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斗山鎮(zhèn)2016年財政決算和2017年財政預算的報告
──2017年1月23日在斗山鎮(zhèn)第十七屆
人民代表大會第二次會議上
各位代表：
受鎮(zhèn)人民政府委托，我向大會報告2016年財政決算和2017年財政預算草案，請予審議。
一、2016年財政預算執(zhí)行情況
2016年，面對復雜嚴峻的國內外經濟環(huán)境，財政、稅務部門在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的領導和上級業(yè)務部門的指導及鎮(zhèn)人大監(jiān)督支持下，以保民生促發(fā)展為基本點，按照鎮(zhèn)第十六屆人大第六次會議通過的預算草案，堅持適度從緊的財政政策，積極推進財政體制改革，強化稅收征管，優(yōu)化財政支出結構，提高資金使用效益，較好地促進了我鎮(zhèn)經濟建設和各項事業(yè)的發(fā)展。
2016年財政收入的主要項目完成情況是：
1、公共財政預算收入1051.606萬元，與去年對比-28.21%。
2、預算調撥入380萬元。
3、非剛性財力239萬元。
4、上級補助104萬元。
5、農村干部報酬補助178萬元。
6、農田水費收入97萬元。
7、其他收入425萬元。
8、村委會村務監(jiān)督委員會補貼及村民小組長崗位補貼資金 25.57萬元。
9、村委會辦公活動場所補助資金84.14萬元。
10、村組織辦公經費及村干部通訊費補助資金112.32萬元。
11、2015年基本農田保護專項資金232.24萬元。
12、河道清障及農田水利設施專項資金125.61萬元。
13、斗山鎮(zhèn)污水處理廠配套管網延伸接駁工程專項資金50萬元。
14、名鎮(zhèn)名村街道房屋翻新工程專項資金30.69萬元。
15、收圩鎮(zhèn)用戶污水處理費64.52萬元。
16、一事一議獎補項目專項資金151.70萬元。
17、垃圾車及垃圾箱、桶購買和垃圾治理配套專項資金33.42萬元。
18、農村公路硬底化建設專項資金94.32萬元。
19、鎮(zhèn)事業(yè)干部、職工、臨聘人員個人社保繳費16.94萬元。
20、鎮(zhèn)級公共服務中心建設資金40萬元。
21、城鄉(xiāng)社區(qū)公共服務平臺、站日常性工作經費補助13.3萬元。
22、圩鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)處及農村垃圾處理費收入80萬元 。
23、城市公用事業(yè)附加及市政建設專項資金89.8萬元。
24、公益性文化設施建設專項資金20萬元。
25、精準扶貧與村級公共服務均等化專項資金36.32萬元。
26、農村公廁及戶廁改造專項資金15.39萬元。
27、農村宜居村莊獎補專項資金3萬元。
28、城鄉(xiāng)建設規(guī)劃和控制性詳細規(guī)劃編制補助資金40萬元。
29、鄉(xiāng)村道路修建專項資金24.41萬元。
30、農村環(huán)境綜合治理補助資金60萬元。
31、斗海線連接工程Y367線愛國亭至糖廠工程專項資金120萬元。
32、消防火災隱患整治鎮(zhèn)、衛(wèi)生鎮(zhèn)復評補助資金25萬元。
33、新臺高速公路斗山出口轉盤、驛站建設及配套工程專項資金250萬元。
34、統(tǒng)計專項經費5.7萬元。
35、上年結余540.84萬元。（其中：2013年、2014年農田保護專項資金514.82萬元未撥付；實際結余26.02萬元）
2016財政支出的主要項目完成情況是：
1、農林水事業(yè)費支出145萬元。
2、撫恤和社會救濟事業(yè)費支出275萬元。
3、一般公共服務費支出665萬元。
4、農村干部報酬補助支出294萬元。
5、村委會村務監(jiān)督委員會補貼及村居民小組長崗位補貼支出 35.56萬元。
6、村委會辦公活動場所補助支出84.14萬元。
7、村、社區(qū)組織辦公經費及村干部通訊費補助支出137.56萬元。
8、農村合作醫(yī)療及居民醫(yī)保補助支出130萬元。
9、社會保障支出309萬元。
10、投入計劃生育經費支出120萬元。
