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來源：都斛鎮(zhèn)黨政辦

---2017年2月 16 日在都斛鎮(zhèn)第十六屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議上
財(cái)政所法人代表 吳雯瑜

各位代表：
       我受鎮(zhèn)人民政府委托，向大會(huì)提交都斛鎮(zhèn)2016年財(cái)政決算和2017年財(cái)政預(yù)算報(bào)告，請(qǐng)予審議。
       一、關(guān)于2016年財(cái)政一般預(yù)算收支執(zhí)行情況
       2016年鎮(zhèn)財(cái)政工作在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，堅(jiān)持中國(guó)特色社會(huì)主義理論重要思想為指導(dǎo)，認(rèn)真落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，按照鎮(zhèn)第十五屆人民代表大會(huì)第七次會(huì)議審議通過的財(cái)政預(yù)算，采取積極穩(wěn)妥的財(cái)政政策，狠抓增收節(jié)支，圓滿完成各項(xiàng)財(cái)政工作任務(wù)，實(shí)現(xiàn)了當(dāng)年財(cái)政的收支平衡，并略有節(jié)余。
     （一）2016年財(cái)政一般預(yù)算收入執(zhí)行情況
      2016年鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算總收入 2205萬元，比2015年的2108萬，增收97萬元，增幅4.6%，其中：
      1、財(cái)政一般預(yù)算收入是970.5萬元，比2015同期（按營(yíng)改增可比口徑870.6萬）增長(zhǎng)11.47%。其中：國(guó)稅市庫(kù)收入517.2萬元，地稅市庫(kù)收入453.3萬元。
      2、上級(jí)補(bǔ)助收入1231.5萬元。
      3、2015年結(jié)余3萬元。
     （二）2016年財(cái)政一般預(yù)算支出執(zhí)行情況
      據(jù)統(tǒng)計(jì)，2016年財(cái)政一般預(yù)算總支出 2199萬元，主要支出項(xiàng)目是：
      1、支援農(nóng)業(yè)生產(chǎn)支出192萬元。
      2、農(nóng)、林、水部門事業(yè)費(fèi)支出90萬元。
      3、教育事業(yè)費(fèi)支出20萬元。
      4、行政事業(yè)費(fèi)支出780萬元。
      5、行政事業(yè)離退休費(fèi)支出170萬元。
      6、公、檢、法、司部門事業(yè)費(fèi)支出92萬元。
      7、農(nóng)村合作醫(yī)療及衛(wèi)生事業(yè)費(fèi)支出98萬元。
      8、打擊走私工作經(jīng)費(fèi)3萬元。
      9、村委會(huì)干部報(bào)酬及養(yǎng)老保險(xiǎn)支出132萬元。
      10、社會(huì)救濟(jì)撫恤支出205萬元。
      11、鎮(zhèn)人大經(jīng)費(fèi)7萬元。
      12、黨員培訓(xùn)費(fèi)5萬元。
      13、基礎(chǔ)設(shè)施及墟鎮(zhèn)建設(shè)支出110萬元。
      14、其他臨時(shí)性、救災(zāi)復(fù)產(chǎn)性支出20萬元。
      15、信訪維穩(wěn)工作經(jīng)費(fèi)12萬元。
      16、安全生產(chǎn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出5萬元。
      17、食品安全檢查專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出5萬元。
      18、消防工作支出5萬元。
      19、紀(jì)委辦公經(jīng)費(fèi)3萬元。
      2016年鎮(zhèn)財(cái)政一般預(yù)算收入加上級(jí)補(bǔ)助收入，以及2015結(jié)余3萬元收入共計(jì)總收入2205萬元，與預(yù)算總支出2199萬元，收支相抵后，結(jié)余是6萬元。
