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目 錄
第一部分 臺(tái)山市深井鎮(zhèn)人民政府概況
一、 部門(mén)職責(zé)
二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 臺(tái)山市深井鎮(zhèn)人民政府2017年部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 臺(tái)山市深井鎮(zhèn)人民政府2017年部門(mén)決算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 臺(tái)山市深井鎮(zhèn)人民政府概況
（一）部門(mén)主要職責(zé)
臺(tái)山市深井鎮(zhèn)人民政府是基層國(guó)家行政機(jī)關(guān)。主要職責(zé)：
1、貫徹落實(shí)黨的路線、方針和政策，執(zhí)行國(guó)家法律、法規(guī)及上級(jí)機(jī)關(guān)的決定和命令，制訂并組織實(shí)施轄區(qū)內(nèi)有關(guān)管理規(guī)定，加強(qiáng)黨的建設(shè)和基層政權(quán)建設(shè)。
2、按照干部管理權(quán)限，負(fù)責(zé)干部的教育、培養(yǎng)、選拔、考核和監(jiān)督工作。
3、負(fù)責(zé)編制轄區(qū)內(nèi)經(jīng)濟(jì)社會(huì)和建設(shè)發(fā)展規(guī)劃，組織實(shí)施產(chǎn)業(yè)發(fā)展、基礎(chǔ)設(shè)施和各項(xiàng)公益事業(yè)建設(shè)。
4、按規(guī)定權(quán)限和程序，負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的規(guī)劃管理、城鎮(zhèn)管理、土地使用、拆連和開(kāi)發(fā)等工作，加強(qiáng)安全生產(chǎn)管理、環(huán)境資源保護(hù)等工作。
5、負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)招商引資、對(duì)外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作及涉外經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，按規(guī)定權(quán)限和程序?qū)徟鷮徍送顿Y項(xiàng)目。
6、指導(dǎo)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展，加快農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)方式轉(zhuǎn)變，組織引導(dǎo)農(nóng)村富余勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移，促進(jìn)農(nóng)民增收，全面推進(jìn)新農(nóng)村建設(shè)。
7、負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)教育、衛(wèi)生、人口和計(jì)劃生育、民政事務(wù)、救災(zāi)救助、就業(yè)培訓(xùn)、勞動(dòng)社會(huì)保障和城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保障實(shí)施等工作；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)精神文明建設(shè)，組織群眾性文化、體育和各類教育活動(dòng)，開(kāi)展愛(ài)國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)，美化城鄉(xiāng)環(huán)境。
8、推進(jìn)基層民主法制建設(shè)，指導(dǎo)村（居）民委員會(huì)工作;按規(guī)定權(quán)限負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)行政執(zhí)法工作，維護(hù)社會(huì)秩序，保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益。加強(qiáng)社會(huì)治安綜合治理，強(qiáng)化信訪和矛盾糾調(diào)解工作，化解各種社會(huì)矛盾，維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定。
9、編制并執(zhí)行財(cái)政預(yù)決算計(jì)劃，做好所屬單位經(jīng)濟(jì)組織的財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)的指導(dǎo)和監(jiān)管工作，組織實(shí)施對(duì)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)各部門(mén)、下屬企事業(yè)單位、村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)組織經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的審計(jì)工作。
10、行使市委、市政府賦予的其他職責(zé)，承辦上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
按照部門(mén)決算編報(bào)要求，納入深井鎮(zhèn)人民政府2017年部門(mén)決算編報(bào)范圍的單位有：深井鎮(zhèn)人民政府本級(jí)（包含內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)6個(gè)，人大工委辦公室、黨政辦公室、組織工作辦公室、維護(hù)穩(wěn)定及社會(huì)治安綜合治理辦公室、社會(huì)事務(wù)與社會(huì)保障辦公室、農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作辦公室）和直屬單位4個(gè)（經(jīng)濟(jì)促進(jìn)局、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局、衛(wèi)生和人口計(jì)劃生育局、城鎮(zhèn)建設(shè)管理與環(huán)保局）、下屬預(yù)算單位5個(gè)（財(cái)政所、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心、財(cái)政結(jié)算中心、公共服務(wù)中心）。
第二部分 臺(tái)山市深井鎮(zhèn)人民政府2017年部門(mén)決算表
收入支出決算總表 | |||||
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| 公開(kāi)01表 |
部門(mén)：臺(tái)山市深井鎮(zhèn)人民政府 |
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| 單位：萬(wàn)元 |
收入 | 支出 | ||||
項(xiàng) 目 | 行次 | 決算數(shù) | 項(xiàng) 目 | 行次 | 決算數(shù) |
欄 次 |
| 1 | 欄 次 |
| 2 |
一、財(cái)政撥款收入 | 1 | 3,308.76 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 12 | 1,755.55 |
二、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 2 |
| 二、外交支出 | 13 | 0.00 |
三、事業(yè)收入 | 3 |
| 三、國(guó)防支出 | 14 | 0.00 |
四、經(jīng)營(yíng)收入 | 4 |
| 四、公共安全支出 | 15 | 154.57 |
五、附屬單位上繳收入 | 5 |
| 五、教育支出 | 16 | 0.00 |
六、其他收入 | 6 |
| 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 17 | 24.00 |
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| 七、文化體育與傳媒支出 | 18 | 0.05 |
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| 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 19 | 367.18 |
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| 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 20 | 132.10 |
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| 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 21 | 0.00 |
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| 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 22 | 252.20 |
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| 十二、農(nóng)林水支出 | 23 | 541.75 |
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| 十三、交通運(yùn)輸支出 | 24 | 0.00 |
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| 十四、資源勘探信息等支出 | 25 | 0.00 |
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| 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 26 | 0.00 |
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| 十六、金融支出 | 27 | 0.00 |
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| 十七、援助其他地區(qū)支出 | 28 | 0.00 |
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| 十八、國(guó)土海洋氣象等支出 | 29 | 0.00 |
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| 十九、住房保障支出 | 30 | 81.37 |
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| 二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 31 | 0.00 |
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| 二十一、其他支出 | 32 | 0.00 |
本年收入合計(jì) | 7 | 3,308.76 | 本年支出合計(jì) | 33 | 3,308.76 |
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 8 | 0.00 | 結(jié)余分配 | 34 | 0.00 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 9 | 241.75 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 35 | 241.75 |
