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水步鎮(zhèn)2016年財(cái)政決算和2017年財(cái)政預(yù)算草案報(bào)告
各位代表：
我受鎮(zhèn)人民政府的委托，向本次大會作2016年財(cái)政決算和2017年財(cái)政預(yù)算草案報(bào)告，請予審議。
2016年財(cái)政決算
2016年，我鎮(zhèn)財(cái)政稅收部門在鎮(zhèn)委鎮(zhèn)政府的領(lǐng)導(dǎo)下，在上級主管部門的指導(dǎo)與支持下，認(rèn)真圍繞財(cái)政收入目標(biāo)，強(qiáng)化稅收征管，依法治稅，廣辟財(cái)源，集中力量組織財(cái)稅收入，確保政府增收。同時，積極推行各項(xiàng)財(cái)政體制改革，加強(qiáng)和完善鎮(zhèn)級財(cái)政管理和監(jiān)督制度，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，厲行勤儉節(jié)約，促使財(cái)政資金有序整合，調(diào)控運(yùn)用合理，保證政府全年在促發(fā)展、保增長、保民生、保穩(wěn)定等方面財(cái)力的要求。全鎮(zhèn)社會經(jīng)濟(jì)和政府財(cái)稅同步增長。財(cái)政收入的穩(wěn)定增長，有力地促進(jìn)我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)和社會各項(xiàng)事業(yè)又好又快發(fā)展。2016年，我鎮(zhèn)財(cái)政較好地完成了鎮(zhèn)人大會議通過的財(cái)政預(yù)算收支計(jì)劃和任務(wù)，實(shí)現(xiàn)收支平衡，略有節(jié)余。
2016年，我鎮(zhèn)財(cái)政總收入為7680萬元，總支出7647萬元，收支比對結(jié)余 33萬元。
2016年財(cái)政收入的主要項(xiàng)目
1、地方公共財(cái)政一般預(yù)算收入6173萬元，同比增長13.05%，其中國稅收入1595萬元，地稅收入4578萬元；
2、上級財(cái)政轉(zhuǎn)移支付收入84萬元；
3、市政土地規(guī)劃建設(shè)收入347萬元；
4、政府物業(yè)管理收入297萬元；
5、圩鎮(zhèn)衛(wèi)生垃圾處理費(fèi)收入72萬元；
6、征收社會撫養(yǎng)費(fèi)收入35萬元；
7、上級專項(xiàng)資金建設(shè)補(bǔ)助收入577萬元；
8、其他收入52萬元；
9、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入43萬元。
2016年財(cái)政支出的主要項(xiàng)目安排：
1、行政、事業(yè)工作人員經(jīng)費(fèi)支出（含退休人員）：1408萬元，比2015年1200萬元增208萬元，同比增長17.34%；
2、財(cái)政體制上解市財(cái)政4092萬元，比2015年3822 萬元增270萬元，同比增長7%；
3、現(xiàn)役軍人優(yōu)待、民政撫恤、社會福利、救濟(jì)救災(zāi)、精準(zhǔn)扶貧、五保戶補(bǔ)助等支出242萬元；
4、政府機(jī)關(guān)辦公運(yùn)作、會議、交通、業(yè)務(wù)、接待、招商工作費(fèi)用支出214萬元，比2015年減少12萬元，同比下降5.3%；
5、社會維穩(wěn)綜合治理支出26萬元，禁毒、創(chuàng)建平安臺山及治安管理支出88萬元，安監(jiān)和消防支出65萬元，合計(jì)179萬元；
6、教育、科技、衛(wèi)生、體育設(shè)施事業(yè)費(fèi)支出34萬元，其中教育經(jīng)費(fèi)支出31萬元;
7、人口與計(jì)劃生育支出190萬元（其中流動人口專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)20萬元）；
8、人大代表和政協(xié)委員活動經(jīng)費(fèi)20萬元，紀(jì)委工作經(jīng)費(fèi)3萬元，合計(jì) 23 萬元；
9、村（社區(qū)）“兩委”干部、村小組長及村（居）務(wù)監(jiān)督員報(bào)酬支出120萬元；
10、黨團(tuán)員、民兵、婦女培訓(xùn)和征兵費(fèi)用支出27萬元；
11、農(nóng)業(yè)水利基本建設(shè)支出50萬元；
12、民生投入支出126萬元；
13、市政環(huán)衛(wèi)費(fèi)用支出180萬元；
14、城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和市政交通建設(shè)支出120萬元；
15、道路等專項(xiàng)建設(shè)資金支出577萬元；
16、鎮(zhèn)村公共服務(wù)和“邑家園”建設(shè)支出65萬元；
17、本年結(jié)余：33萬元。
2017年財(cái)政預(yù)算草案
根據(jù)市政府新一輪鎮(zhèn)級財(cái)政管理體制實(shí)施方案，確保地方公共財(cái)政一般預(yù)算收入每年遞增的目標(biāo)要求，按照財(cái)權(quán)與事權(quán)相匹配的原則，以“保存量、拓增量”為基本思路。2017年，我們要認(rèn)真貫徹黨的十八大及十八屆三中、四中、五中和六中全會，中共臺山市第十三次代表大會精神，解放思想，大膽拓寬財(cái)政管理視野，以“壓一般、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保重點(diǎn)、保民生、保維穩(wěn)、保平安”為工作目標(biāo)，要大力組織財(cái)政收入，強(qiáng)化稅收征管，積極扶持項(xiàng)目快上馬，快產(chǎn)出，培植拓展新稅源，保持和擴(kuò)大經(jīng)濟(jì)發(fā)展的良好勢頭，確保實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)有效增長，圓滿完成收入預(yù)算任務(wù)。要在增收節(jié)支的基礎(chǔ)上加強(qiáng)調(diào)整優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，著重向經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展薄弱環(huán)節(jié)傾斜，重點(diǎn)加大對社會公共服務(wù)和民生工程的支持力度，保證財(cái)政工作更好服務(wù)于政府和民生。要嚴(yán)格政府投資監(jiān)管，加強(qiáng)項(xiàng)目資金安排的審核，努力實(shí)現(xiàn)勤儉節(jié)約，增收節(jié)支，確保財(cái)政收支平衡。
