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赤溪鎮(zhèn)2016年財政決算和2017年財政預(yù)算草案報告
一、2016年財政決算
2016年我鎮(zhèn)財政在鎮(zhèn)委鎮(zhèn)政府的直接領(lǐng)導(dǎo)下和上級部門的指導(dǎo)下，在稅務(wù)部門及有關(guān)單位，村委會的大力支持和緊密配合下，全面貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀，按照市委市政府的決策部署,認真執(zhí)行赤溪鎮(zhèn)第十五屆人民代表大會第五次會議通過的財政預(yù)算，進一步深化財政稅收體制改革，強化稅收征管，努力培植稅源，多渠道籌集資金，增加財政收入，優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，加強財政管理監(jiān)督力度，整頓和規(guī)范財政秩序，努力完成了我鎮(zhèn)人大十五屆第五次會議通過的財政預(yù)算收入計劃和工作任務(wù)，實現(xiàn)了鎮(zhèn)委鎮(zhèn)政府提出的奮斗目標。
（一）鎮(zhèn)級財政一般預(yù)算收入（市庫）完成情況
2016年我鎮(zhèn)實現(xiàn)鎮(zhèn)級財政一般預(yù)算收入5400萬元。其中國稅收入1362萬元，地稅收入4038萬元。
剔除兩大電廠因素，我鎮(zhèn)屬地企業(yè)稅收收入781萬元，同比增長29.3%。其中：
1、國稅收入422萬元，比上年增加271萬元，增長179.5%。
2、地稅收入359萬元，比上年減少94萬元，負增長20.75%。
（二）財政收支結(jié)余情況
2016年我鎮(zhèn)財政收入4986萬元，比上年的4410萬元增加576萬元。2016年我鎮(zhèn)財政總支出5025萬元，比上年的4378萬元增加支出647萬元。財政預(yù)算執(zhí)行結(jié)果，收支相抵，年終超支39萬元。
2016年財政收入主要項目
1、預(yù)算內(nèi)資金收入：2684萬元
2、預(yù)算外資金收入:2302萬元
以上合計：4986萬元。
2016年財政支出主要項目
1、一般公共服務(wù)支出：2248萬元。
其中：⑴工資福利支出1689萬元；⑵行政管理運營支出：559萬元。
2、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出:930萬元。
其中：⑴城鎮(zhèn)建設(shè)支出：750萬元；⑵環(huán)境衛(wèi)生整治支出：180萬元。
3、農(nóng)林水事務(wù)支出：765萬元。
其中：⑴高標準農(nóng)田建設(shè)支出：552萬元；⑵生態(tài)公益林管護支出：31萬元；⑶水利工程支出：182萬元。
4、公共安全支出：268萬元。
其中：⑴治安秩序維護支出：175萬元；⑵綜治維穩(wěn)支出：31萬元；⑶安全生產(chǎn)、食品藥品監(jiān)督支出：35萬元；⑷征兵武裝支出：27萬元。
5、社會保障支出：465萬元。
其中：⑴民政優(yōu)撫、社會救濟支出：157萬元；⑵五保、低保、殘疾人支出：170萬元；⑶城鄉(xiāng)新農(nóng)合醫(yī)療保險支出：138萬元。
6、人口與計劃生育事務(wù)支出：105萬元。
7、教育、文體事業(yè)支出：19萬元。
8、人大政協(xié)事務(wù)支出：27萬元。
9、僑務(wù)、老干事務(wù)支出：18萬元。
10、重大項目協(xié)調(diào)支出：170萬元。
11、其他支出：10萬元。
以上支出合計5025萬元。