11、一事一議獎補項目專項資金支出151.70萬元。
12、衛(wèi)生鎮(zhèn)復評、鎮(zhèn)容鎮(zhèn)貌整治工程支出43.49萬元。
13、安全生產、消防隊及消防設施配套支出102.92萬元。
14、食品安全專項經費支出6萬元。
15、治安、禁毒專項經費支出71.17萬元。
16、維穩(wěn)經費支出38.4萬元。
17、名鎮(zhèn)名村街道騎樓翻新工程專項資金支出30.69萬元。
18、農村公路硬底化建設專項資金支出94.32萬元。
19、河道清障及農田水利設施專項支出148.96萬元。
20、斗山鎮(zhèn)污水處理廠配套管網工程及污水處理廠營運支出112萬元。
21、城鄉(xiāng)建設規(guī)劃和控制性詳細規(guī)劃編制補助支出40萬元。
22、農村宜居村莊獎補專項資金支出3萬元。
23、生態(tài)示范村獎補支出45萬元。
24、鎮(zhèn)事業(yè)干部、職工、臨聘人員社保支出79.72萬元。
25、垃圾車及垃圾箱、桶購買和垃圾治理配套專項資金支出33.42萬元。
26、圩鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)及農村垃圾處理費支出92萬元。
27、公益性文化設施建設專項資金支出8.3萬元。
28、文化、體育、教育事業(yè)支出23.63萬元。
29、城鄉(xiāng)社區(qū)公共服務平臺、站日常性工作經費補助 26.6萬元。
30、城市公用事業(yè)附加及市政建設支出89.8萬元。
31、城鎮(zhèn)基礎設施配套及維護支出64.79萬元。
32、農村環(huán)境綜合治理補助支出32.33萬元。
33、鎮(zhèn)級公共服務中心建設工程支出78.27萬元。
34、征兵經費、現役軍人報酬補助32.28萬元。
35、治安視頻監(jiān)控支出14.7萬元。
36、鄉(xiāng)村道路修建專項支出24.41萬元。
37、農村公廁及戶廁改造專項資金15.39萬元。
38、2013、2014年基本農田保護專項資金514.82萬元。
39、斗海線連接工程Y367線愛國亭至糖廠工程支出117萬元。
40、新臺高速公路斗山出口轉盤、驛站建設及配套工程支出250.54萬元。
41、統(tǒng)計專項經費支出5.7萬元。
42、其他支出26萬元。
各位代表，2016年我鎮(zhèn)的財政收支預算執(zhí)行情況，總的來說是良好的，實現收支平衡，財政收入與經濟發(fā)展狀況基本相適應。既保障了政府機關正常運行所必須的經費，加大了對“三農”及民生的投入。但也看到了財政改革和發(fā)展依然面臨的困難和挑戰(zhàn)，一是財政發(fā)展的后勁與確保財政可持續(xù)發(fā)展的要求相比還存在差距；二是隨著和諧社會建設和促進社會主義新農村的建設不斷推進，各項工作對地方財政配套資金的支出改革提出了更高要求，財政面臨的支出壓力加大；三是財政管理仍然有許多薄弱環(huán)節(jié)，財政資金管理和使用效益還有待進一步提高。對這些問題我們必須高度重視，并在今后工作中努力解決。
二、2017年財政預算草案
根據上年度鎮(zhèn)的稅源結構，結合我鎮(zhèn)財政實際，堅持適度從緊的財政政策，拓寬財源，強化稅收征管，確保財政收入的穩(wěn)定增長，堅持量入而出的原則、強化預算約束，優(yōu)化支出結構，提高資金的使用效益，確保財政收支平衡。
2017年財政收入的主要項目安排：
1、公共財政預算收入 1352.16萬元，按可比口徑增長8％。
2、預算調撥入250萬元。
3、非剛性收入239萬元。
4、其他收入276.87萬元。
5、上級補助104萬元。
6、農村村委會干部報酬補助178萬元。
7、農田水費97萬元。
8、河道清障及農田水利設施專項資金140萬元。
9、收圩鎮(zhèn)用戶污水處理費75萬元。
10、圩鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)處及農村垃圾處理費收入82萬元。
11、農村公路硬底化建設專項及配套資金40萬元。
12、鎮(zhèn)事業(yè)干部、職工、臨聘人員個人社保繳費20萬元。
13、2016年度農田保護專項資金232萬元。