| 10 |
|
| 36 |
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總計(jì) | 11 | 3550.51 | 總計(jì) | 37 | 3550.51 |
注：本表反映部門(mén)本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)情況。
收入決算表 | ||||||||||
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| 公開(kāi)02表 | |
部門(mén)：臺(tái)山市深井鎮(zhèn)人民政府 |
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| 單位：萬(wàn)元 | |||
項(xiàng) 目 | 本年收入合計(jì) | 財(cái)政撥款收入 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營(yíng)收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合計(jì) | 3,308.76 | 3,308.76 |
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201 | 一般公共服務(wù)支出 | 1,755.55 | 1,755.55 |
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20103 | 政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) | 1,755.55 | 1,755.55 |
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2010301 | 行政運(yùn)行 | 1,018.37 | 1,018.37 |
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2010350 | 事業(yè)運(yùn)行 | 20.81 | 20.81 |
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2010399 | 其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 | 716.37 | 716.37 |
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204 | 公共安全支出 | 154.57 | 154.57 |
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20402 | 公安 | 122.76 | 122.76 |
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2040201 | 行政運(yùn)行 | 1.40 | 1.40 |
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2040204 | 治安管理 | 84.88 | 84.88 |
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2040205 | 國(guó)內(nèi)安全保衛(wèi) | 36.48 | 36.48 |
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20406 | 司法 | 26.81 | 26.81 |
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2040604 | 基層司法業(yè)務(wù) | 26.81 | 26.81 |
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20499 | 其他公共安全支出 | 5.00 | 5.00 |
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2049901 | 其他公共安全支出 | 5.00 | 5.00 |
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206 | 科學(xué)技術(shù)支出 | 24.00 | 24.00 |
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20699 | 其他科學(xué)技術(shù)支出 | 24.00 | 24.00 |
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2069999 | 其他科學(xué)技術(shù)支出 | 24.00 | 24.00 |
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207 | 文化體育與傳媒支出 | 0.05 | 0.05 |
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20701 | 文化 | 0.05 | 0.05 |
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2070109 | 群眾文化 | 0.05 | 0.05 |
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208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 367.18 | 367.18 |
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20801 | 人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù) | 0.20 | 0.20 |
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2080199 | 其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出 | 0.20 | 0.20 |
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20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 345.45 | 345.45 |
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2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 345.45 | 345.45 |
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20808 | 撫恤 | 0.22 | 0.22 |
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2080801 | 死亡撫恤 | 0.22 | 0.22 |
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20821 | 特困人員救助供養(yǎng) | 19.43 | 19.43 |
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2082102 | 農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出 | 19.43 | 19.43 |
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20825 | 其他生活救助 | 0.29 | 0.29 |
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2082501 | 其他城市生活救助 | 0.29 | 0.29 |
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20827 | 財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 | 1.59 | 1.59 |
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2082702 | 財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 | 0.38 | 0.38 |
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2082703 | 財(cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 | 1.20 | 1.20 |
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210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 132.10 | 132.10 |
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21003 | 基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) | 13.72 | 13.72 |
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2100399 | 其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出 | 13.72 | 13.72 |
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21004 | 公共衛(wèi)生 | 10.66 | 10.66 |
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2100499 | 其他公共衛(wèi)生支出 | 10.66 | 10.66 |
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21007 | 計(jì)劃生育事務(wù) | 21.83 | 21.83 |
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2100799 | 其他計(jì)劃生育事務(wù)支出 | 21.83 | 21.83 |
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21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 84.05 | 84.05 |
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2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 66.83 | 66.83 |
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2101103 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 | 17.22 | 17.22 |
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21013 | 醫(yī)療救助 | 1.84 | 1.84 |
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2101399 | 其他醫(yī)療救助支出 | 1.84 | 1.84 |
