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——2016年1月21日在北陡鎮(zhèn)第十五屆人民代表大會(huì)第十一次會(huì)議上

北陡鎮(zhèn)財(cái)政所負(fù)責(zé)人  容國(guó)瑜

尊敬的各位代表、同志們：

我受鎮(zhèn)政府委托，向大會(huì)作北陡鎮(zhèn)2015年財(cái)政決算和2016年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)列席會(huì)議的同志提出寶貴意見和建議:

一、2015年財(cái)政決算執(zhí)行情況

在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和上級(jí)財(cái)政部門的大力支持下，我鎮(zhèn)財(cái)政所全體成員積極配合國(guó)、地兩稅工作，認(rèn)真落實(shí)北陡鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府2015年倒逼項(xiàng)目主要考核目標(biāo)、創(chuàng)建文明鄉(xiāng)鎮(zhèn)、構(gòu)建和諧社會(huì)、建設(shè)社會(huì)主義新農(nóng)村，圍繞新時(shí)期任務(wù)，認(rèn)真積極地開展各項(xiàng)財(cái)政工作，實(shí)施財(cái)務(wù)核算、財(cái)政監(jiān)督，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，規(guī)范使用各項(xiàng)資金、專項(xiàng)資金管理制度，確保財(cái)政的收支平衡。通過共同努力，取得了初步成效，圓滿完成了今年各項(xiàng)工作任務(wù)，實(shí)現(xiàn)了財(cái)政指標(biāo)穩(wěn)步增長(zhǎng)。

2015年我鎮(zhèn)財(cái)政總收入2438萬元，比去年增加459.1萬元，增長(zhǎng)24% 。其中上級(jí)撥款2317萬元，其他收入121萬元，上年滾存結(jié)余111.8萬元。2015年我鎮(zhèn)財(cái)政總支出2435.19萬元，其中財(cái)政一般預(yù)算本級(jí)民生支出275萬元，同比增長(zhǎng)13% 。全年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行結(jié)果，收支相抵，結(jié)余114.61萬元。

（一）2015年財(cái)政收入主要項(xiàng)目是：

1.公共財(cái)政預(yù)算收入423.96萬元，同比增長(zhǎng)14.04%，增加52.19萬元。其中國(guó)稅市庫收入34.95萬元，同比增長(zhǎng)26%,增加7.08萬元;地稅市庫收入389.01萬元，同比增長(zhǎng)14%,增加45.11萬元,國(guó)地稅完成任務(wù)數(shù)的105.46%；

2.一般公共服務(wù)收入(三資管理、統(tǒng)計(jì)事務(wù))620.24萬元，同比增加252.24萬元，同比增長(zhǎng)68%；

3.人大事務(wù)收入14.8萬元,同比增加2萬元，同比增長(zhǎng)16%。

4.公共安全收入（含安全生產(chǎn)、維穩(wěn)、禁毒、食品安全）36萬元，同比增加6.5萬元，同比增長(zhǎng)22%；

5.科學(xué)技術(shù)、文化傳媒收入87萬元，同比增加1.57萬元，同比增長(zhǎng)2%；

6.社會(huì)保障、就業(yè)收入413萬元，同比增加12.14萬元，同比增長(zhǎng)3%；

7.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育收入49萬元，（不包括征收計(jì)生專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)），同比增加10.5萬元，同比增長(zhǎng)28%；

8.城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)收入118萬元，同比增加18萬元，同比增長(zhǎng)18%；

9.農(nóng)林水事務(wù)收入463萬元，同比增加82.70萬元，同比增長(zhǎng)22%；

10.住房保障收入34萬元，同比增加2.13萬元，同比增長(zhǎng)7%；

11.農(nóng)村稅費(fèi)改革轉(zhuǎn)移支付收入96萬元，與上年持平;

12.其他收入83萬元，同比增加10.6萬元，同比增長(zhǎng)15%。

（二）2015年財(cái)政總支出2435.19萬元，主要項(xiàng)目支出是：

1.一般公共服務(wù)支出(三資管理、統(tǒng)計(jì)事務(wù))1033.09萬元，同比增加473.74萬元，同比增長(zhǎng)85%；

2.人大事務(wù)支出14.8萬元；

3.公共安全支出（含安全生產(chǎn)、維穩(wěn)、禁毒、食品安全）36萬元；

4.科學(xué)技術(shù)、文化傳媒支出87萬元；

5.社會(huì)保障、就業(yè)支出413萬元；

6.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出49萬元，（不包括征收計(jì)生專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)）；