各位代表，2016年我鎮(zhèn)的財政收支預(yù)算執(zhí)行情況良好，財政收入與經(jīng)濟發(fā)展狀況基本相適應(yīng)，鎮(zhèn)委鎮(zhèn)政府領(lǐng)導(dǎo)班子帶頭貫徹中央八項規(guī)定，進一步壓縮行政運營方面開支。在能夠保障政府機關(guān)正常運作的前提下，積極向上級各部門爭取資金進行了一系列的民生工程投入，使得我鎮(zhèn)的城鎮(zhèn)建設(shè)面貌煥然一新，得到上級領(lǐng)導(dǎo)的好評并作為典型經(jīng)驗進行推廣。但同時也存在一些不可忽視的問題，一是招商引資項目難以引進及當(dāng)?shù)仄髽I(yè)發(fā)展較慢，二是財政收支矛盾日益增大，主要是實行新財政體制后我鎮(zhèn)稅收分成比例下降，財政收入減少，但與此同時各項事業(yè)開支逐年增加，城鎮(zhèn)建設(shè)和水利工程投入增加，財政供養(yǎng)人員過多，還有政策因素的影響，已成為我鎮(zhèn)財政增支的主要原因。三是稅收缺乏新的增長點，但是每年仍然承擔(dān)13%左右的增長任務(wù)，已經(jīng)幾乎達到瓶頸。這些問題都需要我們在今后工作中仍引起高度的重視和加大工作力度，努力加以研究解決。
二、2017年財政預(yù)算草案
本年度按照市委市政府提出的財政收入目標下達我鎮(zhèn)財政稅收入任務(wù)，結(jié)合我鎮(zhèn)財政的實際進一步推進財政體制改革，加強財稅征管、確保財政收入穩(wěn)定增長，繼續(xù)執(zhí)行財政政策，大力組織財政收入，加大預(yù)算約束，提高資金的使用效益，確保財政收支平衡，經(jīng)人民政府研究：
（一）鎮(zhèn)級財政一般預(yù)算收入（市庫）完成目標
2017年我鎮(zhèn)鎮(zhèn)級財政一般預(yù)算收入5500萬元。其中國稅收入3500萬元，地稅收入2000萬元。
剔除兩大電廠因素，我鎮(zhèn)屬地企業(yè)稅收收入899萬元，比上年增加118萬元，增長15.11%。其中：
1、國稅收入549萬元，比上年增加127萬元，增長30.1%。
2、地稅收入350萬元，比上年減少9萬元，負增長2.5%。
（二）財政收支結(jié)余情況
2017年我鎮(zhèn)財政收入4980萬元，與上年持平。2017年我鎮(zhèn)財政總支出4950萬元，比上年的5025萬元減少支出75萬元。財政預(yù)算執(zhí)行結(jié)果，收支相抵，年終結(jié)余30萬。
2017年財政預(yù)算收入主要項目
1、預(yù)算內(nèi)資金收入：2680萬元
2、預(yù)算外資金收入:2300萬元
以上合計：4980萬元。
2017年財政預(yù)算支出主要項目
1、一般公共服務(wù)支出：2230萬元。
其中：⑴工資福利支出1680萬元；⑵行政管理運營支出：550萬元。
2、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出:910萬元。
其中：⑴城鎮(zhèn)建設(shè)支出：700萬元；⑵環(huán)境衛(wèi)生整治支出：210萬元。
3、農(nóng)林水事務(wù)支出：720萬元。
其中：⑴高標準農(nóng)田建設(shè)支出：510萬元；⑵生態(tài)公益林管護支出：30萬元；⑶水利工程支出：180萬元。
4、公共安全支出：270萬元。
其中：⑴治安秩序維護支出：180萬元；⑵綜治維穩(wěn)支出：35萬元；⑶安全生產(chǎn)、食品藥品監(jiān)督支出：35萬元；⑷征兵武裝支出：20萬元。
5、社會保障支出：470萬元。
其中：⑴民政優(yōu)撫、社會救濟支出：160萬元；⑵五保、低保、殘疾人支出：180萬元；⑶城鄉(xiāng)新農(nóng)合醫(yī)療保險支出：130萬元。
6、人口與計劃生育事務(wù)支出：120萬元。
7、教育、文體事業(yè)支出：20萬元。
8、人大政協(xié)事務(wù)支出：20萬元。
9、紀委工作支出：10萬元。
10、僑務(wù)、老干事務(wù)支出：20萬元。
11、重大項目協(xié)調(diào)支出：150萬元。
12、其他支出：10萬元。
以上支出合計4950萬元。