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212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 252.20 | 252.20 |
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21201 | 城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) | 5.00 | 5.00 |
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2120199 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 | 5.00 | 5.00 |
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21203 | 城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 | 77.12 | 77.12 |
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2120303 | 小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 50.00 | 50.00 |
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2120399 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出 | 27.12 | 27.12 |
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21205 | 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 | 112.26 | 112.26 |
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2120501 | 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 | 112.26 | 112.26 |
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21209 | 城市公用事業(yè)附加及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 | 17.31 | 17.31 |
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2120999 | 其他城市公用事業(yè)附加安排的支出 | 17.31 | 17.31 |
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21211 | 農(nóng)業(yè)土地開(kāi)發(fā)資金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 | 11.50 | 11.50 |
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2121100 | 農(nóng)業(yè)土地開(kāi)發(fā)資金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 | 11.50 | 11.50 |
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21213 | 城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 | 29.00 | 29.00 |
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2121399 | 其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出 | 29.00 | 29.00 |
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213 | 農(nóng)林水支出 | 541.75 | 541.75 |
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21301 | 農(nóng)業(yè) | 183.01 | 183.01 |
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2130104 | 事業(yè)運(yùn)行 | 1.50 | 1.50 |
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2130119 | 防災(zāi)救災(zāi) | 77.00 | 77.00 |
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2130152 | 對(duì)高校畢業(yè)生到基層任職補(bǔ)助 | 22.73 | 22.73 |
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2130199 | 其他農(nóng)業(yè)支出 | 81.78 | 81.78 |
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21305 | 扶貧 | 342.74 | 342.74 |
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2130599 | 其他扶貧支出 | 342.74 | 342.74 |
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21307 | 農(nóng)村綜合改革 | 16.00 | 16.00 |
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2130799 | 其他農(nóng)村綜合改革支出 | 16.00 | 16.00 |
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221 | 住房保障支出 | 81.37 | 81.37 |
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22102 | 住房改革支出 | 81.37 | 81.37 |
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2210201 | 住房公積金 | 81.37 | 81.37 |
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注：本表反映部門(mén)本年度取得的各項(xiàng)收入情況。
支出決算表
公開(kāi)03表
部門(mén)：臺(tái)山市深井鎮(zhèn)人民政府 單位：萬(wàn)元
項(xiàng) 目 | 本年支出合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 上繳上級(jí)支出 | 經(jīng)營(yíng)支出 | 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | |||||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
合計(jì) | 3,308.76 | 3029.56 | 279.20 |
|
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| |||||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 1,755.55 | 1,755.55 |
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| ||||
20103 | 政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) | 1,755.55 | 1,755.55 |
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2010301 | 行政運(yùn)行 | 1,018.37 | 1,018.37 |
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2010350 | 事業(yè)運(yùn)行 | 20.81 | 20.81 |
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2010399 | 其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 | 716.37 | 716.37 |
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204 | 公共安全支出 | 154.57 | 154.57 |
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20402 | 公安 | 122.76 | 122.76 |
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2040201 | 行政運(yùn)行 | 1.40 | 1.40 |
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2040204 | 治安管理 | 84.88 | 84.88 |
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2040205 | 國(guó)內(nèi)安全保衛(wèi) | 36.48 | 36.48 |
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| |||
20406 | 司法 | 26.81 | 26.81 |
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2040604 | 基層司法業(yè)務(wù) | 26.81 | 26.81 |
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| |||
20499 | 其他公共安全支出 | 5.00 | 5.00 |
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2049901 | 其他公共安全支出 | 5.00 | 5.00 |
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| |||
206 | 科學(xué)技術(shù)支出 | 24.00 | 24.00 |
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| |||
20699 | 其他科學(xué)技術(shù)支出 | 24.00 | 24.00 |
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| |||
2069999 | 其他科學(xué)技術(shù)支出 | 24.00 | 24.00 |
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| |||
207 | 文化體育與傳媒支出 | 0.05 | 0.05 |
|
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| |||
20701 | 文化 | 0.05 | 0.05 |
|
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| |||
2070109 | 群眾文化 | 0.05 | 0.05 |
