jiān)管，防止截留、挪用、浪費資金，嚴(yán)格防范各種違法違紀(jì)現(xiàn)象滋生。
各位代表，我們鎮(zhèn)的經(jīng)濟基礎(chǔ)薄弱，稅源有限，而民生投入、鎮(zhèn)圩基礎(chǔ)設(shè)施投入、新農(nóng)村建設(shè)投入等資金，不斷加大，使我鎮(zhèn)財政工作面臨著前所未有的挑戰(zhàn)，但是，只要我們在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在各部門的密切支持配合下，在社會各界的關(guān)心、支持幫助下，上下一心，同心同德，艱苦奮斗，求真務(wù)實，努力工作，我們的財政目標(biāo)一定能夠?qū)崿F(xiàn)。
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