7.城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出118萬元；

8.農(nóng)林水事務(wù)支出463萬元；

9.住房保障支出34萬元；

10.農(nóng)村稅費(fèi)改革轉(zhuǎn)移支付96萬元；

11.其他支出83萬元；

12.紀(jì)委經(jīng)費(fèi)支出2.8萬元；

13.團(tuán)委經(jīng)費(fèi)支出2.5萬元；

14.婦聯(lián)經(jīng)費(fèi)支出3萬元。

今年，在上級(jí)有關(guān)部門的支持和幫助下，在大家的共同努力下，農(nóng)村基礎(chǔ)建設(shè)共投入資金819.05萬元 ,實(shí)施了北陡鎮(zhèn)農(nóng)村飲水改造、農(nóng)村道路建設(shè)、河道清障清淤、路燈工程、陡門華坑村改造、農(nóng)村危房改造、農(nóng)村生活垃圾處理等一大批民生工程，與去年投入基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金722.96萬元相比增長(zhǎng)14%。

同時(shí)，我鎮(zhèn)厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制一般性財(cái)政支出，明確財(cái)政預(yù)算編制，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)增長(zhǎng)。今年，“三公經(jīng)費(fèi)”支出共81.5萬元，其中會(huì)議經(jīng)費(fèi)20萬元，同比減少0.05%；公車運(yùn)行及維護(hù)經(jīng)費(fèi)38.9萬元，同比減少0.51%；公務(wù)接待費(fèi)支出22.6萬元，同比減少1.31%；鎮(zhèn)干部出國(guó)費(fèi)用無發(fā)生數(shù)。明確鎮(zhèn)財(cái)政支出范圍、支出標(biāo)準(zhǔn)和審批程序，為重點(diǎn)項(xiàng)目和民生支出騰出財(cái)力空間。

二、2016年財(cái)政預(yù)算草案

根據(jù)《預(yù)算法》《臺(tái)山市鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政管理體制實(shí)施方案》的要求和按照鎮(zhèn)委鎮(zhèn)政府提出的財(cái)政收支目標(biāo)，結(jié)合我鎮(zhèn)財(cái)政工作的實(shí)際，圍繞“穩(wěn)定、改革、發(fā)展”的指導(dǎo)思想，遵循“統(tǒng)籌兼顧、勤儉節(jié)約、量力而行和改革漸進(jìn)”的原則，2016年我鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算總收入目標(biāo)為2941萬元，比2015年財(cái)政總收入2438萬元，增加503萬元，增長(zhǎng)21%。

（一）2016年財(cái)政預(yù)算總收入主要項(xiàng)目是：

1.公共財(cái)政預(yù)算國(guó)地稅收入458萬元；

2.一般公共服務(wù)收入486萬元；

3.人大事務(wù)收入15萬元；

4.公共安全收（含安全生產(chǎn)、維穩(wěn)、禁毒、食品安全）63.5萬元；

5.科學(xué)技術(shù)收入10元；

6.文化體育與傳媒收入79萬元；

7.社會(huì)保障、就業(yè)收入420萬元；

8.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育收入145萬元；

9.節(jié)能環(huán)保收入182萬元；

10.城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)收入130萬元；

11.農(nóng)林水事務(wù)收入693萬元；

12.國(guó)土海洋氣象收入8萬元；

13.住房保障收入61萬元；

14.農(nóng)村稅費(fèi)改革轉(zhuǎn)移收入96萬元；

15.紀(jì)委經(jīng)費(fèi)收入3萬元；

16.團(tuán)委經(jīng)費(fèi)收入3萬元；

17.婦聯(lián)經(jīng)費(fèi)收入3.5萬元；

18.其他收入85萬元。

（二）2016年我鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算總支出2936萬元，支出主要項(xiàng)目是：

1.一般公共服務(wù)支出(含三資管理、統(tǒng)計(jì)事務(wù))956萬元，其中“三公經(jīng)費(fèi)”的交通費(fèi)38萬元、招待費(fèi)22.5萬元、會(huì)議費(fèi)20萬元；

2.人大事務(wù)支出15萬元；

3.公共安全支出（含安全生產(chǎn)、維穩(wěn)、禁毒、食品安全）63.5萬元；

4.科學(xué)技術(shù)支出10元；

5.文化體育與傳媒支出62萬元；

6.社會(huì)保障、就業(yè)支出420萬元；

7.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出145萬元；

8.節(jié)能環(huán)保支出182萬元；

9.城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出130萬元；

10.農(nóng)林水事務(wù)支出693萬元；

11.國(guó)土海洋氣象支出8萬元；

12.住房保障支出61萬元；

13.農(nóng)村稅費(fèi)改革轉(zhuǎn)移支付96萬元；

14.紀(jì)委經(jīng)費(fèi)保障支出3萬元；

15.團(tuán)委經(jīng)費(fèi)支出3萬元；

16.婦聯(lián)經(jīng)費(fèi)支出3.5萬元；

17、其他支出85萬元。

三、求真務(wù)實(shí)，開拓創(chuàng)新，加強(qiáng)財(cái)政管理，進(jìn)一步促進(jìn)我鎮(zhèn)財(cái)政各項(xiàng)工作的協(xié)調(diào)發(fā)展