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| |||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 367.18 | 367.18 |
|
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| |||
20801 | 人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù) | 0.20 | 0.20 |
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| |||
2080199 | 其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出 | 0.20 | 0.20 |
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| |||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 345.45 | 345.45 |
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| |||
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 345.45 | 345.45 |
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| |||
20808 | 撫恤 | 0.22 | 0.22 |
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| |||
2080801 | 死亡撫恤 | 0.22 | 0.22 |
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| |||
20821 | 特困人員救助供養(yǎng) | 19.43 | 19.43 |
|
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| |||
2082102 | 農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出 | 19.43 | 19.43 |
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| |||
20825 | 其他生活救助 | 0.29 | 0.29 |
|
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| |||
2082501 | 其他城市生活救助 | 0.29 | 0.29 |
|
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| |||
20827 | 財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 | 1.59 | 1.59 |
|
|
|
|
| |||
2082702 | 財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 | 0.38 | 0.38 |
|
|
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| |||
2082703 | 財(cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 | 1.20 | 1.20 |
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| |||
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 132.10 | 132.10 |
|
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| |||
21003 | 基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) | 13.72 | 13.72 |
|
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|
| |||
2100399 | 其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出 | 13.72 | 13.72 |
|
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|
| |||
21004 | 公共衛(wèi)生 | 10.66 | 10.66 |
|
|
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| |||
2100499 | 其他公共衛(wèi)生支出 | 10.66 | 10.66 |
|
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| |||
21007 | 計(jì)劃生育事務(wù) | 21.83 | 21.83 |
|
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|
| |||
2100799 | 其他計(jì)劃生育事務(wù)支出 | 21.83 | 21.83 |
|
|
|
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| |||
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 84.05 | 84.05 |
|
|
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| |||
2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 66.83 | 66.83 |
|
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| |||
2101103 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 | 17.22 | 17.22 |
|
|
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| |||
21013 | 醫(yī)療救助 | 1.84 | 1.84 |
|
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| |||
2101399 | 其他醫(yī)療救助支出 | 1.84 | 1.84 |
|
|
|
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| |||
212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 252.20 |
| 252.20 |
|
|
|
| |||
21201 | 城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) | 5.00 |
| 5.00 |
|
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| |||
2120199 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 | 5.00 |
| 5.00 |
|
|
|
| |||
21203 | 城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 | 77.12 |
| 77.12 |
|
|
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| |||
2120303 | 小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 50.00 |
| 50.00 |
|
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|
| |||
2120399 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出 | 27.12 |
| 27.12 |
|
|
|
| |||
21205 | 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 | 112.26 |
| 112.26 |
|
|
|
| |||
2120501 | 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 | 112.26 |
| 112.26 |
|
|
|
| |||
21209 | 城市公用事業(yè)附加及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 | 17.31 |
| 17.31 |
|
|
|
| |||
2120999 | 其他城市公用事業(yè)附加安排的支出 | 17.31 |
| 17.31 |
|
|
|
| |||
21211 | 農(nóng)業(yè)土地開(kāi)發(fā)資金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 | 11.50 |
| 11.50 |
|
|
|
| |||
2121100 | 農(nóng)業(yè)土地開(kāi)發(fā)資金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 | 11.50 |
| 11.50 |
|
|
|
| |||
21213 | 城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 | 29.00 |
| 29.00 |
|
|
|
| |||
2121399 | 其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出 | 29.00 |
| 29.00 |
|
|
|
| |||
213 | 農(nóng)林水支出 | 541.75 | 514.75 | 27.00 |
|
|
|
| |||
21301 | 農(nóng)業(yè) | 183.01 | 183.01 |
|
|
|
|
| |||
2130104 | 事業(yè)運(yùn)行 | 1.50 | 1.50 |
|
|
|
|
| |||
2130119 | 防災(zāi)救災(zāi) | 77.00 | 50.00 | 27.00 |
|
|
|
| |||
2130152 | 對(duì)高校畢業(yè)生到基層任職補(bǔ)助 | 22.73 | 22.73 |
|
|
|
|
| |||
2130199 | 其他農(nóng)業(yè)支出 | 81.78 | 81.78 |
|
|
|
|
| |||
21305 | 扶貧 | 342.74 | 342.74 |
|
|
|
|
| |||
2130599 | 其他扶貧支出 | 342.74 | 342.74 |
|
|
|
|
| |||
21307 | 農(nóng)村綜合改革 | 16.00 | 16.00 |
|
|
|
|
| |||
2130799 | 其他農(nóng)村綜合改革支出 | 16.00 | 16.00 |
|
|
|
|
| |||
221 | 住房保障支出 | 81.37 | 81.37 |
|
|
|
|
| |||
22102 | 住房改革支出 | 81.37 | 81.37 |
|
|
|
|
| |||
2210201 | 住房公積金 | 81.37 | 81.37 |
|
|
|
|
| |||
| |||||||||||
注：本表反映部門(mén)本年度各項(xiàng)支出情況。
財(cái)政撥款收入支出決算總表
公開(kāi)04表
部門(mén)：臺(tái)山市深井鎮(zhèn)人民政府 單位：萬(wàn)元
收入 | 支出 | ||||||
