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各位代表:

    受鎮(zhèn)人民政府委托，現(xiàn)將2015年財政預算執(zhí)行情況和2016年財政預算草案向大會作書面報告，請審議。同時，請列席會議同志提出寶貴意見。

        一、2015年財政預算執(zhí)行情況

        2015年度，我鎮(zhèn)財政工作堅持以黨的十八大精神為指導；在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導和鎮(zhèn)人大的監(jiān)督和支持下，積極爭取上級相關(guān)部門的大力支持，認真貫徹落實鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的部署，積極發(fā)揮財政職能作用，加大收入組織力度，不斷強化支出管理，深化財政制度改革，努力籌措資金，確保財政收入平穩(wěn)增長和運作。2015年我鎮(zhèn)財政一般預算收入1891萬元，比2014年增收374萬元,增長24.65%。從2015年財政預算的執(zhí)行情況來看，基本完成沖蔞鎮(zhèn)第十五屆人大五次會議通過的財政預算收支計劃和工作任務，達到財政收支平衡的預期目標?，F(xiàn)將執(zhí)行情況匯報如下：

         （一）財政收入完成情況

           1、新財政體制預算收入1455萬元；

     2、其他收入230萬元；

     3、上年結(jié)余列入當年收入28萬元；

     以上各項收入合計1713萬元。

          （二）財政支出情況

           1、上解市財政局665萬元；

     2、農(nóng)業(yè)水利交通事業(yè)費支出77萬元；

     3、支援農(nóng)村生產(chǎn)支出23萬元；

     4、文化教育事業(yè)費支出25萬元；

     5、衛(wèi)生事業(yè)費支出30萬元；

     6、優(yōu)撫、社救事業(yè)費支出75萬元；

     7、行政管理支出347萬元；

     8、綜合治理、公檢法支出85萬元；

     9、離退休經(jīng)費支出47萬元；

     10、計劃生育經(jīng)費支出102萬元；

     11、人大經(jīng)費支出8萬元；

     12、食品安全支出7萬元；

     13、安全生產(chǎn)支出7萬元；

     14、社會事務經(jīng)費支出45萬元；

     15、黨政機關(guān)辦公用房維修改造經(jīng)費30萬元。

     16、其他支出115萬元。

     以上各項支出合計1688萬元，年終結(jié)余25萬元。

各位代表！過去的一年，是我鎮(zhèn)財政工作在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導下，克服財政工作過程中的各種困難，扎實工作，落實各項收入征管措施，加大招商引資力度，培植新稅源，財政收入和招商引資都實現(xiàn)平穩(wěn)較快增長。全年財政預算收支平衡，略有結(jié)余。全鎮(zhèn)財政支出結(jié)構(gòu)科學合理，支配運作符合實際要求，全年財政收入達到“保增長、保民生、謀發(fā)展、促和諧,”的目標。在完成財稅收入任務的同時，我們也清醒地看到不足問題：一是財政收入還未能有效滿足民生支出的需求；二是財政管理體制改革仍需進一步加強；三是稅源增長乏力，仍需加大招商引資力度,進一步拓展稅源。這些問題，迫切需要我們在今后工作中加以改進，以實現(xiàn)鎮(zhèn)財政收入平穩(wěn)較快增長和可持續(xù)發(fā)展。

二、2016年財政預算草案

        2016年我鎮(zhèn)財政工作指導思想和工作目標：以鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學發(fā)展觀為指導，深入貫徹落實十八屆三中全會精神，圍繞鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的中心工作，以“建設(shè)幸福沖蔞”為核心任務，以加快經(jīng)濟發(fā)展，著力保障和改善民生、構(gòu)建和諧社會為重點，壯大財政綜合實力，全力抓好增收節(jié)支，力爭實現(xiàn)財政一般預算收入比去年增長14%的目標,突破2000萬元。

