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川島鎮(zhèn)2015年財政預(yù)算決算和

2016年財政預(yù)算草案報告

(2016年1月11日川島鎮(zhèn)第三屆人民代表大會第九次會議上)

川島鎮(zhèn)財政所所長  黃向陽

各位代表：

我受鎮(zhèn)人民政府委托，向大會作2015年財政預(yù)算決算和2016年財政預(yù)算草案報告，請予審議。

一、2015年財政決算

2015年，我鎮(zhèn)財稅部門在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府高度重視和直接領(lǐng)導(dǎo)下，在有關(guān)部門單位的緊密配合下，通過對稅源的挖潛，狠抓收入，嚴(yán)格控制開支，精打細(xì)算，認(rèn)真理財，使全鎮(zhèn)的各項工作順利進(jìn)行。

（一）2015年財政總收入是 2624萬元。主要項目的收入是：

1、一般預(yù)算收入：1704萬元，比上年1453萬元增加251萬元，增長17.27%。其中：國稅收入：304萬元，地稅收入：1400萬元；

2、專項撥補(bǔ)和上級一次性補(bǔ)助收入：100萬元；

3、向上級爭取和自籌收入：800萬元；

4、上年結(jié)余：20萬元。

（二）2015年財政總支出2604萬元，結(jié)余20萬元。主要項目的支出是：

1、扶持村委會發(fā)展專項資金：60萬元，比上年增3萬元；

2、農(nóng)村干部經(jīng)費(fèi)：100萬元，比上年增26萬元；

3、農(nóng)林水部門事業(yè)費(fèi)：40萬元，比上年增9萬元；

4、公檢法部門事業(yè)費(fèi)：77萬元，與上年持平；

5、消防建設(shè)經(jīng)費(fèi)：35萬元，與上年持平；

6、農(nóng)業(yè)及水利建設(shè)支出：250萬元，比上年增30萬元；

7、道路碼頭交通建設(shè)費(fèi)：540萬元，比上年增20萬元；

8、圩鎮(zhèn)建設(shè)維護(hù)費(fèi)：100萬元，與上年持平；

9、科技、教育、文化事業(yè)費(fèi)：100萬元，與上年持平；

10、衛(wèi)生事業(yè)費(fèi)：36萬元，比上年增1萬元；

11、社會救濟(jì)事業(yè)費(fèi)：140萬元，比上年增5萬元；

12、社會保障支出：110萬元，比上年增5萬元；

13、行政事業(yè)單位離退休人員經(jīng)費(fèi)：65萬元，與上年持平；

14、行政事業(yè)管理經(jīng)費(fèi)：427萬元，與上年持平；

15、清還市政建設(shè)和各種建設(shè)項目欠款：300萬元，比上年增81萬元；

16、禁毒經(jīng)費(fèi)：8萬元，比上年增1萬元；

17、安全生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)：45萬元，比上年增5萬元；

18、計生經(jīng)費(fèi)：75萬元，比上年增2萬元；

19、人大經(jīng)費(fèi)：5萬元，與上年持平；

20、旅游推介費(fèi)：30萬元，與上年持平；

21、信訪維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)：5萬元，與上年持平；

22、紀(jì)檢經(jīng)費(fèi)：4萬元，比上年增1萬元；

23、黨建經(jīng)費(fèi)：52萬元；

24、結(jié)余：20萬元。

回顧2015年，市下達(dá)給我鎮(zhèn)的稅收任務(wù)比上年增長12%。鎮(zhèn)委政府領(lǐng)導(dǎo)十分重視，很抓財政收入，節(jié)約開支，超額完成任務(wù)，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，統(tǒng)一安排資金，將有限的財力確保各項民生支出和基礎(chǔ)建設(shè)支出。2015年我鎮(zhèn)財政決算實現(xiàn)了收支平衡。

二、2016年財政預(yù)算草案

2016年，按市下達(dá)的任務(wù)，我鎮(zhèn)的一般預(yù)算收入要比上年增長12%。獨(dú)灣碼頭防波堤工程，白沙村搬遷工程，高標(biāo)農(nóng)田水利建設(shè)等工程項目完工和投入，風(fēng)力發(fā)電稅收增加，相信能達(dá)到增長目標(biāo)。因此2016年我鎮(zhèn)的財力預(yù)算安排將確保當(dāng)年重點(diǎn)項目和民生項目支出。代表們，鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府高度重視今年的財政收支工作，提出了狠抓財政收入、確保重點(diǎn)項目支出、加大對民生方面的投入、發(fā)展川島經(jīng)濟(jì)的財政指導(dǎo)思想?，F(xiàn)根據(jù)中央、省、市的財政有關(guān)體制和財政政策及我鎮(zhèn)財政工作的指導(dǎo)思想，結(jié)合我鎮(zhèn)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展計劃和實際可支配的財力，堅持“量入為出，收支平衡，不打赤字預(yù)算”的原則，2016年我鎮(zhèn)財政預(yù)算收支計劃如下。

（一）2016年我鎮(zhèn)預(yù)算總收入為2829萬元。

2016年財政收入主要項目的收入是：

1、一般預(yù)算收入1909萬元，比上年增長12%。

其中：國稅收入：484萬元，

地稅收入：1425萬元；

2、專項撥補(bǔ)和上級一次性補(bǔ)助收入：100萬元；

3、向上級爭取和自籌收入：800萬元；

4、上年結(jié)余轉(zhuǎn)入：20萬元。

(二)按照上述預(yù)算計劃，2016年我鎮(zhèn)地方財政可安排的財力為2845萬元。2016年我鎮(zhèn)財政預(yù)算計劃總支出為2845萬元。