項(xiàng) 目 | 行次 | 金額 | 項(xiàng) 目 | 行次 | 合計(jì) | 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
欄 次 |
| 1 | 欄 次 |
| 2 | 3 | 4 |
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 1 | 3,250.95 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 15 | 1,755.55 | 1,755.55 | 0.00 |
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 2 | 57.81 | 二、外交支出 | 16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 |
| 三、國(guó)防支出 | 17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 18 | 154.57 | 154.57 | 0.00 |
| 5 |
| 五、教育支出 | 19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 |
| 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 20 | 24.00 | 24.00 | 0.00 |
|
|
| 七、文化體育與傳媒支出 |
| 0.05 | 0.05 | 0.00 |
|
|
| 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
| 367.18 | 367.18 | 0.00 |
|
|
| 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
| 132.10 | 132.10 | 0.00 |
|
|
| 十、節(jié)能環(huán)保支出 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
| 252.20 | 194.39 | 57.81 |
|
|
| 十二、農(nóng)林水支出 |
| 541.75 | 541.75 | 0.00 |
|
|
| 十三、交通運(yùn)輸支出 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 十四、資源勘探信息等支出 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 十六、金融支出 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 十七、援助其他地區(qū)支出 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 十八、國(guó)土海洋氣象等支出 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 十九、住房保障支出 |
| 81.37 | 81.37 | 0.00 |
|
|
| 二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 二十一、其他支出 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 |
|
| 21 |
|
|
|
| 8 |
|
| 22 |
|
|
|
本年收入合計(jì) | 9 | 3,308.76 | 本年支出合計(jì) | 23 | 3,308.76 | 3,250.95 | 57.81 |
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 10 |
| 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 24 |
|
|
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 11 |
|
| 25 |
|
|
|
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 12 |
|
| 26 |
|
|
|
| 13 |
|
| 27 |
|
|
|
總計(jì) | 14 | 3,308.76 | 總計(jì) | 28 | 3,308.76 | 3,250.95 | 57.81 |
注：本表反映部門(mén)本年度財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 | ||||||
|
|
|
|
| 公開(kāi)05表 | |
部門(mén)：臺(tái)山市深井鎮(zhèn)人民政府
|
|
| 單位：萬(wàn)元 | |||
項(xiàng) 目 | 本年支出合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | |||
合計(jì) | 3,250.95 | 3,029.57 | 221.39 | |||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 1,755.55 | 1,755.55 |
| ||
20103 | 政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) | 1,755.55 | 1,755.55 |
| ||
2010301 | 行政運(yùn)行 | 1,018.37 | 1,018.37 |
| ||
2010350 | 事業(yè)運(yùn)行 | 20.81 | 20.81 |
| ||
2010399 | 其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 | 716.37 | 716.37 |
| ||
204 | 公共安全支出 | 154.57 | 154.57 |
| ||
20402 | 公安 | 122.76 | 122.76 |
| ||
2040201 | 行政運(yùn)行 | 1.40 | 1.40 |
| ||
2040204 | 治安管理 | 84.88 | 84.88 |
| ||
2040205 | 國(guó)內(nèi)安全保衛(wèi) | 36.48 | 36.48 |
| ||
20406 | 司法 | 26.81 | 26.81 |
| ||
2040604 | 基層司法業(yè)務(wù) | 26.81 | 26.81 |
| ||
20499 | 其他公共安全支出 | 5.00 | 5.00 |
| ||
2049901 | 其他公共安全支出 | 5.00 | 5.00 |
| ||
206 | 科學(xué)技術(shù)支出 | 24.00 | 24.00 |
| ||
20699 | 其他科學(xué)技術(shù)支出 | 24.00 | 24.00 |
| ||
2069999 | 其他科學(xué)技術(shù)支出 | 24.00 | 24.00 |
| ||
207 | 文化體育與傳媒支出 | 0.05 | 0.05 |
| ||
20701 | 文化 | 0.05 | 0.05 |
| ||
2070109 | 群眾文化 | 0.05 | 0.05 |
| ||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 367.18 | 367.18 |
| ||
20801 | 人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù) | 0.20 | 0.20 |
| ||
2080199 | 其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出 | 0.20 | 0.20 |
| ||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 345.45 | 345.45 |
| ||
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 345.45 | 345.45 |
| ||
20808 | 撫恤 | 0.22 | 0.22 |
| ||
2080801 | 死亡撫恤 | 0.22 | 0.22 |
| ||
20821 | 特困人員救助供養(yǎng) | 19.43 | 19.43 |
| ||
2082102 | 農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出 | 19.43 | 19.43 |
| ||
20825 | 其他生活救助 | 0.29 | 0.29 |
| ||
2082501 | 其他城市生活救助 | 0.29 | 0.29 |
| ||
20827 | 財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 | 1.59 | 1.59 |
| ||
2082702 | 財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 | 0.38 | 0.38 |
| ||
2082703 | 財(cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 | 1.20 | 1.20 |
| ||
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 132.10 | 132.10 |
| ||
21003 | 基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) | 13.72 | 13.72 |
| ||
2100399 | 其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出 | 13.72 | 13.72 |
| ||
21004 | 公共衛(wèi)生 | 10.66 | 10.66 |
| ||
2100499 | 其他公共衛(wèi)生支出 | 10.66 | 10.66 |
| ||
21007 | 計(jì)劃生育事務(wù) | 21.83 | 21.83 |
| ||
2100799 | 其他計(jì)劃生育事務(wù)支出 | 21.83 | 21.83 |
| ||
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 84.05 | 84.05 |
| ||
2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 66.83 | 66.83 |
| ||
2101103 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 | 17.22 | 17.22 |
| ||
21013 | 醫(yī)療救助 | 1.84 | 1.84 |
| ||
2101399 | 其他醫(yī)療救助支出 | 1.84 | 1.84 |
| ||
212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 194.39 | 0.00 | 194.39 | ||
21201 | 城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) | 5.00 | 0.00 | 5.00 | ||
2120199 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | ||
21203 | 城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 | 77.12 | 0.00 | 77.12 | ||
2120303 | 小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 50.00 | 0.00 | 50.00 | ||
2120399 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出 | 27.12 | 0.00 | 27.12 | ||
