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一、2015年財政決算

2015年我鎮(zhèn)財政在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的直接領導下和上級部門的指導下，在稅務部門及有關單位、村委會的大力支持和緊密配合下，全面貫徹落實科學發(fā)展觀，按照市委、市政府的決策部署,認真執(zhí)行赤溪鎮(zhèn)第十五屆人民代表大會第五次會議通過的財政預算，進一步深化財政稅收體制改革，強化稅收征管，努力培植稅源，多渠道籌集資金，增加財政收入，優(yōu)化財政支出結構，加強財政管理監(jiān)督力度，整頓和規(guī)范財政秩序，努力完成了赤溪鎮(zhèn)第十五屆人大第五次會議通過的財政預算收入計劃和工作任務，實現(xiàn)了鎮(zhèn)委鎮(zhèn)政府提出的奮斗目標。

（一）鎮(zhèn)級財政一般預算收入（市庫）完成情況。

2015年我鎮(zhèn)實現(xiàn)鎮(zhèn)級財政一般預算收入7266萬元。其中國稅收入1022萬元，地稅收入6244萬元。

剔除兩大電廠因素，我鎮(zhèn)屬地企業(yè)稅收收入604.4萬元，比上年增加99萬元，增長19.6%。其中：

1、國稅收入150.8萬元，比上年增加80萬元，增長112.7%。

2、地稅收入453萬元，比上年增加19萬元，增長4.4%。

（二）財政收支結余情況。

2015年我鎮(zhèn)財政收入4410萬元，比上年的4322萬元增加88萬元。2015年我鎮(zhèn)財政總支出4378萬元，比上年的4295萬元增加支出83萬元。財政預算執(zhí)行結果，收支相抵，年終結余32萬元。

2015年財政收入主要項目

1、預算內資金收入：3250萬元

2、預算外資金收入：1160萬元

以上合計：4410萬元。

2015年財政支出主要項目

1、一般公共服務支出：1445萬元。

其中：⑴工資福利支出1049萬元；⑵行政管理運營支出：396萬元。

2、城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出:1121萬元。

其中：⑴城鎮(zhèn)建設支出：1048萬元；⑵環(huán)境衛(wèi)生整治支出：73萬元。

3、農林水事務支出：668萬元。

其中：⑴高標準農田建設支出：379萬元；⑵生態(tài)公益林管護支出：135萬元；⑶水利工程支出：154萬元。

4、公共安全支出：234萬元。

其中：⑴治安秩序維護支出：178萬元；⑵綜治維穩(wěn)支出：24萬元；⑶安全生產、食品藥品監(jiān)督支出：12萬元；⑷征兵武裝支出：20萬元。

5、社會保障支出：430萬元。

其中：⑴民政優(yōu)撫、社會救濟支出：156萬元；⑵五保、低保、殘疾人支出：125萬元；⑶城鄉(xiāng)新農合醫(yī)療保險支出：149萬元。

6、人口與計劃生育事務支出：285萬元。

7、教育、文體事業(yè)支出：25萬元。

8、人大政協(xié)事務支出：10萬元。

9、僑務、老干事務支出：15萬元。

10、重大項目支出：125萬元。

11、其他開支：20萬元。

以上支出合計4378萬元。

各位代表，2015年我鎮(zhèn)的財政收支預算執(zhí)行情況良好，財政收入與經(jīng)濟發(fā)展狀況基本相適應，鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府領導班子帶頭貫徹中央八項規(guī)定，進一步壓縮行政運營方面開支。在保障政府機關正常運作的前提下，積極向上級各部門爭取資金投入一系列民生工程，使得我鎮(zhèn)的城鎮(zhèn)建設面貌煥然一新。得到上級領導的好評并作為典型經(jīng)驗進行推廣。但同時也存在一些不可忽視的問題，一是招商引資較為困難及當?shù)仄髽I(yè)發(fā)展較慢，二是財政收支矛盾日益增大，主要是實行新財政體制后我鎮(zhèn)稅收分成比例下降，財政收入減少，但與此同時各項事業(yè)開支逐年增加，城鎮(zhèn)建設和水利工程投入增加，財政供養(yǎng)人員過多，還有政策因素的影響，已成為我鎮(zhèn)財政增支的主要原因。三是稅收缺乏新的增長點，但是每年仍然承擔13%左右的增長任務，已經(jīng)幾乎達到瓶頸。這些問題都需要我們在今后工作中高度的重視并努力加以解決。

二、2016年財政預算草案

本年度按照市委、市政府提出的財政收入目標和下達我鎮(zhèn)的財政收入任務，結合我鎮(zhèn)財政實際，進一步推進財政體制改革，加強財稅征管，確保財政收入穩(wěn)定增長，繼續(xù)執(zhí)行財政政策，大力組織財政收入，加大預算約束，提高資金的使用效益，確保財政收支平衡，經(jīng)人民政府研究：

（一）鎮(zhèn)級財政一般預算收入（市庫）完成目標。

2016年我鎮(zhèn)鎮(zhèn)級財政一般預算收入8000萬元。其中國稅收入1120萬元，地稅收入6880萬元。

剔除兩大電廠因素，我鎮(zhèn)屬地企業(yè)稅收收入695萬元，比上年增加91萬元，增長15%。其中：

1、國稅收入161萬元，比上年增加10萬元，增長6.6%。

2、地稅收入534萬元，比上年增加81萬元，增長17.9%。

（二）財政收支結余情況。

2016年我鎮(zhèn)財政收入4500萬元，比上年的4410萬元增加90萬元。2016年我鎮(zhèn)財政總支出4480萬元，比上年的4378萬元增加支出102萬元。財政預算執(zhí)行結果，收支相抵，年終結余20萬元。

