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一、2015年財(cái)政決算

2015年我鎮(zhèn)財(cái)政工作在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和上級(jí)財(cái)政部門大力支持下,我鎮(zhèn)財(cái)政工作堅(jiān)持以鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo),深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀和十八屆四中全會(huì)精神,堅(jiān)持深化改革,圍繞“抓改革、強(qiáng)基礎(chǔ)、促發(fā)展、重民生、穩(wěn)增長、保穩(wěn)定”的工作主題,支持轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式,深入推進(jìn)財(cái)政科學(xué)管理。依法理財(cái),充分發(fā)揮財(cái)政職能,認(rèn)真落實(shí)積極財(cái)政政策,積極開辟財(cái)政稅源,大力增收節(jié)支,強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)管，提高財(cái)政資金使用效益,促進(jìn)我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展，通過努力，較好地完成我鎮(zhèn)本屆人大會(huì)議通過各項(xiàng)財(cái)政計(jì)劃任務(wù)，實(shí)現(xiàn)了鎮(zhèn)黨委、政府奮斗目標(biāo)。

2015年我鎮(zhèn)本級(jí)財(cái)政收入為4908萬元，其中一般財(cái)政一般預(yù)算收入為573萬元，占總收入11.67%；上級(jí)補(bǔ)助收入1007萬元，占總收入20.52%；轉(zhuǎn)移支付154萬元，占總收入3.14%；上級(jí)撥入專項(xiàng)資金2555萬元，占總收入52.06%；預(yù)算外收入619萬元，占總收入12.61%，上年結(jié)余12萬元，轉(zhuǎn)當(dāng)年收入。

2015年我鎮(zhèn)本級(jí)財(cái)政經(jīng)費(fèi)總支出4900萬元，其中水利、水庫、農(nóng)田建設(shè)566萬元，占總支出11.55%；城鎮(zhèn)與道路建設(shè)、維修費(fèi)835萬元，占總支出17.04%；工業(yè)園開發(fā)建設(shè)30萬元，占總支出0.61%；優(yōu)撫、救濟(jì)、低保經(jīng)費(fèi)420萬元，占總支出8.57%；離退休干部、遺屬供養(yǎng)支出417萬元，占總支出8.51%；行政管理費(fèi)用615萬元，占總支出12.55%；派出所、司法所運(yùn)作費(fèi)用134萬元，占總支出2.73%；扶貧村委會(huì)村道、水利建設(shè)支出654萬，占13.34%；移民村建設(shè)174萬，占3.55%；其他支出1055萬元，占總支出21.53%，這一年的收入與支出相減，我鎮(zhèn)財(cái)政結(jié)余20萬元。