21205 | 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 | 112.26 | 0.00 | 112.26 | ||
2120501 | 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 | 112.26 | 0.00 | 112.26 | ||
213 | 農(nóng)林水支出 | 541.75 | 514.75 | 27.00 | ||
21301 | 農(nóng)業(yè) | 183.01 | 156.01 | 27.00 | ||
2130104 | 事業(yè)運(yùn)行 | 1.50 | 1.50 |
| ||
2130119 | 防災(zāi)救災(zāi) | 77.00 | 50.00 | 27.00 | ||
2130152 | 對(duì)高校畢業(yè)生到基層任職補(bǔ)助 | 22.73 | 22.73 |
| ||
2130199 | 其他農(nóng)業(yè)支出 | 81.78 | 81.78 |
| ||
21305 | 扶貧 | 342.74 | 342.74 |
| ||
2130599 | 其他扶貧支出 | 342.74 | 342.74 |
| ||
21307 | 農(nóng)村綜合改革 | 16.00 | 16.00 |
| ||
2130799 | 其他農(nóng)村綜合改革支出 | 16.00 | 16.00 |
| ||
221 | 住房保障支出 | 81.37 | 81.37 |
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22102 | 住房改革支出 | 81.37 | 81.37 |
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2210201 | 住房公積金 | 81.37 | 81.37 |
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注：本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款實(shí)際支出情況。
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
公開(kāi)06表
部門(mén)：臺(tái)山市深井鎮(zhèn)人民政府 單位：萬(wàn)元
人員經(jīng)費(fèi) | 公用經(jīng)費(fèi) | |||||
經(jīng)濟(jì)分類 | 科目名稱 | 金額 | 經(jīng)濟(jì)分類 | 科目名稱 | 金額 | |
301 | 工資福利支出 | 312.45 | 302 | 商品和服務(wù)支出 | 442.82 | |
30101 | 基本工資 | 67.93 | 30201 | 辦公費(fèi) | 81.77 | |
30102 | 津貼補(bǔ)貼 | 61.87 | 30202 | 印刷費(fèi) | 2.51 | |
30103 | 獎(jiǎng)金 | 16.37 | 30203 | 咨詢費(fèi) | 3.00 | |
30104 | 其他社會(huì)保障繳費(fèi) | 74.62 | 30204 | 手續(xù)費(fèi) | 1.11 | |
30106 | 伙食補(bǔ)助費(fèi) | 11.31 | 30205 | 水費(fèi) | 5.62 | |
30107 | 績(jī)效工資 | 0.00 | 30206 | 電費(fèi) | 48.98 | |
30108 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) | 0.00 | 30207 | 郵電費(fèi) | 17.04 | |
30109 | 職業(yè)年金繳費(fèi) | 0.00 | 30208 | 取暖費(fèi) | 0.00 | |
30199 | 其他工資福利支出 | 80.35 | 30209 | 物業(yè)管理費(fèi) | 0.00 | |
303 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 2,274.30 | 30211 | 差旅費(fèi) | 5.07 | |
30301 | 離休費(fèi) | 91.83 | 30212 | 因公出國(guó)（境）費(fèi)用 | 0.00 | |
30302 | 退休費(fèi) | 814.57 | 30213 | 維修(護(hù))費(fèi) | 76.54 | |
30303 | 退職（役）費(fèi) | 0.00 | 30214 | 租賃費(fèi) | 0.00 | |
30304 | 撫恤金 | 62.62 | 30215 | 會(huì)議費(fèi) | 35.80 | |
30305 | 生活補(bǔ)助 | 142.13 | 30216 | 培訓(xùn)費(fèi) | 5.08 | |
30306 | 救濟(jì)費(fèi) | 131.04 | 30217 | 公務(wù)接待費(fèi) | 33.08 | |
30307 | 醫(yī)療費(fèi) | 130.10 | 30218 | 專用材料費(fèi) | 0.00 | |
30308 | 助學(xué)金 | 3.15 | 30224 | 被裝購(gòu)置費(fèi) | 0.00 | |
30309 | 獎(jiǎng)勵(lì)金 | 41.56 | 30225 | 專用燃料費(fèi) | 0.00 | |
30310 | 生產(chǎn)補(bǔ)貼 | 444.78 | 30226 | 勞務(wù)費(fèi) | 0.00 | |
30311 | 住房公積金 | 149.37 | 30227 | 委托業(yè)務(wù)費(fèi) | 0.00 | |
30312 | 提租補(bǔ)貼 | 0.00 | 30228 | 工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 0.00 | |
30313 | 購(gòu)房補(bǔ)貼 | 0.00 | 30229 | 福利費(fèi) | 0.00 | |
30314 | 采暖補(bǔ)貼 | 0.00 | 30231 | 公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 19.93 | |
30315 | 物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼 | 0.00 | 30239 | 其他交通費(fèi)用 | 20.00 | |
30399 | 其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 | 263.15 | 30240 | 稅金及附加費(fèi)用 | 0.00 | |
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| 30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 87.29 | |
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| 310 | 其他資本性支出 | 0.00 | |
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| 31001 | 房屋建筑物購(gòu)建 | 0.00 | |
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| 31002 | 辦公設(shè)備購(gòu)置 | 0.00 | |
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| 31003 | 專用設(shè)備購(gòu)置 | 0.00 | |
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| 31005 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 0.00 | |
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| 31006 | 大型修繕 | 0.00 | |
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| 31007 | 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新 | 0.00 | |
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| 31008 | 物資儲(chǔ)備 | 0.00 | |
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| 31009 | 土地補(bǔ)償 | 0.00 | |
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| 31010 | 安置補(bǔ)助 | 0.00 | |
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| 31011 | 地上附著物和青苗補(bǔ)償 | 0.00 | |
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| 31012 | 拆遷補(bǔ)償 | 0.00 | |
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| 31013 | 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置 | 0.00 | |
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| 31019 | 其他交通工具購(gòu)置 | 0.00 | |
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| 31020 | 產(chǎn)權(quán)參股 | 0.00 | |
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| 31099 | 其他資本性支出 | 0.00 | |
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| 304 | 對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 | 0.00 | |
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| 30401 | 企業(yè)政策性補(bǔ)貼 | 0.00 | |
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| 30402 | 事業(yè)單位補(bǔ)貼 | 0.00 | |
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| 30403 | 財(cái)政貼息 | 0.00 | |
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| 30499 | 其他對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 | 0.00 | |
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| 307 | 債務(wù)利息支出 | 0.00 | |
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| 30701 | 國(guó)內(nèi)債務(wù)付息 | 0.00 | |
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| 30707 | 國(guó)外債務(wù)付息 | 0.00 | |
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| 399 | 其他支出 | 0.00 | |