      2016年鎮(zhèn)財(cái)政在預(yù)算支出執(zhí)行過程中增加的說明：
       1、隨著改革開放的不斷深入和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)社會(huì)的快速發(fā)展，對(duì)“三農(nóng)”工作提出了新的要求，我鎮(zhèn)堅(jiān)持以增加農(nóng)民收入為核心，以農(nóng)業(yè)增效為重點(diǎn)，以建設(shè)和諧農(nóng)村為根本，今年在對(duì)支援農(nóng)業(yè)生產(chǎn)及農(nóng)、林、水建設(shè)的方面加大投入。
       2、因今年人員剛性支出有所增加，所以行政事業(yè)費(fèi)支出和村干部報(bào)酬支出相比上年有所增加。
       3、為確保社會(huì)大局穩(wěn)定和發(fā)展，我鎮(zhèn)繼續(xù)做好民生工程建設(shè)，關(guān)心社會(huì)弱勢(shì)群體，努力做好扶貧救濟(jì)工作，所以今年社會(huì)救濟(jì)撫恤支出和農(nóng)村合作醫(yī)療及衛(wèi)生事業(yè)支出都保持增長(zhǎng)。
       2016年鎮(zhèn)財(cái)政在預(yù)算執(zhí)行過程中，我們主要抓住以下三方面的工作：
       1、分析形勢(shì),落實(shí)措施,完成市下達(dá)任務(wù)
       我鎮(zhèn)2015年沒有較大土地交易和項(xiàng)目，一些較大的企業(yè)經(jīng)營(yíng)環(huán)境不容樂觀，缺乏收入增長(zhǎng)點(diǎn)，加上營(yíng)改增的影響，我鎮(zhèn)稅收環(huán)境較為嚴(yán)峻，我們認(rèn)真總結(jié)2015年財(cái)政運(yùn)行情況,并結(jié)合本鎮(zhèn)工作實(shí)際,把握好全鎮(zhèn)財(cái)政收入的方向,積極克服前進(jìn)中的困難,分解任務(wù)，落實(shí)責(zé)任，積極與國(guó)稅、地稅等部門協(xié)調(diào)配合，轉(zhuǎn)變工作思路，完善各項(xiàng)增收節(jié)支措施，凡是應(yīng)納入財(cái)政管理收入的，切實(shí)做到應(yīng)收盡收，不留尾巴，各項(xiàng)稅款依時(shí)足額入庫(kù)，使我鎮(zhèn)順利完成市下達(dá)財(cái)政增長(zhǎng)任務(wù)。
       2、合理安排財(cái)政支出，統(tǒng)籌兼顧，確保重點(diǎn)
        在財(cái)政工作過程中，我們以“適度從緊，量入為出，統(tǒng)籌安排，確保平衡”為財(cái)政工作指導(dǎo)思想，通過調(diào)整預(yù)算管理方式來增強(qiáng)財(cái)力分配的合理性，對(duì)預(yù)算收支平衡起到了積極作用，按時(shí)地完成了市級(jí)下達(dá)和鎮(zhèn)人民代表大會(huì)通過預(yù)算任務(wù)。
        一是厲行節(jié)約，艱苦奮斗。目前我鎮(zhèn)的財(cái)力并不充裕，按照財(cái)政管理的有關(guān)規(guī)定，堅(jiān)持勤儉節(jié)約為辦事原則，控制好公務(wù)活動(dòng)的費(fèi)用，堅(jiān)決制止各種鋪張浪費(fèi)行為，堅(jiān)持做到嚴(yán)格控制各項(xiàng)開支和預(yù)算追加，對(duì)可支可不支的資金堅(jiān)決不支，使有限的資金能合理運(yùn)作。二是對(duì)新增財(cái)力主要是用于保障重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，保障社會(huì)穩(wěn)定和解決困難群眾生產(chǎn)生活問題。對(duì)全鎮(zhèn)729戶1084人低保戶、五保戶、軍烈屬、傷殘軍人，部分計(jì)劃生育家庭的生活保障金的發(fā)放，確保發(fā)放資金及時(shí)、足額、到位，確保社會(huì)大局穩(wěn)定。認(rèn)真落實(shí)生態(tài)林補(bǔ)助、農(nóng)民種糧直補(bǔ)和綜合補(bǔ)助政策，把三項(xiàng)資金及時(shí)足額發(fā)放到戶，調(diào)動(dòng)農(nóng)民務(wù)農(nóng)種糧的積極性。三是重點(diǎn)抓好資金流轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)和資金使用效益，提高財(cái)政資金的規(guī)范性、有效性和安全性。 完善各項(xiàng)費(fèi)用定額管理，嚴(yán)格控制和壓縮非生產(chǎn)性支出，對(duì)每一筆資金支出使用情況進(jìn)行跟蹤調(diào)查，積極配合上級(jí)審計(jì)部門，加強(qiáng)對(duì)各項(xiàng)專項(xiàng)資金的監(jiān)管，確保?？顚Ｓ?。