三、深入學(xué)習(xí)貫徹落實黨的十八大精神，強化財稅管理，狠抓增收節(jié)支，努力完成2017年財政預(yù)算任務(wù)
全面貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀，解放思想，干事創(chuàng)業(yè)，確保我鎮(zhèn)經(jīng)濟持續(xù)健康平穩(wěn)發(fā)展的目標，確保2017年財政預(yù)算任務(wù)的全面完成，我們將重點抓好以下幾項工作：
（一）搶抓機遇、開拓稅源、增加財稅收入
堅定落實中共赤溪鎮(zhèn)第六屆代表大會和本次人大例會提出的奮斗目標，實現(xiàn)今年財政預(yù)算收入計劃和完成全年的稅收工作任務(wù)，抓住臺山核電第一期試運行的機遇，以及大廣海灣開發(fā)建設(shè)的有利時機，做好重大項目協(xié)調(diào)工作，努力加大招商引資力度，務(wù)求實現(xiàn)招商引資新突破，加快長安工業(yè)園建設(shè),想方設(shè)法發(fā)展各類型企業(yè)，增強鎮(zhèn)級企業(yè)實力。特別是充分利用好我鎮(zhèn)豐富的旅游資源，加快我鎮(zhèn)旅游業(yè)的發(fā)展。同時不斷優(yōu)化農(nóng)業(yè)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)，扶持種糧大戶，加速“三高”農(nóng)業(yè)的發(fā)展，培植新稅源，保障財稅收入持續(xù)穩(wěn)步增長。
（二）加強財稅收入管理工作，確保全年預(yù)算任務(wù)圓滿完成。
要抓好稅收重點，努力拓展地方稅源的空間，一是密切聯(lián)系稅務(wù)部門，加大社會綜合治稅力度，加強稅法宣傳，增強公民依法納稅的自覺性和責(zé)任感，積極協(xié)調(diào)、配合、監(jiān)督稅務(wù)部門依法征管，嚴厲打擊各種偷、逃騙稅行為，嚴格依法征稅，做到應(yīng)征盡收；二是加強預(yù)算收入執(zhí)行情況分析工作，及時發(fā)現(xiàn)在預(yù)算執(zhí)行過程中存在的問題，督促預(yù)算收入依時足額入庫，確保收入的增長；三是加強對非稅收入管理，加大對非稅收入的統(tǒng)籌和監(jiān)管力度；四是堅持預(yù)算平衡原則，量入為出，繼續(xù)加強預(yù)算管理，嚴格控制一般性支出，制止鋪張浪費，講求實效，擴大理財范圍，確保預(yù)算任務(wù)圓滿完成。
（三）加大財政監(jiān)管力度，提高財政工作水平。
一是繼續(xù)認真貫徹落實相關(guān)法規(guī)精神，切實加強財政監(jiān)督管理，完善監(jiān)督體系。認真規(guī)范資金收支的管理，嚴格控制各項支出，堅持厲行節(jié)約，反對奢侈浪費，壓宿非生產(chǎn)性開支，力爭經(jīng)費開支保持在上年度水平、確保收支平衡。二是逐步推行更為先進的管理辦法，提高會計工作質(zhì)量和管理水平；繼續(xù)貫徹落實各項財政法規(guī)，加強會計基礎(chǔ)工作，提高會計信息質(zhì)量；繼續(xù)鞏固“鎮(zhèn)級集中支付”管理工作成果，加強全社會的會計監(jiān)督。三是積極推進預(yù)算管理改革，進一步細化預(yù)算編制工作，使財政預(yù)算更加科學(xué)合理。
各位代表，赤溪正處在一個千載難逢的發(fā)展時期，我們堅信，在黨的十八大精神的指導(dǎo)下，在鎮(zhèn)委鎮(zhèn)政府的直接領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大代表的監(jiān)督支持下，認真落實本次大會的各項決議，圍繞全鎮(zhèn)經(jīng)濟工作大局，進一步解放思想，與時俱進，干事創(chuàng)業(yè)，努力完成各項工作任務(wù)，為赤溪鎮(zhèn)的發(fā)展做出更大的貢獻。
以上報告，請予審議
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