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| 39906 | 贈(zèng)與 | 0.00 | |
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) | 2,586.74 | 公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) | 442.82 | |||
注：本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 | |||||||||||||||||||||
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| 公開(kāi)07表 |
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| 部門(mén)：臺(tái)山市深井鎮(zhèn)人民政府
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| 單位：萬(wàn)元 |
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2017年度預(yù)算數(shù) | 2017年度決算數(shù) | ||||||||||||||||||||
合計(jì) | 因公出國(guó)（境）費(fèi) | 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | 合計(jì) | 因公出國(guó)（境）費(fèi) | 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | ||||||||||||||
小計(jì) | 公務(wù)用車(chē) | 公務(wù)用車(chē) | 小計(jì) | 公務(wù)用車(chē) | 公務(wù)用車(chē) | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||
57 | 0 | 22 | 0 | 22 | 35 | 53.01 | 0 | 19.93 | 0 | 19.93 | 33.08 | ||||||||||
注：本表反映部門(mén)本年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況。2017年沒(méi)有發(fā)生因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)。
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 | |||||||||
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| 公開(kāi)08表 | |
部門(mén)：臺(tái)山市深井鎮(zhèn)人民政府
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| 單位：萬(wàn)元 | |||
項(xiàng) 目 | 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合計(jì) | 0.00 | 57.81 | 57.81 | 0.00 | 57.81 | 0.00 | |||
212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 0.00 | 57.81 | 57.81 | 0.00 | 57.81 | 0.00 | ||
21209 | 城市公用事業(yè)附加及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 | 0.00 | 17.31 | 17.31 | 0.00 | 17.31 | 0.00 | ||
2120999 | 其他城市公用事業(yè)附加安排的支出 | 0.00 | 17.31 | 17.31 | 0.00 | 17.31 | 0.00 | ||
21211 | 農(nóng)業(yè)土地開(kāi)發(fā)資金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 | 0.00 | 11.50 | 11.50 | 0.00 | 11.50 | 0.00 | ||
2121100 | 農(nóng)業(yè)土地開(kāi)發(fā)資金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 | 0.00 | 11.50 | 11.50 | 0.00 | 11.50 | 0.00 | ||
21213 | 城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 | 0.00 | 29.00 | 29.00 | 0.00 | 29.00 | 0.00 | ||
2121399 | 其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出 | 0.00 | 29.00 | 29.00 | 0.00 | 29.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部門(mén)本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支情況。
第三部分 臺(tái)山市深井鎮(zhèn)人民政府2017年部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、2017年度收入支出決算總體情況說(shuō)明
（一）年度收入總體情況
臺(tái)山市深井鎮(zhèn)人民政府2017年度總收入3550.51萬(wàn)元，其中本年收入3308.76萬(wàn)元。具體情況如下：
財(cái)政撥款收入3308.76萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增加730.56萬(wàn)元，增長(zhǎng)28 %。主要原因：一是人員經(jīng)費(fèi)增加，二是扶貧項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加，三是鎮(zhèn)村兩級(jí)的環(huán)境衛(wèi)生經(jīng)費(fèi)增加，四是提高對(duì)城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施成本的投入。
（二）年度支出總體情況
臺(tái)山市深井鎮(zhèn)人民政府2017年度總支出3308.76萬(wàn)元，其中本年支出3308.76萬(wàn)元。具體情況如下：
1.一般公共服務(wù)（類）支出1755.55萬(wàn)元，主要用于行政及事業(yè)單位的人員經(jīng)費(fèi)、日常辦公經(jīng)費(fèi)等，比上年決算數(shù)增加864.71 萬(wàn)元，增長(zhǎng)97%，主要原因是增加人員經(jīng)費(fèi)、離退休費(fèi)用、優(yōu)撫救助等方面。
2. 公共安全支出154.57萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目有治安管理、國(guó)內(nèi)安全保衛(wèi)，比上年決算數(shù)增加18.88萬(wàn)元，增長(zhǎng)14%，主要原因是增加維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)、治安管理經(jīng)費(fèi)的投入。
3. 科學(xué)技術(shù)支出24萬(wàn)元，主要用于村（社區(qū)）平臺(tái)經(jīng)費(fèi)、人員經(jīng)費(fèi)，比上年決算數(shù)減少94.33萬(wàn)元，下降80%，主要原因是減少對(duì)村級(jí)平臺(tái)的建設(shè)經(jīng)費(fèi)，側(cè)重于社區(qū)的平臺(tái)建設(shè)。
4. 文化體育與傳媒支出0.05萬(wàn)元，主要用于群眾文化，比上年決算數(shù)減少0.51萬(wàn)元，下降92%，主要原因是減少在文化體育與傳媒支出方面的投入。
5. 社會(huì)保障和就業(yè)支出367.18萬(wàn)元，主要用于行政事業(yè)單位人在職員及離退休人員的社保醫(yī)保支出，比上年決算數(shù)減少207.82萬(wàn)元，下降36%，主要原因是離退休費(fèi)用調(diào)整為一般公共服務(wù)支出。
6. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出132.10萬(wàn)元，主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療支出，比上年決算數(shù)減少32.57萬(wàn)元，下降20%，主要原因是行政事業(yè)單位醫(yī)療支出調(diào)整為一般公共服務(wù)支出。
7. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出252.2萬(wàn)元，主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生、基礎(chǔ)設(shè)施方面，比上年決算數(shù)增加56.99萬(wàn)元，增長(zhǎng)29%，主要原因是增加在城鄉(xiāng)社區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目、鎮(zhèn)村兩級(jí)環(huán)境衛(wèi)生方面的投入。
8. 農(nóng)林水支出541.75萬(wàn)元，主要用于農(nóng)業(yè)、扶貧項(xiàng)目支出，比上年決算數(shù)增加109.49萬(wàn)元，增長(zhǎng)25%，主要原因是增加農(nóng)村水利設(shè)施項(xiàng)目的建設(shè)、村（社區(qū)）人員經(jīng)費(fèi)等。
9. 住房保障支出81.37萬(wàn)元，主要用于人員的住房公積金支出，比上年決算數(shù)增加13.39萬(wàn)元，增長(zhǎng)20%，主要原因是住房公積金的基數(shù)有調(diào)整。
二、2017年度財(cái)政撥款收入支出總表說(shuō)明
（一）2017年度財(cái)政撥款收入說(shuō)明
臺(tái)山市深井鎮(zhèn)人民政府2017年度財(cái)政撥款收入合計(jì)3308.76萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3250.95萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)持平；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入57.81萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)持平。
（二）2017年度財(cái)政撥款支出說(shuō)明
臺(tái)山市深井鎮(zhèn)人民政府2017年度財(cái)政撥款支出合計(jì)3308.76萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3250.95萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)持平；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出57.81萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)持平。