2016年財政計劃支出主要項目的安排是：

1、扶持村委會發(fā)展專項資金：63萬元，比上年增3萬元；

2、農(nóng)村干部經(jīng)費(fèi)：100萬元，與上年持平；

3、農(nóng)林水部門事業(yè)費(fèi)：40萬元，與上年持平；

4、公檢法部門事業(yè)費(fèi)：77萬元，與上年持平；

5、消防建設(shè)經(jīng)費(fèi)：35萬元，與上年持平；

6、農(nóng)業(yè)及水利建設(shè)支出：250萬元，與上年持平；

7、道路碼頭交通建設(shè)費(fèi)：640萬元，比上年增16萬元；

8、圩鎮(zhèn)建設(shè)維護(hù)費(fèi)：100萬元，與上年持平；

9、科技、教育、文化事業(yè)費(fèi)：100萬元，與上年持平；

10、衛(wèi)生事業(yè)費(fèi)：38萬元，比上年增2萬元；

11、社會救濟(jì)事業(yè)費(fèi)：145萬元，比上年增5萬元；

12、社會保障支出：115萬元，比上年增5萬元；

13、行政事業(yè)單位離退休人員經(jīng)費(fèi)：65萬元，與上年持平；

14、行政事業(yè)管理經(jīng)費(fèi)：427萬元，與上年持平；

15、清還市政建設(shè)和各種建設(shè)項目欠款：305萬元，比上年增5萬元；

16、禁毒經(jīng)費(fèi)：9萬元，比上年增1萬元；

17、安全生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)：47萬元，比上年增2萬元；

18、計生經(jīng)費(fèi)：76萬元，比上年增1萬元；

19、人大經(jīng)費(fèi)：5萬元，與上年持平；

20、旅游推介費(fèi)：30萬元，與上年持平；

21、信訪維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)：5萬元，與上年持平；

22、紀(jì)檢經(jīng)費(fèi)：5萬元，比上年增1萬元；

23、黨建工作經(jīng)費(fèi)：52萬元，與上年持平；

24、預(yù)留財政風(fēng)險資金：100萬元。

2016年的財政工作要服從和服務(wù)于全鎮(zhèn)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展大局，努力增加收入，節(jié)減一切可節(jié)減的開支，控制政府行政成本，穩(wěn)中求進(jìn)，確保今年預(yù)算任務(wù)的完成。為此，要著重抓好以下幾方面的工作：

1、狠抓收入，加強(qiáng)稅收征管力度。財政、稅務(wù)部門要切實抓好各項稅收的征管工作，如營業(yè)稅、所得稅、房產(chǎn)稅、土地使用稅等，該收的盡收。稅款要依時足額組織入庫，以保障財政供給正常運(yùn)作。

2、從嚴(yán)控制支出，健全財務(wù)管理機(jī)制。財政部門要根據(jù)我鎮(zhèn)可支配的財力，區(qū)分輕重緩急和主次先后，做到有保有壓，合理安排支出。細(xì)化和規(guī)范行政、事業(yè)、企業(yè)和農(nóng)村的財務(wù)管理制度，加強(qiáng)各項開支審批，加強(qiáng)財政監(jiān)督力度，統(tǒng)掌全鎮(zhèn)資金調(diào)撥，確保資金運(yùn)轉(zhuǎn)正常。

3、努力開挖財源，增加財政收入。從實際情況出發(fā)，把財源建設(shè)同優(yōu)化經(jīng)濟(jì)結(jié)合起來，加大力度宣傳和維護(hù)川島的優(yōu)美環(huán)境和誠實淳樸風(fēng)氣，積極引進(jìn)優(yōu)質(zhì)項目，使財政收入的增長建立在持續(xù)、穩(wěn)定和不斷壯大的財源基礎(chǔ)上。

4、深化改革，理順關(guān)系。在市實施新的財政管理體制下，我們要經(jīng)常請市有關(guān)部門對我鎮(zhèn)財政工作進(jìn)行指導(dǎo)、檢查和督促，多溝通各方面的業(yè)務(wù)關(guān)系，調(diào)動各部門的工作積極性，努力爭取上級支持，促進(jìn)鎮(zhèn)級財政的健康發(fā)展。

5、加強(qiáng)財政法制建設(shè)，依法理財。財稅部門人員要自覺努力學(xué)習(xí)財稅法制，提高法律意識和法制觀念，做好普法宣傳工作，依法征稅，依法理財，造就一支政治素質(zhì)高、業(yè)務(wù)能力強(qiáng)、遵紀(jì)守法、勤政務(wù)實、廉潔奉公、文明禮貌的財稅隊伍。

各位代表，在新的一年，讓我們在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹中央的財政政策，積極做好各項工作，做到緊中求活、穩(wěn)中求進(jìn)、團(tuán)結(jié)務(wù)實、開拓進(jìn)取，圓滿完成我鎮(zhèn)各項財政預(yù)算任務(wù)，為促進(jìn)我鎮(zhèn)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展作出新的貢獻(xiàn)。