2016年財政預算收入主要項目

1、預算內資金收入：3350萬元

2、預算外資金收入：1150萬元

以上合計：4500萬元。

2016年財政預算支出主要項目

1、一般公共服務支出：1520萬元。

其中：⑴工資福利支出1120萬元；⑵行政管理運營支出：460萬元。

2、城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出:980萬元。

其中：⑴城鎮(zhèn)建設支出：890萬元；⑵環(huán)境衛(wèi)生整治支出：90萬元。

3、農林水事務支出：765萬元。

其中：⑴高標準農田建設支出：477萬元；⑵生態(tài)公益林管護支出：128萬元；⑶水利工程支出：160萬元。

4、公共安全支出：275萬元。

其中：⑴治安秩序維護支出：192萬元；⑵綜治維穩(wěn)支出：30萬元；⑶安全生產、食品藥品監(jiān)督支出：30萬元；⑷征兵武裝支出：23萬元。

5、社會保障支出：480萬元。

其中：⑴民政優(yōu)撫、社會救濟支出：176萬元；⑵五保、低保、殘疾人支出：139萬元；⑶城鄉(xiāng)新農合醫(yī)療保險支出：165萬元。

6、人口與計劃生育事務支出：260萬元。

7、教育、文體事業(yè)支出：20萬元。

8、人大政協(xié)事務支出：12萬元。

9、僑務、老干事務支出：18萬元。

10、重大項目支出：130萬元。

11、其他支出：20萬元。

以上支出合計4480萬元。

三、深入學習貫徹落實黨的十八大精神，強化財稅管理，狠抓增收節(jié)支，努力完成2016年財政預算任務

要全面貫徹落實科學發(fā)展觀，解放思想，干事創(chuàng)業(yè)，確保我鎮(zhèn)經(jīng)濟持續(xù)健康平穩(wěn)發(fā)展目標的實現(xiàn)，確保2016年財政預算任務的全面完成。為此，我們將重點抓好以下幾項工作：

（一）搶抓機遇，開拓稅源，增加財稅收入。

堅定落實中共赤溪鎮(zhèn)第十三屆代表大會第四次會議和本次人大例會提出的奮斗目標，實現(xiàn)今年財政預算收入計劃和完成全年的稅收工作任務。抓住多個重大項目落戶我鎮(zhèn)的機遇，以及大廣海灣開發(fā)建設的有利時機，做好重大項目協(xié)調工作；努力加大招商引資力度，務求實現(xiàn)招商引資新突破，想方設法發(fā)展各類企業(yè)，增強鎮(zhèn)級企業(yè)實力，特別是充分利用好我鎮(zhèn)豐富的旅游資源，加快我鎮(zhèn)旅游業(yè)的發(fā)展；同時不斷優(yōu)化農業(yè)生產結構，扶持種糧大戶，加速“三高”農業(yè)的發(fā)展，培植新稅源，保障財稅收入持續(xù)穩(wěn)步增長。

（二）加強財稅收入管理工作，確保全年預算任務圓滿完成。

要抓好稅收重點，努力拓展地方稅源的空間，一是密切聯(lián)系稅務部門，加大社會綜合治稅力度，加強稅法宣傳，增強公民依法納稅的自覺性和責任感，積極協(xié)調、配合、監(jiān)督稅務部門依法征管，嚴厲打擊各種偷、逃騙稅行為，嚴格依法征稅，做到應征盡收；二是加強預算收入執(zhí)行情況分析工作，及時發(fā)現(xiàn)在預算執(zhí)行過程中存在的問題，督促預算收入依時足額入庫，確保收入的增長；三是加強對非稅收入管理，加大對非稅收入的統(tǒng)籌和監(jiān)管力度；四是堅持預算平衡原則，量入為出，繼續(xù)加強預算管理，嚴格控制一般性支出，制止鋪張浪費，講求實效，擴大理財范圍，確保預算任務圓滿完成。

（三）加大財政監(jiān)管力度，提高財政工作水平。

一是繼續(xù)認真貫徹落實相關法規(guī)精神，切實加強財政監(jiān)督管理，完善監(jiān)督體系；認真規(guī)范資金收支的管理，嚴格控制各項支出，堅持厲行節(jié)約，反對奢侈浪費，壓縮非生產性開支，力爭經(jīng)費開支保持在上年度水平、確保收支平衡。二是逐步推行更為先進的管理辦法，提高會計工作質量和管理水平；繼續(xù)貫徹落實各項財政法規(guī)，加強會計基礎工作，提高會計信息質量；繼續(xù)鞏固“鎮(zhèn)級集中支付”管理工作成果，加強全社會的會計監(jiān)督。三是積極推進預算管理改革，進一步細化預算編制工作，使財政預算更加科學合理。

各位代表，赤溪正處在一個千載難逢的發(fā)展時期，我們堅信，在黨的十八大精神的指導下，在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的直接領導下，在鎮(zhèn)人大代表的監(jiān)督支持下，認真落實本次大會的各項決議，圍繞全鎮(zhèn)經(jīng)濟工作大局，進一步解放思想，與時俱進，干事創(chuàng)業(yè)，努力完成各項工作任務，為赤溪加速發(fā)展做出更大的貢獻。

以上報告，請予審議。