分功能科目看，一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）支出1755.55萬(wàn)元，主要用于人員經(jīng)費(fèi)、商品和服務(wù)支出、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助項(xiàng)目等；公共安全支出（類）公安（款）122.76萬(wàn)元，主要用于人員工資福利、派出所日常工作經(jīng)費(fèi)等；公共安全支出（類）司法（款）主要用于司法人員工資福利；公共安全支出（類）其他公共安全支出（款）主要用于社會(huì)維護(hù)治安穩(wěn)定工作經(jīng)費(fèi)；科學(xué)技術(shù)支出（類）其他科學(xué)技術(shù)支出（款）24萬(wàn)元，主要用于村（社區(qū)）公共平臺(tái)建設(shè)及人員經(jīng)費(fèi)；文化體育與傳媒支出（類）文化（款）0.05萬(wàn)元，主要用于文化項(xiàng)目；社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）0.2萬(wàn)元，主要用于辦公費(fèi)用；社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）345.45萬(wàn)元，主要用于離休、退休人員的福利待遇費(fèi)用；社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）0.22萬(wàn)元，主要用于離退休干部的撫恤金；社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）特困人員救助供養(yǎng)★（款）19.43萬(wàn)元，主要用于特困人員的生活補(bǔ)助；社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他生活救助（款）0.29萬(wàn)元，主要用于精減退職老職工救濟(jì)補(bǔ)助；社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助★（款）1.59萬(wàn)元，主要用于人員的工傷險(xiǎn)、生育險(xiǎn)基金補(bǔ)助；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（款）13.72萬(wàn)元，主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)支出；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）公共衛(wèi)生（款）10.66萬(wàn)元，主要用于農(nóng)村改廁補(bǔ)助；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）21.83萬(wàn)元，主要用于計(jì)劃生育事務(wù)工作辦公經(jīng)費(fèi)；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療★（款）84.05萬(wàn)元，主要用于行政人員的醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)用、離休干部的醫(yī)療費(fèi)；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療救助★（款）1.84萬(wàn)元，主要用于特殊群體參加城鄉(xiāng)醫(yī)保個(gè)人繳費(fèi)補(bǔ)助費(fèi)用；城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）5萬(wàn)元，主要用于邊境地區(qū)轉(zhuǎn)移支付（深井圩市政道路路面維修工程）；城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）77.12萬(wàn)元，主要用于農(nóng)村及圩鎮(zhèn)的基礎(chǔ)設(shè)施工程款；城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）112.26萬(wàn)元，主要用于全鎮(zhèn)的環(huán)境衛(wèi)生管理方面；城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城市公用事業(yè)附加及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）17.31萬(wàn)元，主要用于本鎮(zhèn)的水電費(fèi)開(kāi)支；城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）農(nóng)業(yè)土地開(kāi)發(fā)資金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）11.5萬(wàn)元，主要用于深井農(nóng)村機(jī)耕橋道建設(shè)工程款；城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）深井鎮(zhèn)文化廣場(chǎng)基礎(chǔ)設(shè)施配套的建設(shè)費(fèi)用；農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）183.01萬(wàn)元，主要用于農(nóng)村基層任職人員工資福利、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)費(fèi)用；農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）342.74萬(wàn)元，主要用于村級(jí)干部的報(bào)酬費(fèi)用；農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）16萬(wàn)元，主要用于2017年基層公共服務(wù)平臺(tái)省級(jí)補(bǔ)助資金；住房保障支出（類）住房改革支出（款）81.37萬(wàn)元，主要用于在職人員的住房公積支出。
三、2017年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
臺(tái)山市深井鎮(zhèn)人民政府2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為53.01萬(wàn)元，完成預(yù)算57萬(wàn)元的93%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，與預(yù)算數(shù)持平；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為19.93萬(wàn)元，完成預(yù)算22萬(wàn)元的91%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為33.08萬(wàn)元，完成預(yù)算35萬(wàn)元的95%。2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
與上年相比，2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比上年減少29.40萬(wàn)元，下降36%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，與上年決算數(shù)持平；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少26.84萬(wàn)元，下降57 %；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少2.56萬(wàn)元，下降7%。因公出國(guó)（境）費(fèi)支出持平的主要原因是未有工作需要申請(qǐng)出國(guó)（境）；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出減少的主要原因是加強(qiáng)對(duì)公務(wù)用車(chē)的管理，合理安排使用，減少公務(wù)用車(chē)經(jīng)費(fèi)支出；公務(wù)接待費(fèi)支出減少的主要原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)禁奢侈浪費(fèi)，嚴(yán)格控制公務(wù)接待開(kāi)支。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出19.93萬(wàn)元，占38%；公務(wù)接待費(fèi)支出33.08萬(wàn)元，占62%。具體情況如下：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元。
2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出19.93萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出為0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行及維護(hù)支出19.93萬(wàn)元，2017年黨政機(jī)關(guān)及下屬3個(gè)單位公務(wù)用車(chē)保有量為4輛，主要用于公務(wù)出行。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出33.08萬(wàn)元，主要用于上級(jí)單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待等。2017年，黨政機(jī)關(guān)及下屬3個(gè)單位共接待國(guó)外來(lái)訪團(tuán)組0個(gè)，來(lái)訪外賓0人次；發(fā)生國(guó)內(nèi)接待650次，接待人數(shù)共5500人。主要包括上級(jí)單位檢查、相關(guān)單位交流工作、企業(yè)招商等。
四、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2017年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出442.82萬(wàn)元，比上年減少17.55萬(wàn)元，降低4%。主要原因是：節(jié)約辦公經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)、公務(wù)接待等方面的開(kāi)支。
（二）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
2017年部門(mén)決算政府采購(gòu)中辦公設(shè)備購(gòu)置決算數(shù)據(jù)支出0萬(wàn)元，由于政府采購(gòu)的開(kāi)支調(diào)整到其他商品和服務(wù)支出。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2017年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛4輛，其中，一般公務(wù)用車(chē)4輛（用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作）、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。
2017年度本部門(mén)無(wú)開(kāi)展預(yù)算績(jī)效管理工作。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。
二、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
三、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
四、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
五、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
六、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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