2015年深井鎮(zhèn)本級(jí)財(cái)政收入項(xiàng)目完成情況：

1、國稅收入16萬元，比2015年增長0.5萬元，增幅3.23%；

2、地稅收入557萬元，比2015年增長55.5萬元，增幅11.07%；

3、財(cái)政體制補(bǔ)助收入1007萬元；

4、轉(zhuǎn)移支付154萬元；

5、行政事業(yè)和罰沒收入239萬元；

6、上級(jí)撥入專項(xiàng)款1873萬元；

7、其他收入380萬元；

8、蓬江區(qū)扶貧專項(xiàng)款508萬；

9、水庫移民專項(xiàng)款174萬元；

10、上年結(jié)余轉(zhuǎn)當(dāng)年收入12萬元；

以上收入合計(jì)4920萬元。

2015年深井鎮(zhèn)本級(jí)財(cái)政支出項(xiàng)目情況：

1、水利、水庫、農(nóng)田建設(shè)566萬元；

2、城鎮(zhèn)與道路建設(shè)、維修費(fèi)835萬元；

3、優(yōu)撫、救濟(jì)、低保、五保420萬元；

4、工業(yè)園建設(shè)30萬元；

5、離退休干部、遺屬供養(yǎng)417萬元；

6、派出所、司法所運(yùn)作費(fèi)用134萬元；

7、行政管理運(yùn)作費(fèi)用600萬元；

8、村級(jí)運(yùn)作經(jīng)費(fèi)156萬元；

9、計(jì)生專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)282萬元；

10、困難職工幫扶與農(nóng)村合作醫(yī)療98萬元；

11、綜治維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)28萬元；

12、文化教育經(jīng)費(fèi)50萬元；

13、醫(yī)療福利費(fèi)71萬元；

14、安全生產(chǎn)工作經(jīng)費(fèi)30萬元；

15、文體活動(dòng)經(jīng)費(fèi)30萬元；

16、人大經(jīng)費(fèi)15萬元；

17、紀(jì)委工作經(jīng)費(fèi)10萬元；

18、征收稅費(fèi)經(jīng)費(fèi)5萬元；

19、農(nóng)林水事業(yè)費(fèi)207萬元；

20、水庫移民村村容村道建設(shè)174萬元；

21、扶貧村委會(huì)村道水利建設(shè)654萬元；

22、消防安全設(shè)置26萬元；

23、清償債務(wù)62萬元；

以上各項(xiàng)支出合計(jì)4900萬元，本年結(jié)余20萬元。

各位代表，2015年我鎮(zhèn)的財(cái)政本級(jí)收支預(yù)算執(zhí)行情況，總的來看是好的，實(shí)現(xiàn)收支平衡，略有結(jié)余。財(cái)政一般預(yù)算收入為573萬元，比去年增長56萬元，增幅為10.83%，其中地稅比去年增長55.5萬元，增幅11.07%，國稅比去年增長0.5萬元，增幅3.23%，收入總額超歷史最高水平，與經(jīng)濟(jì)發(fā)展相適應(yīng)。財(cái)政收入增加，既保障了政府機(jī)關(guān)正常經(jīng)濟(jì)運(yùn)轉(zhuǎn)，又較好地支持地方經(jīng)濟(jì)和各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展，但看到成績的同時(shí)，也要正視一些不容忽視的問題。一是經(jīng)濟(jì)整體實(shí)力還不夠強(qiáng)，經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變不夠快，工業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施相對(duì)落后；二是財(cái)政收支平衡壓力大，財(cái)政收入增長速度滿足不了支出增加需要，供需矛盾仍然相對(duì)突出；三是由于財(cái)政力度不足，對(duì)各項(xiàng)民生資金和建設(shè)資金難以落實(shí)，特別對(duì)民生支出增加，受上級(jí)政策變化導(dǎo)致財(cái)政困難較大；四是深井、那扶兩地工業(yè)園還未發(fā)展起來，工廠少，稅源有限；五是改善民生以及社會(huì)維穩(wěn)任務(wù)艱巨。因此，我們高度重視，加大力度招商引資，著力培植稅源，狠抓稅收征管，科學(xué)調(diào)度，建立完善的財(cái)政機(jī)構(gòu)，才能適應(yīng)我鎮(zhèn)財(cái)政管理需求，今后在工作中認(rèn)真研究，共同努力逐步加以解決。

二、2016年財(cái)政預(yù)算草案

各位代表，2016年是我國推進(jìn)社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)，加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式，構(gòu)建和諧社會(huì)進(jìn)程“十三五”規(guī)劃的第一年，也是市對(duì)鎮(zhèn)實(shí)施“屬地征管，稅收共享，確保利益，激勵(lì)增長，獎(jiǎng)懲結(jié)合”的新財(cái)政體制第三年。根據(jù)國家的財(cái)政管理體制和適度從緊的財(cái)政管理以及根據(jù)我鎮(zhèn)可支配的財(cái)力，結(jié)合鎮(zhèn)黨委、政府提出財(cái)政收入目標(biāo)，今年我鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算收支計(jì)劃安排的指導(dǎo)思想和原則是：認(rèn)真執(zhí)行黨的十八屆五中全會(huì)精神，深化改革，積極實(shí)施中央財(cái)政政策，強(qiáng)化征收管理，要以科學(xué)發(fā)展為主題，以加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式為主線，堅(jiān)持加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式貫穿于經(jīng)濟(jì)發(fā)展的各個(gè)領(lǐng)域，提高發(fā)展質(zhì)量和效益，實(shí)現(xiàn)又好又快發(fā)展。加大力度招商引資，組織各項(xiàng)財(cái)稅收入，使財(cái)政收入增長與經(jīng)濟(jì)發(fā)展相適應(yīng)，堅(jiān)持量入為出，收支平衡原則。適度調(diào)整結(jié)構(gòu)，優(yōu)先保證重點(diǎn)支出，把財(cái)政支出控制在財(cái)力許可范圍。

按上述指導(dǎo)思想和原則以及2016年我鎮(zhèn)國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)則，2016年全鎮(zhèn)本級(jí)財(cái)政預(yù)算收入4801萬元，其中本級(jí)財(cái)政一般預(yù)算收入為630萬元，市財(cái)政體制補(bǔ)助收入1007萬元，轉(zhuǎn)移支付154萬元，上級(jí)撥入專項(xiàng)款2450萬元，預(yù)算外收入為560萬元，按照我鎮(zhèn)財(cái)政收入，市財(cái)政體制補(bǔ)助資金，上級(jí)專項(xiàng)撥款收入，上年結(jié)余，全鎮(zhèn)可支配財(cái)力為4821萬元。