       （一）財政收入的計劃是：

      1、新財政體制預算收入1657萬元；

2、其他收入150萬元；

3、上年結(jié)余25萬元；

    以上三項收入合計1832萬元。

      （二）財政支出的安排是：

         1、上解市財政局690萬元；

2、農(nóng)業(yè)水利交通事業(yè)費支出50萬元；

3、基礎(chǔ)設(shè)施費70萬元

4、黨建工作費15萬元

    5、支援農(nóng)村生產(chǎn)支出22萬元；

    6、文化教育事業(yè)費支出25萬元；

    7、衛(wèi)生事業(yè)費支出32萬元；

    8、優(yōu)撫、社救事業(yè)費支出80萬元；

    9、行政管理支出395萬元；

    10、綜合治理、公檢法支出80萬元；

    11、退離休經(jīng)費支出49萬元；

    12、計劃生育經(jīng)費支出97萬元；

    13、人大經(jīng)費支出12萬元；

    14、食品安全支出8萬元；

    15、安全生產(chǎn)支出9萬元；

16、社會事務經(jīng)費支出49萬元；

17.黨政機關(guān)辦公用房維修改造經(jīng)費30萬元；

    18、其他支出96萬元。

    以上各項支出合計1809萬元，年終結(jié)余23萬元。

    為順利完成本年度預算計劃，2016年，我鎮(zhèn)財政工作將緊緊圍繞鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府發(fā)展思路，以“保增長、保民生、謀發(fā)展、促和諧”的工作方針，著力抓好以下幾方面工作：

1、加強財稅收入征管，提高全鎮(zhèn)財政實力。勤與稅務部門溝通與協(xié)調(diào)，形成工作合力。對各行業(yè)的納稅大戶進行深入細致的稅源調(diào)查與分析，主要稅源要實行專人跟蹤與管理，摸清鎮(zhèn)級財政收入的底數(shù)，做到稅源清楚、收入明確。同時，要進一步加強與上級部門的溝通聯(lián)系，以增強鎮(zhèn)財政的調(diào)控能力，對我鎮(zhèn)重點稅收來源要做到心中有數(shù)，及時入庫。加強對重點稅源監(jiān)管，嚴堵稅源的流失，確保應收稅額能及時、足額入庫。

2、積極服務經(jīng)濟建設(shè)，培植新稅源，謀劃新發(fā)展。社會的安定和諧離不開鎮(zhèn)級財政的強大支持，當前，經(jīng)濟發(fā)展面臨嚴峻的形勢，必須要加大招商工程力度,上新項目培養(yǎng)新增長點才能發(fā)展稅源增加財政收入,因此,我們必須積極籌措資金，完善紅嶺工業(yè)區(qū)的基礎(chǔ)建設(shè)，并與鎮(zhèn)相關(guān)部門加強溝通聯(lián)系，做好配套服務。我所要按照鎮(zhèn)委“以招商拓展稅源”的發(fā)展思路，通過對招商引資工作適當進行資金扶持，營造良好的投資環(huán)境，擴大企業(yè)發(fā)展空間，提高企業(yè)經(jīng)濟效益。同時政府各部門要積極爭取上級專項資金的幫扶,助推我鎮(zhèn)各項事業(yè)發(fā)展向前邁進。

3、科學理財，突出重點，統(tǒng)籌安排各項支出。財政支出在做到分清輕重緩急和主次先后的同時，要審時度勢地調(diào)配支出項目和安排經(jīng)費支出順序，確保重點支出及時到位，從而保證財政開支大局的穩(wěn)定。同時，按各個部門單位的實際情況，堅持量入為出的原則，做好日常開支的預算安排，保證財政資金每一分錢都用在刀刃上。

4、規(guī)范財務管理，加強財政監(jiān)管工作。規(guī)范財務收支管理制度，提高財務管理水平。堅持實行預算約束機制，把《預算法》貫徹到整個財政活動過程中，以法治財，財政專項資金的管理使用必須嚴格按照上級規(guī)定操作，杜絕不規(guī)范行為。提高監(jiān)督力度，資金收入與支出做到公開、透明。嚴格執(zhí)行開支審批制度，做到量入為出，確保預算收支平衡。

各位代表：今年的財政工作任務十分艱巨，我們在鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督和支持下，按照鎮(zhèn)十五屆七次會議布置，通過全鎮(zhèn)上下團結(jié)拼搏、凝聚力量，攻堅克難，求真務實，開拓進取，努力完成年度財政預算和各項工作任務，為全面建成小康社會做出新的更大貢獻！