       通過這些強(qiáng)有力的措施，把有限的資金用在實(shí)處，從而優(yōu)化了支出結(jié)構(gòu)，確保了社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)的順利發(fā)展。
       3、強(qiáng)化財(cái)政職能作用，積極服務(wù)于地方經(jīng)濟(jì)
       為進(jìn)一步適應(yīng)社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的新形勢(shì)，充分發(fā)揮財(cái)政職能作用，我們把積極培植財(cái)源，大力發(fā)展地方經(jīng)濟(jì)作為工作的出發(fā)點(diǎn)，我們積極主動(dòng)與部門單位密切配合，在管理、信息、政策方面加強(qiáng)服務(wù)，明確把“扶持、服務(wù)、監(jiān)督”作為重點(diǎn)，服務(wù)于招商引資和農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，充分挖掘我鎮(zhèn)的財(cái)源和稅源潛力。
        二、2017年財(cái)政預(yù)算草案
        2017年我鎮(zhèn)財(cái)政在執(zhí)行新體制過程中，作出思想指導(dǎo)，2017年預(yù)算收支安排的指導(dǎo)思想是：以十八大的重要思想為指導(dǎo)，堅(jiān)持以人為本，以經(jīng)濟(jì)建設(shè)為中心，認(rèn)真貫徹落實(shí)市委、市政府和鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府提出財(cái)政工作目標(biāo)任務(wù)，繼續(xù)樹立勤儉節(jié)約，開源節(jié)流，積極籌集資金，提升整體財(cái)政實(shí)力，做到收入支出兩手抓，以確保籌集到我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展及社會(huì)各項(xiàng)建設(shè)事業(yè)所需的資金，同時(shí)今年要使我鎮(zhèn)財(cái)政一般預(yù)算收入再上一個(gè)臺(tái)階，再次完成市下達(dá)的財(cái)稅任務(wù)。為此，2017年我鎮(zhèn)財(cái)政收支計(jì)劃是：
       (一)2017年預(yù)算內(nèi)總收入2235萬元，比2016年2205萬元，增收30萬元，增幅1.36%。
       1、財(cái)政一般預(yù)算收入1048.14萬元，比2016年的970.5萬元，增收77.6萬元，增幅8%，其中：國(guó)稅收入565萬元，比2016年 517.2萬元，增收47.8萬元，增幅9.2%；地稅收入483.1萬元，比2016年453.3萬元，增收29.8萬元，增幅6.5%。
       2、上級(jí)補(bǔ)助收入1180.86萬元。
       3、2016年結(jié)余6萬元。
      (二)2017年財(cái)政預(yù)算總支出是2223萬元，比2016年的2199萬元，增支24萬元，增幅1.09%。
      2017年鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算總支出按照以收定支，保重點(diǎn)，安排有序，量入而出，收支平衡，略有節(jié)余，不列赤字的原則，對(duì)各項(xiàng)資金進(jìn)行合理安排。
      1、加大對(duì)“三農(nóng)”建設(shè)和扶貧工作的投入。
      2、今年預(yù)算對(duì)離退休費(fèi)支出及農(nóng)村合作醫(yī)療、民生投入和社會(huì)撫恤支出要保證穩(wěn)定。