為努力做好我鎮(zhèn)財(cái)政各項(xiàng)工作，完成全年的預(yù)算任務(wù)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展和社會(huì)全面進(jìn)步，2016年我鎮(zhèn)將突出抓好以下幾個(gè)方面的工作：

（一）積極培植稅源，不斷壯大鎮(zhèn)財(cái)政實(shí)力。

采用多種形式加大各項(xiàng)稅收政策宣傳力度，讓依法納稅的觀念深入人心。加大對(duì)國(guó)、地兩稅部門支持力度。要積極培植稅源，加大招商引資力度，把支持發(fā)展擺到更加重要的位置，進(jìn)一步加強(qiáng)和改善政府事務(wù)，支持、協(xié)調(diào)企業(yè)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展項(xiàng)目。財(cái)政部門既要公平稅負(fù)，依法征稅，應(yīng)收盡收，同時(shí)也要嚴(yán)格按照國(guó)家的財(cái)稅政策，采取各種措施對(duì)企業(yè)的發(fā)展進(jìn)行扶持，給企業(yè)創(chuàng)造良好的投資創(chuàng)業(yè)環(huán)境，要立足我鎮(zhèn)本地資源自然優(yōu)勢(shì)，提升投資吸引力和競(jìng)爭(zhēng)力，培植稅源，增強(qiáng)后勁，加大發(fā)展旅游業(yè)。爭(zhēng)取上級(jí)支持，管好、用好資金，積極協(xié)助鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府開發(fā)北陡紅樹林濕地公園項(xiàng)目。

（二）加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)督管理，完成各項(xiàng)工作任務(wù)。

實(shí)施財(cái)政國(guó)庫支付管理系統(tǒng)，規(guī)范財(cái)政支出。認(rèn)真嚴(yán)格做好部門預(yù)決算，遵循財(cái)經(jīng)紀(jì)律，厲行節(jié)約，有計(jì)劃安排資金，既要保證基層組織的運(yùn)作需要，又要把關(guān)各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的使用，控制一些不必要的資金支出，特別是控制“三公經(jīng)費(fèi)”的支出，嚴(yán)禁鋪張浪費(fèi)，嚴(yán)格遵守鎮(zhèn)財(cái)務(wù)收入和各項(xiàng)支出制度。

積極配合規(guī)劃建設(shè)部門做好鎮(zhèn)、村兩級(jí)民生基礎(chǔ)設(shè)施和小型工程的預(yù)決算、核算工作，充分發(fā)揮建設(shè)資金的作用和基礎(chǔ)設(shè)施的手續(xù)完善。

繼續(xù)配合做好涉及民生的一系列惠民政策的實(shí)施，認(rèn)真抓好專項(xiàng)資金管理，做到?？顚Ｓ?，特別是各種農(nóng)村補(bǔ)貼資金，如種糧補(bǔ)貼、生態(tài)公益林補(bǔ)貼、水庫移民后期扶持資金、民政優(yōu)撫資金等等專項(xiàng)補(bǔ)貼資金，及時(shí)上報(bào)數(shù)據(jù)并公布，提高財(cái)政工作的服務(wù)職能。

（三）加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，努力提高財(cái)政、財(cái)務(wù)人員的工作水平。

經(jīng)常性地組織本單位人員認(rèn)真學(xué)習(xí)黨和國(guó)家有關(guān)政策和法規(guī)，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)、取長(zhǎng)補(bǔ)短、勤奮好學(xué)，提高自身工作能力和業(yè)務(wù)水平、忠于職責(zé)、禮貌待人。杜絕一切違紀(jì)的苗頭，履行財(cái)政監(jiān)督和管理的作用，適應(yīng)新時(shí)期的財(cái)政工作，與時(shí)俱進(jìn)、共同努力，把財(cái)政各項(xiàng)工作推上公共化、陽光化。

各位代表、同志們，在新的一年里，我鎮(zhèn)財(cái)政工作向新的增長(zhǎng)點(diǎn)挑戰(zhàn)，任務(wù)光榮而艱巨，相信有鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)， 有各位代表、各部門的密切支持配合和社會(huì)各界的關(guān)心，我鎮(zhèn)的財(cái)政工作一定能夠做得更好。