2017年我鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算總收入為7849萬元。總支出7819萬元，收支比對結(jié)余 30萬元。
2017年財(cái)政收入的主要項(xiàng)目安排：
1、地方財(cái)政一般預(yù)算收入6790萬元，比2016年增收617萬元，增長10%，其中：國稅 1900萬元，地稅4890萬元；
2、上級財(cái)政轉(zhuǎn)移支付收入84萬元；
3、市政土地規(guī)劃建設(shè)收入200萬元；
4、政府物業(yè)管理收入290萬元；
5、圩鎮(zhèn)衛(wèi)生垃圾處理費(fèi)收入72萬元；
6、征收社會撫養(yǎng)費(fèi)收入30萬元；
7、上級專項(xiàng)資金建設(shè)補(bǔ)助收入300萬元；
8、其他收入50萬元；
9、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入33萬元。
2017年財(cái)政支出的主要項(xiàng)目安排：
1、行政、事業(yè)工作人員經(jīng)費(fèi)支出（含退休人員）1428萬元；
2、財(cái)政體制上解市財(cái)政支出4420萬元；
3、現(xiàn)役軍人優(yōu)待、民政撫恤、社會福利、救濟(jì)救災(zāi)、精準(zhǔn)扶貧、五保戶補(bǔ)助等支出245萬元；
4、政府機(jī)關(guān)辦公運(yùn)作、會議、交通、業(yè)務(wù)、接待、招商工作費(fèi)用支出204萬元,比2016年減少10萬元,下降5.3%；
5、社會維穩(wěn)綜合治理（平安臺山建設(shè)）支出26萬元，禁毒、嚴(yán)重精神病患者救治救助、打私及治安管理支出90萬元，安監(jiān)和消防支出70萬元，合計(jì)186萬元；
6、教育、科技、文化、衛(wèi)生、體育設(shè)施事業(yè)費(fèi)支出35萬元,其中教育 31萬元，科技、文化、衛(wèi)生、體育4萬元；
7、人口與計(jì)劃生育支出200萬元（其中清理流動人口專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)20萬元）；
8、人大代表和政協(xié)委員活動經(jīng)費(fèi)支出20萬元，紀(jì)委工作經(jīng)費(fèi)支出3萬元，合計(jì)23萬元；
9、村（社區(qū)）“兩委”干部、村小組長及村（居）務(wù)監(jiān)督員報(bào)酬補(bǔ)助和村（社區(qū)）“兩委”干部考核獎勵支出180萬元；
10、黨團(tuán)員、民兵、婦女培訓(xùn)和征兵費(fèi)用支出28萬元；
11、民生投入支出150萬元；
12、市政環(huán)衛(wèi)費(fèi)用支出180萬元；
13、城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、市政交通建設(shè)和工業(yè)園區(qū)配套設(shè)置費(fèi)支出130萬元；
14、水利、道路等專項(xiàng)建設(shè)資金支出300萬元；
15、創(chuàng)建國家新型城鎮(zhèn)化、標(biāo)準(zhǔn)化試點(diǎn)支出15萬元；
16、創(chuàng)建國家農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全縣經(jīng)費(fèi)和食品藥品監(jiān)管協(xié)管員報(bào)酬支出20萬元；
17、鎮(zhèn)村公共服務(wù)和“邑家園”建設(shè)支出75萬；
18、本年結(jié)余30萬元。
各位代表，2017年我鎮(zhèn)財(cái)政收入支出分配，除了保證鎮(zhèn)政府的日常運(yùn)作和經(jīng)濟(jì)發(fā)展建設(shè)所需資金外，還優(yōu)先擴(kuò)大公共財(cái)政覆蓋農(nóng)村的范圍，強(qiáng)化政府對農(nóng)村的公共服務(wù)。充分發(fā)揮公共財(cái)政資源配置職能，加快加大城鎮(zhèn)和農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的投入，重點(diǎn)保證我鎮(zhèn)社會和諧穩(wěn)定的民生工程支出，體現(xiàn)政府對社會民眾的責(zé)任，使全鎮(zhèn)人民共享經(jīng)濟(jì)發(fā)展的成果。2017年，我鎮(zhèn)面臨艱巨的財(cái)政任務(wù)，壓力重大。在鎮(zhèn)委鎮(zhèn)政府的領(lǐng)導(dǎo)下，在市、鎮(zhèn)人大的依法監(jiān)督以及諸位代表的通力支持下，我們堅(jiān)信以黨的十八大精神為動力，堅(jiān)定不移地以經(jīng)濟(jì)建設(shè)為中心，解放思想、銳意進(jìn)取，聚精會神搞建設(shè)，一心一意謀發(fā)展，千方百計(jì)促和諧，努力廣辟財(cái)源，增收節(jié)支。我鎮(zhèn)一定能圓滿完成2017年的財(cái)政預(yù)算任務(wù)，為我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展作出更大的貢獻(xiàn)。
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