      3、抓好在崗安全員安全知識(shí)和技能培訓(xùn)，規(guī)范安監(jiān)隊(duì)伍建設(shè)，保證培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)投入。
      4、預(yù)留一定的抗災(zāi)復(fù)產(chǎn)及應(yīng)急資金。
      5、加強(qiáng)財(cái)政預(yù)算管理力度，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)政集中支付。
      具體計(jì)劃安排如下：
      1、支援農(nóng)業(yè)生產(chǎn)支出196萬元。
      2、農(nóng)、林、水部門事業(yè)費(fèi)支出95萬元。
      3、教育事業(yè)費(fèi)支出20萬元。
      4、行政事業(yè)費(fèi)支出780萬元。
      5、行政事業(yè)離退休費(fèi)支出170萬元。
      6、公、檢、法、司部門事業(yè)費(fèi)支出92萬元。
      7、農(nóng)村合作醫(yī)療及衛(wèi)生事業(yè)費(fèi)支出98萬元。
      8、打擊走私工作經(jīng)費(fèi)3萬元。
      9、村委會(huì)干部報(bào)酬及養(yǎng)老保險(xiǎn)支出136萬元。
      10、社會(huì)救濟(jì)撫恤支出210萬元。
      11、鎮(zhèn)人大經(jīng)費(fèi)7萬元。
      12、黨員培訓(xùn)費(fèi)5萬元。
      13、基礎(chǔ)設(shè)施及墟鎮(zhèn)建設(shè)支出110萬元。
      14、其他臨時(shí)性、救災(zāi)復(fù)產(chǎn)性支出22萬元。
      15、信訪維穩(wěn)工作經(jīng)費(fèi)12萬元。
      16、安全生產(chǎn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出6萬元。
      17、食品安全檢查專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出5萬元。
      18、消防工作支出5萬元。
      19、紀(jì)委辦公經(jīng)費(fèi)3萬元。
       2017年鎮(zhèn)財(cái)政一般預(yù)算收入加上級(jí)補(bǔ)助收入，以及2016年結(jié)余6萬元收入共計(jì)總收入2235萬元，與預(yù)算總支出2223萬元，收支相抵后，結(jié)余是12萬元。
為確保2017年財(cái)政預(yù)算任務(wù)的順利完成，除認(rèn)真分析形勢(shì)，落實(shí)措施，大力組織財(cái)政收入;合理安排財(cái)政支出，統(tǒng)籌兼?zhèn)?，確保重點(diǎn);強(qiáng)化財(cái)政職能作用，積極服務(wù)于地方經(jīng)濟(jì)外，還要加大財(cái)政管理和改革力度，實(shí)施新的財(cái)政管理體制和財(cái)務(wù)管理規(guī)定，做到生財(cái)有道，聚財(cái)有方，用財(cái)有規(guī)，最大限度地發(fā)揮財(cái)政管理效能。
       各位代表，同志們，過去的一年，我鎮(zhèn)財(cái)政工作取得一定的成績(jī)，是全鎮(zhèn)人民共同努力奮斗的成果。但我們應(yīng)該看到，我鎮(zhèn)財(cái)政還面臨很多矛盾和問題，主要表現(xiàn)在：工業(yè)基礎(chǔ)薄弱，缺乏大項(xiàng)目，稅源缺乏;財(cái)政總量小,滿足不了人員剛性和民生事權(quán)支出日益增加。新的一年，我們決心在市委、市府和鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的正確帶領(lǐng)下，以高度的事業(yè)心、責(zé)任感，不畏艱辛，克服重重困難，努力協(xié)助開發(fā)新經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)，努力增加稅收， 爭(zhēng)取完成市制定的財(cái)政增長(zhǎng)目標(biāo)，不辜負(fù)代表們的重托，不辜負(fù)全鎮(zhèn)人民的期望，堅(jiān)決為完成我鎮(zhèn)2017年財(cái)政任務(wù)而努力奮斗！