14、斗海線連接工程Y367線愛國亭至糖廠工程專項補助資金185萬元。
15、上年結余247.23萬元。（其中：2015年農田保護專項資金232.24萬元未撥付；實際結余14.99萬元）
2017年財政支出的主要項目安排：
1、農林水事業(yè)費支出145萬元。
2、撫恤和社會救濟事業(yè)費支出285萬元。
3、一般公共服務費支出735萬元。
4、農村干部報酬補助支出298萬元。
5、農村合作醫(yī)療及居民醫(yī)保補助支出150萬元。
6、社會保障支出325萬元。
7、投入計劃生育經費100萬元。
8、城鎮(zhèn)基礎設施配套及維護資金支出80萬元。
9、安全生產、消防隊伍及消防設施配套專項經費支出 30萬元。
10、維穩(wěn)經費支出32萬元。
11、治安、禁毒等專項經費支出75萬元。
12、食品安全等專項經費支出10萬元。 13、圩鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)及農村垃圾處理支出95萬元。
14、農村公路硬底化建設工程專項資金支出40萬元。
15、河清障及農田水利設施專項資金支出155萬元。
16、污水處理廠營運、維修支出85萬元。
17、其他支出60萬元。
18、文化、教育、體育費支出30萬元。
19、2015年度基本農田保護專項基金232.24萬元。
20、鎮(zhèn)事業(yè)干部、職工、臨聘人員社保繳費85萬元。
21、精準扶貧與村級公共服務均等化專項資金36.32萬元。
22、征兵經費15萬元。
23、現役軍人報酬補助30萬元。
24、治安視頻監(jiān)控支出14.7萬元。
25、斗海線連接工程Y367線愛國亭至糖廠工程專項資金支出325萬元。
26、機動財力50萬元。
三、深化改革，開拓進取，主動適應經濟發(fā)展新常態(tài)，努力完成2017年財政預算任務：
各位代表，為逐步完善鎮(zhèn)級財政管理體制，努力增加收入，確保預算收支平衡。為此，2017年要著重抓好以下幾方面的工作。
（一）加強收入征管，嚴格控制支出，確保財政收支平衡。根據市委市政府的工作會議要求，要努力拓展地方稅源，積極配合稅務部門抓好各項稅收的征管工作，切實履行對地方稅收執(zhí)行的監(jiān)督職責，保證財政的正常供給，同時抓好預算外資金收入，進一步增加財政的調控能力。根據本鎮(zhèn)可支配的財力，實行開源節(jié)流，把適度從緊的財政政策落實到每項支出的安排使用上，制訂完善的管理措施，強化鎮(zhèn)級財政預算管理，擴大理財范圍。
（二）加大基礎設施建設力度，優(yōu)化投資環(huán)境。進一步加大改善投資環(huán)境的力度，為開拓稅源創(chuàng)造有利條件，要充分利用我鎮(zhèn)交通便利的條件，加大招商引資力度，讓外商有利可圖，同時促進本地經濟發(fā)展。加強對現有納稅大戶的支持、幫助他們解決實際問題，使企業(yè)渡過難關，增加稅源。
（三）加強財政監(jiān)督管理，強化財稅職能。我們要在總結去年工作經驗的基礎上，制訂適合我鎮(zhèn)實際情況的可行方案，促進我鎮(zhèn)財政健康發(fā)展，認真落實收支兩條線財政管理規(guī)定，逐步實行預算內外資金統(tǒng)管的財政綜合預算管理辦法。編制綜合財政預算，提高財政收支的透明度，規(guī)范政府性資金收支管理，促進部門切實轉變職能、改進作風、防治腐敗、提高資金使用效益。要加強對會計工作的管理和指導，定時對財政人員及農村報賬人員進行業(yè)務培訓和職業(yè)道德教育，提高業(yè)務水平和法制觀念，維護財政法規(guī)的嚴肅性。
各位代表，今年的財政工作任務十分艱巨和繁重，我們要貫徹落實黨的十八屆五中、六中全會精神、加強執(zhí)政能力建設，認真學習和深入貫徹新《預算法》和《廣東省預算審批監(jiān)督條例》等財政法規(guī)，切實增強法制觀念，全面掌握新形勢下理財之方、聚財之法、生財之道、用財之規(guī)，努力提高理財水平，以更加求真務實的工作理念和理財舉措，為開創(chuàng)我鎮(zhèn)經濟社會發(fā)展新局面，為建設和諧社會作出貢獻。
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