2016年我鎮(zhèn)本級(jí)財(cái)政收入主要項(xiàng)目的安排：

1、國稅收入17.6萬元，比2015年增加1.6萬元，增幅10%；

2、地稅收入612.7萬元，比2015年增加55.7萬元，增幅10%；

3、市財(cái)政體制補(bǔ)助收入1007萬元；

4、轉(zhuǎn)移支付154萬元；

5、上級(jí)專項(xiàng)撥款收入2450萬元；

6、行政事業(yè)和罰沒收入240萬元；

7、其他收入320萬元；

8、上年結(jié)余轉(zhuǎn)當(dāng)年收入20萬元；

以上收入合計(jì)4821.3萬元。

2016年我鎮(zhèn)本級(jí)經(jīng)濟(jì)財(cái)政支出主要項(xiàng)目的安排：

1、扶貧、救濟(jì)、低保、五保430萬元；

2、困難職工幫扶與城鄉(xiāng)一體化醫(yī)療費(fèi)98萬；

3、水利、水庫建設(shè)維修費(fèi)1189萬元；

4、城鎮(zhèn)與道路建設(shè)、維修費(fèi)354萬元；

5、行政事業(yè)運(yùn)作管理經(jīng)費(fèi)600萬元；

6、離退休干部、遺屬供養(yǎng)420萬元；

7、村級(jí)運(yùn)作經(jīng)費(fèi)140萬元；

8、派出所、司法所運(yùn)作經(jīng)費(fèi)130萬元；

9、農(nóng)、林、水事業(yè)費(fèi)211.3萬元；

10、計(jì)生專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)250萬元；

11、社會(huì)維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)38萬；

12、文化教育經(jīng)費(fèi)30萬；

13、安全生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)30萬元；

14、消防安全設(shè)施30萬元；

15、醫(yī)療福利費(fèi)80萬元；

16、文體活動(dòng)經(jīng)費(fèi)30萬元；

17、人大經(jīng)費(fèi)15萬元；

18、紀(jì)委工作經(jīng)費(fèi)10萬元；

19、財(cái)稅征收經(jīng)費(fèi)5萬元；

20、清償債務(wù)10萬元；

21、工業(yè)園建設(shè)20萬；

22、水庫移民村村道建設(shè)經(jīng)費(fèi)573萬；

23、村委會(huì)建設(shè)改造資金113萬；

24、財(cái)政留預(yù)備資金15萬元；

以上各項(xiàng)支出合計(jì)4821.3萬元，與全年收入總數(shù)平衡。

三、把握發(fā)展機(jī)遇，加快轉(zhuǎn)型發(fā)展，為完成2016年財(cái)政預(yù)算任務(wù)而努力奮斗

各位代表，2016年是我國推行社會(huì)主義建設(shè)“十三五”規(guī)劃的第一年，也是執(zhí)行臺(tái)山市新財(cái)政體制的第三年，為此，我們必須以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，繼續(xù)深化改革，執(zhí)行臺(tái)山市新財(cái)政體制。我鎮(zhèn)的財(cái)稅按照鎮(zhèn)黨委、政府和本屆人大會(huì)議提出的新舉措，大力發(fā)展稅源經(jīng)濟(jì)，促進(jìn)我鎮(zhèn)財(cái)政持續(xù)穩(wěn)定有效增長，強(qiáng)化預(yù)算管理和監(jiān)督，確保今年財(cái)政預(yù)算實(shí)現(xiàn)，保證鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展的需要。我們必須繼續(xù)做好以下幾方面工作：

積極拓展財(cái)源渠道，極力組織財(cái)政收入，充分發(fā)展財(cái)政職能，發(fā)展工業(yè)園兩地經(jīng)濟(jì)，大力招商引資，著力尋找我鎮(zhèn)財(cái)源發(fā)展新路子，結(jié)合我鎮(zhèn)實(shí)際情況，研究制定可行的措施和辦法，確保我鎮(zhèn)財(cái)政收入有序增長。

加強(qiáng)財(cái)政支出管理，確保財(cái)政收支平衡，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)全面發(fā)展。根據(jù)我鎮(zhèn)財(cái)政可支配的財(cái)力，合理安排支出，嚴(yán)格把好支出關(guān)，政府各部門、單位要從大局利益發(fā)，開源節(jié)流，不要隨意開減收增支的口子，確保全年實(shí)現(xiàn)財(cái)政收支平衡。

加強(qiáng)財(cái)政法制建設(shè)，完善財(cái)政監(jiān)督體系，財(cái)稅部門要認(rèn)真落實(shí)中央提出整頓和加強(qiáng)財(cái)政紀(jì)律。（一）認(rèn)真做好法制宣傳工作，完善各項(xiàng)規(guī)章制度，用法律的規(guī)范性糾正工作中的隨意性和無序性，保障約束財(cái)政管理工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)；（二）認(rèn)真開展財(cái)稅紀(jì)律檢查，采取平時(shí)工作檢查和上級(jí)布置的重點(diǎn)檢查相結(jié)合的方法，凡是違反財(cái)稅紀(jì)律的要依法查處；（三）加強(qiáng)對(duì)財(cái)政人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作，加強(qiáng)對(duì)執(zhí)法人員的法制教育、職業(yè)道德教育，提高工作人員法律意識(shí)，維護(hù)財(cái)經(jīng)法律的嚴(yán)肅性。

各位代表，我們既面臨著新的發(fā)展機(jī)遇，財(cái)政工作又面臨著新挑戰(zhàn)，財(cái)政經(jīng)濟(jì)責(zé)任重大，任務(wù)艱巨，但我們相信，在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府正確領(lǐng)導(dǎo)下，各部門密切支持配合下，在鎮(zhèn)人大代表及主席團(tuán)監(jiān)督指導(dǎo)和各界人士關(guān)心幫助下，同心同德，艱苦奮斗，排難而進(jìn)，開拓創(chuàng)新，求真務(wù)實(shí)，2016年財(cái)政預(yù)算任務(wù)一定能圓滿完成。